目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1.中共宣城市委政研室2020年財(cái)政撥款收支總表
2.中共宣城市委政研室2020年一般公共預(yù)算支出表
3.中共宣城市委政研室2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.中共宣城市委政研室2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.中共宣城市委政研室2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.中共宣城市委政研室2020年收支總表
7.中共宣城市委政研室2020年收入總表
8.中共宣城市委政研室2020年支出總表
9.中共宣城市委政研室2020年政府采購(gòu)支出表
10.中共宣城市委政研室2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹中央和省市委重大決策部署,組織力量對(duì)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)的重大課題開(kāi)展研究,為市委決策提供依據(jù)和參考。
(二)根據(jù)市委的指示,起草、參與起草或組織協(xié)同有關(guān)部門(mén)共同起草市委有關(guān)重要文稿。
(三)承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)調(diào)查研究工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及人員培訓(xùn)工作。
(四)承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)、市委全面深化改革委員會(huì)、市委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
(五)負(fù)責(zé)黨刊宣傳工作。
(六)承擔(dān)市委和省委政研室交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共宣城市委政策研究室2020年度部門(mén)預(yù)算僅含中共宣城市委政策研究室本級(jí)1個(gè)獨(dú)立核算單位,沒(méi)有下級(jí)獨(dú)立核算單位。具體情況見(jiàn)下表。
序號(hào)
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單位名稱(chēng)
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單位性質(zhì)
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1
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中共宣城市委政策研究室
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中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)
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三、2020年主要工作
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞市委中心工作,積極做好以文輔政工作,發(fā)揮參謀助手的作用,著力做好文稿服務(wù)、推動(dòng)改革、調(diào)查研究、黨刊宣傳四項(xiàng)重點(diǎn)工作,完成市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室和市委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
中共宣城市委政研室2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算221.24萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款221.24萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入221.24萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為:一般公共服務(wù)支出191.86萬(wàn)元,占86.72%;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.36萬(wàn)元,占5.14%;衛(wèi)生健康支出4.50萬(wàn)元,占2.03%;住房保障支出13.52萬(wàn)元,占6.11%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
中共宣城市委政研室2020年一般公共預(yù)算撥款221.24萬(wàn)元,市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出191.86萬(wàn)元,占86.72%;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.36萬(wàn)元,占5.14%;衛(wèi)生健康支出4.50萬(wàn)元,占2.03%;住房保障支出13.52萬(wàn)元,占6.11%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2020年預(yù)算191.86萬(wàn)元,市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2020年預(yù)算11.08萬(wàn)元,市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2020年預(yù)算0.28萬(wàn)元,市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。
4. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2020年預(yù)算4.50萬(wàn)元,市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。
5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2020年預(yù)算11.54萬(wàn)元,市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。
6.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2020年預(yù)算1.98萬(wàn)元,市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
中共宣城市委政研室2020年一般公共預(yù)算基本支出122.24萬(wàn)元,其中:工資福利支出98.60萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出14.50萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.14萬(wàn)元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
中共宣城市委政研室2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
中共宣城市委政研室2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,中共宣城市委政研室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。中共宣城市委政研室2020年收支總預(yù)算221.24萬(wàn)元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
中共宣城市委政研室2020年收入預(yù)算221.24萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入221.24萬(wàn)元,占100%,市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
中共宣城市委政研室2020年支出預(yù)算221.24萬(wàn)元,市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。其中,基本支出122.24萬(wàn)元,占55.25%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出99萬(wàn)元,占44.75%,主要用于完成黨委部門(mén)特定工作。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)《宣城工作》編印項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
(1)項(xiàng)目概述?!缎枪ぷ鳌肥鞘形鬓k的刊物,主要任務(wù)是學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,認(rèn)真總結(jié)全市各級(jí)各部門(mén)在改革發(fā)展中好經(jīng)驗(yàn)、好做法,積極探討推動(dòng)宣城高質(zhì)量發(fā)展的路徑和舉措。市委政策研究室具體負(fù)責(zé)《宣城工作》的編輯、印刷、發(fā)行工作。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《中共宣城市委辦公室關(guān)于印發(fā)<中共宣城市委政法委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>等4個(gè)部門(mén)“三定”規(guī)定的通知》(辦〔2019〕25號(hào)),市委政策研究室負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編印市委刊物《宣城工作》。
(3)起止時(shí)間。2020年1月至2020年12月。
(4)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。2020年,編輯、印刷、發(fā)行《宣城工作》共12期,每期2500份。分發(fā)范圍為全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位,同時(shí)也用于全國(guó)市級(jí)黨委政策研究部門(mén)工作交流。
(5)年度預(yù)算安排。年度預(yù)算資金35萬(wàn)元。
(6)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。一是按照每月出刊要求,完成全年12期的出刊任務(wù)。二是緊緊圍繞市委中心工作,牢固樹(shù)立精品意識(shí),進(jìn)一步提高刊發(fā)文章的質(zhì)量,不斷提升刊物政治性、思想性、可讀性。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。中共宣城市委政研室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.50萬(wàn)元,
市委政研室是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)據(jù)作比較。
(三)政府采購(gòu)情況。
中共宣城市委政研室2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.8萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.8萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
中共宣城市委政研室共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
中共宣城市委政研室2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)。其中,部門(mén)預(yù)算批復(fù)了《宣城工作》編印項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款35萬(wàn)元;其他項(xiàng)目實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入等以外的收入。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。