目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.中共宣城市委辦公室2020年財政撥款收支總表

2.中共宣城市委辦公室2020年一般公共預(yù)算支出表

3.中共宣城市委辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.中共宣城市委辦公室2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.中共宣城市委辦公室2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.中共宣城市委辦公室2020年收支總表

7.中共宣城市委辦公室2020年收入總表

8.中共宣城市委辦公室2020年支出總表

9.中共宣城市委辦公室2020年政府采購支出表

10.中共宣城市委辦公室2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢服務(wù)和運行保障工作，當(dāng)好市委參謀助手。

2.負責(zé)組織起草和審核市委、中共宣城市委辦公室文件、電報等各類文字材料。

3.負責(zé)市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作，協(xié)助市委負責(zé)同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作。

4.負責(zé)對中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負責(zé)同志交辦的重要事項的查辦工作。

5.負責(zé)中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。

6.負責(zé)市委、中共宣城市委辦公室規(guī)范性文件審查和向省委報備工作。

7.負責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志以及其他省市領(lǐng)導(dǎo)同志來宣活動的組織安排和服務(wù)工作。

8.負責(zé)全市黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)的組織、管理、指導(dǎo)工作；負責(zé)向省委、市委報送各類重要信息和情況。

9.負責(zé)市委值班工作，協(xié)助市委負責(zé)同志處理有關(guān)來信、來訪工作。

10.負責(zé)全市商用密碼的管理工作。

11.負責(zé)全市國家安全相關(guān)工作，承擔(dān)市委國家安全委員會具體工作。

12.負責(zé)全市保密檢查、宣傳教育和培訓(xùn)工作，依法履行保密行政管理職能。

13.負責(zé)全市檔案檢查、科研、宣傳教育和培訓(xùn)工作，依法履行檔案行政管理職能，監(jiān)督指導(dǎo)全市檔案管理工作， 

14.負責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

15.承擔(dān)市委和省委辦公廳交辦的其他有關(guān)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共宣城市委辦公室2020年度部門預(yù)算包括市委辦公室本級和下屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共宣城市委辦公室	中國共產(chǎn)黨機關(guān)
2	宣城市專用通信局	公益一類事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

中共宣城市委辦公室在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委重大決策部署和中心工作，認真履職盡責(zé)、實干擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤服務(wù)的職能作用，為宣城市改革開放，提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共宣城市委辦公室2020年財政撥款收支預(yù)算1006.92萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1006.92萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1006.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出824.30萬元，占81.86%；社會保障和就業(yè)支出112.02萬元，占11.13%；衛(wèi)生健康支出18.59萬元，占1.85%；住房保障支出52.01萬元，占5.16%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共宣城市委辦公室2020年一般公共預(yù)算撥款1006.92萬元，比2019年預(yù)算撥款減少92.60萬元，下降8.42%，主要原因：一是機構(gòu)改革后單位職能調(diào)整；二是機構(gòu)改革后人員的變動。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出824.30萬元，占81.86%；社會保障和就業(yè)支出112.02萬元，占11.13%；衛(wèi)生健康支出18.59萬元，占1.85%；住房保障支出52.01萬元，占5.16%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算824.30萬元，比2019年預(yù)算減少98.14萬元，下降10.64%，下降原因：一是機構(gòu)改革后單位職能調(diào)整和人員的變動，二是2019年預(yù)算中將行政單位醫(yī)療放在此項歸類統(tǒng)計，2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑予以調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2020年預(yù)算65.11萬元，比2019年預(yù)算增加10.99萬元，增長20.31%，增長原因主要是離退休人員相關(guān)待遇增加。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算45.77萬元，比2019年預(yù)算減少17.95萬元，下降28.17%，下降原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費比例下調(diào)和人員變動。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）2020年預(yù)算1.14萬元，比2019年預(yù)算增加1.14萬元，主要原因是2019年此項未納入部門預(yù)算，2020年根據(jù)編制要求，統(tǒng)一納入部門預(yù)算管理。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算18.59萬元，比2019年預(yù)算增加18.59萬元，主要原因是2019年此項未單列，相關(guān)費用歸類在行政運行中，2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑予以調(diào)整。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算43.81萬元，比2019年預(yù)算減少6.28萬元，下降12.54%，下降原因主要是機構(gòu)改革后人員的變動。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預(yù)算8.2萬元，比2019年預(yù)算減少0.95萬元，下降10.38%，下降原因主要是機構(gòu)改革后人員的變動綜合影響。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共宣城市委辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出679.78萬元，其中：工資福利支出425.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出165.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助89.30萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共宣城市委辦公室2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

中共宣城市委辦公室2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共宣城市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共宣城市委辦公室2020年收支總預(yù)算1006.92萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

中共宣城市委辦公室2020年收入預(yù)算1006.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1006.92萬元，占100%，比2019年預(yù)算減少92.60萬元，下降8.42%，主要原因：一是機構(gòu)改革后單位職能調(diào)整；二是機構(gòu)改革后人員的變動。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

中共宣城市委辦公室2020年支出預(yù)算1006.92萬元，比2019年預(yù)算減少92.60萬元，下降8.42%，主要原因：一是機構(gòu)改革后單位職能調(diào)整；二是機構(gòu)改革后人員的變動。其中，基本支出679.78萬元，占67.51%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出327.14萬元，占32.49%，主要用于完成黨辦特定工作。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

中共宣城市委辦公室2020年無財政批復(fù)的績效目標(biāo)項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

中共宣城市委辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算165.31萬元，比2019年減少7.87萬元，下降4.54%，下降主要原因一是機構(gòu)改革后單位職能調(diào)整；二是機構(gòu)改革后人員的變動。

（三）政府采購情況。

中共宣城市委辦公室2020年各單位政府采購預(yù)算總額0.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

中共宣城市委辦公室共有車輛2輛，其中：廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

中共宣城市委辦公室2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。