第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共宣城市委宣傳部2020年財政撥款收支預(yù)算443.66萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款443.66萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入443.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出349.71萬元，占78.82%；社會保障和就業(yè)支出48.17萬元，占10.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.24萬元，占2.53%；住房保障支出34.54萬元，占7.79%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市財政局2020年一般公共預(yù)算撥款443.66萬元，比2019年預(yù)算撥款增加6.01萬元，增長1.37%，主要原因是一是人員增加；二是社會保障費用增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出349.71萬元，占78.82%；社會保障和就業(yè)支出48.17萬元，占10.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.24萬元，占2.53%；住房保障支出34.54萬元，占7.79%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算349.71萬元，比2019年預(yù)算減少16.51萬元，下降4.51%，下降原因主要是市委網(wǎng)信辦劃出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休項（項）2020年預(yù)算19.82萬元，比2019年預(yù)算增加0.39萬元，增長2.01%，增長原因主要是提退休工作經(jīng)費增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算27.66萬元，比2019年預(yù)算增加27.66萬元，增長100%，增長原因主要是2019年養(yǎng)老保險繳費統(tǒng)一編入其他宣傳事務(wù)科目。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）2020年預(yù)算0.69萬元，比2019年預(yù)算增加0.69萬元，增長100%，增長原因主要是2019年未將生育保險指出納入預(yù)算。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算11.24萬元，比2019年預(yù)算增加11.24萬元，增長100%，增長原因主要是2019年醫(yī)療保險繳費統(tǒng)一編入其他宣傳事務(wù)科目。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算34.54萬元，比2019年預(yù)算增加34.54萬元，增長100%，增長原因主要是2019年公積金繳費統(tǒng)一編入其他宣傳事務(wù)科目。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預(yù)算4.96萬元，比2019年預(yù)算增加4.96萬元，增長100%，增長原因主要是2019年提租補貼統(tǒng)一編入其他宣傳事務(wù)科目。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共宣城市委宣傳部2020年一般公共預(yù)算基本支出345.66萬元，其中：

工資福利支出251.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出58.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行及維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助35.92萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共宣城市委宣傳部2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

中共宣城市委宣傳部2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共宣城市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共宣城市委宣傳部2020年收支總預(yù)算443.66萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

中共宣城市委宣傳部2020年收入預(yù)算443.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入443.66萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加6.01萬元，增長1.37%，增長原因主要是人員增加和社會保障費用增加；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2019年預(yù)算增加0萬元，增長0%；財政專戶管理非稅收入0萬元，占0%，比2019年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

中共宣城市委宣傳部2020年支出預(yù)算443.66萬元，比2019年預(yù)算增加6.01萬元，增長1.37%，增長原因主要是人員增加和社會保障費用增加。其中，基本支出345.66萬元，占77.91%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出98萬元，占22.09%，主要用于市委中心組學(xué)習(xí)服務(wù)保障、宣傳教育工作、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作等。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

本單位無批復(fù)的績效目標(biāo)項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

中共宣城市委宣傳部2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算57.8萬元，比2019年增加1.15萬元，增長2.03%，增長主要原因工作費用增加。

（三）政府采購情況。

中共宣城市委宣傳部2020年各單位政府采購預(yù)算總額10.00萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

中共宣城市委宣傳部共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

中共宣城市委宣傳部2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。