市直工委2020年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.市直工委2020年財政撥款收支總表

2.市直工委2020年一般公共預算支出表

3.市直工委2020年一般公共預算基本支出表

4.市直工委2020年政府性基金預算支出表

5.市直工委2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.市直工委2020年收支總表

7.市直工委2020年收入總表

8.市直工委2020年支出總表

9.市直工委2020年政府采購支出表

10.市直工委2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）領導市直機關黨的工作。負責制定市直機關黨建工作規(guī)劃和意見；組織實施市委對市直機關黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機關對市委、市政府重大決策、重要會議的貫徹落實。

（二）領導市直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設。做好黨員的教育管理工作，指導市直機關黨員干部的政治理論學習，負責市直機關黨員干部的教育、黨務干部的培訓工作。

（三）指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況并提出意見和建議；配合市委組織部對市直機關黨員領導干部的考核。

（四）協(xié)調(diào)和指導市直單位精神文明建設工作。

（五）負責審批市直各部門機關黨委、直屬總支、支部和機關紀委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領導市直機關黨的紀律檢查工作。

（六）指導市直機關各級黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（七）負責領導和管理市直機關國防教育、民兵建設和服兵役工作。

（八）指導縣（市、區(qū)）直機關工委工作。

（九）承擔市委交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

市直工委2020年度部門預算僅包括市直工委機關，具體情況見下表。

 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市直工委機關	行政單位

 

 

三、2020年度主要工作任務

2020年主要工作任務是：一是深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，推進市直單位學習貫徹工作不斷走向深入。二是在加強政治建設上發(fā)揮引領作用，不斷提高黨員干部政治覺悟和政治能力。三是在加強思想建設上發(fā)揮帶頭作用，把堅定理想信念作為思想建黨的首要任務。四是在加強組織建設上發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用，加強組織領導和督查指導，落實措施，重點攻堅。五是在加強作風建設上發(fā)揮中堅作用，推進作風建設常態(tài)化長效化。六是在加強紀律建設上發(fā)揮帶頭作用，加強基層黨組織日常監(jiān)督和機關紀委專責監(jiān)督，充分發(fā)揮機關紀委作用。七是積極參與文明創(chuàng)建和新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，牽頭做好市直單位脫貧攻堅“雙包工作”及委機關自身脫貧攻堅工作。八是狠抓作風效能考評工作，保障各項工作提質(zhì)提效。

第二部分 2020年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表1 市直工委2020年財政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算撥款	政府性基金預算撥款	國有資本經(jīng)營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入	252.91	一、一般公共服務支出	195.06	195.06
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	34.07	34.07
		九、衛(wèi)生健康支出	6.61	6.61
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	17.17	17.17
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務還本支出
		二十四、債務付息支出
本年收入小計	252.91	本年支出小計	252.91	252.91
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算		國有資本經(jīng)營預算
收入總計	252.91	支出總計	252.91	252.91

 

 

部門公開表2

市直工委2020年一般公共預算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			預算數(shù)
科目編碼	科目名稱		合計		基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出		195.06		135.06	60.00
20136	其他共產(chǎn)黨事務支出		195.06		135.06	60.00
2013601	行政運行（其他共產(chǎn)黨事務支出）		195.06		135.06	60.00
208	社會保障和就業(yè)支出		34.07		34.07
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		33.66		33.66
2080501	行政單位離退休		17.38		17.38
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		16.28		16.28
20827	財政對其他社會保險基金的補助		0.41		0.41
2082703	財政對生育保險基金的補助		0.41		0.41
210	衛(wèi)生健康支出		6.61		6.61
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		6.61		6.61
2101101	行政單位醫(yī)療		6.61		6.61
221	住房保障支出		17.17		17.17
22102	住房改革支出		17.17		17.17
2210201	住房公積金		14.26		14.26
2210202	提租補貼		2.91		2.91
合計			252.91		192.91	60.00

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

市直工委2020年一般公共預算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	142.23
30101	基本工資	57.44
30102	津貼補貼	42.44
30103	獎金	4.79
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	16.28
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	6.61
30112	其他社會保障繳費	0.41
30113	住房公積金	14.26
302	商品和服務支出	25.13
30201	辦公費	2.00
30206	電費	1.20
30207	郵電費	3.00
30211	差旅費	2.00
30213	維修(護)費	3.00
30215	會議費	2.00
30228	工會經(jīng)費	1.94
30229	福利費	1.45
30239	其他交通費用	4.05
30299	其他商品和服務支出	4.49
303	對個人和家庭的補助	25.55
30301	離休費	13.53
30302	退休費	1.41
30399	其他對個人和家庭的補助支出	10.61
合計		192.91

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

 

市直工委2020年政府性基金預算支出表
單位：萬元
功能分類科目		政府性基金預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
合計

注：市直工委沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

部門公開表5

 

市直工委2020年國有資本經(jīng)營預算支出表
單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
合計
注：市直工委沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

市直工委2020年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	252.91		一、一般公共服務支出	195.06
二、政府性基金預算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入			三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	34.07
			九、衛(wèi)生健康支出	6.61
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	17.17
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務還本支出
			二十四、債務付息支出
本年收入小計	252.91		本年支出小計	252.91
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預算			一般公共預算
政府性基金預算			政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算			國有資本經(jīng)營預算
財政專戶			財政專戶
其他			其他
收入總計	252.91		支出總計	252.91

部門公開表7

 

 

 

 

 

部門公開表10

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

市直工委2020年財政撥款收支預算252.91萬元。市直工委2020年收支總預算252.91萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出按功能分類分為：一般公共服務支出195.06萬元，占77.13%；社會保障和就業(yè)支出34.07萬元，占13.47%；衛(wèi)生健康支出6.61萬元，占2.61%；住房保障支出17.17萬元，占6.79%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市直工委2020年一般公共預算撥款252.91萬元，比2019年預算撥款增加24.55萬元，增長10.75%，主要原因是2019年度我委從市應急管理局調(diào)入1人。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出195.06萬元，占77.13%；社會保障和就業(yè)支出34.07萬元，占13.47%；衛(wèi)生健康支出6.61萬元，占2.61%；住房保障支出17.17萬元，占6.79%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）2020年預算195.06萬元，比2019年預算減少18.57萬元，下降8.69%，下降原因主要是2020年機關保和住房公積金等方面支出單獨列項，未列入此項計算。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算17.38萬元，比2019年預算增加2.65萬元，增長17.99%，增長原因主要是離休人員工資增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算16.28萬元，比2019年預算增加16.28萬元，增長100%，增長原因主要是2019年的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出未單獨列支，放在一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）2020年預算0.41萬元，比2019年預算增加0.41萬元，增長100%，增長原因主要是2019年的財政對生育保險基金的補助支出未單獨列支，放在一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）支出。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算6.61萬元，比2019年預算增加6.61萬元，增長100%，增長原因主要是2019年的行政單位醫(yī)療支出未單獨列支，放在一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算14.26萬元，比2019年預算增加14.26萬元，增長100%，增長原因主要是2019年的住房公積金支出未單獨列支，放在一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預算2.91萬元，比2019年預算增加2.91萬元，增長100%，增長原因主要是2019年的提租補貼支出未單獨列支，放在一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

市直工委2020年一般公共預算基本支出192.91萬元，其中：

工資福利支出142.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出25.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助25.55萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

市直工委2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

五、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

市直工委2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，市直工委所有收入和支出均納入部門預算管理。市直工委2020年收支總預算252.91萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

七、關于2020年收入預算情況說明

市直工委2020年收入預算252.91萬元，其中：一般公共預算撥款收入252.91萬元，占100%，比2019年預算撥款增加24.55萬元，增長10.75%，主要原因是2019年度我委從市應急管理局調(diào)入1人。

八、關于2020年支出預算情況說明

市直工委2020年支出預算252.91萬元，比2019年預算撥款增加24.55萬元，增長10.75%，主要原因是2019年度我委從市應急管理局調(diào)入1人。其中，基本支出192.91萬元，占76.28%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出60萬元，占23.72%，主要用于市直黨建工作支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

2020年市直工委無批復的績效目標評價項目

（二）機關運行經(jīng)費。

市直工委2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算25.13萬元，比2019年增加1.54萬元，增長6.53%，主要原因是2019年度我委從市應急管理局調(diào)入1人。

（三）政府采購情況。

市直工委2020年各單位政府采購預算總額2.2萬元。其中：政府采購貨物預算2.2萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2020年1月1日，我委現(xiàn)有公務車輛0輛，無單位價值50萬元以上大型設備、專用設備。僅有日常辦公設備（辦公電腦、空調(diào)、打印復印設備、辦公桌椅等）。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0。

（五）績效目標設置情況。

市直工委2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。