目 錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收支預(yù)算總表

2. 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收入預(yù)算總表

3. 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年支出預(yù)算總表

4. 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8. 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

9. 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

 

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年預(yù)算

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

市紀(jì)委監(jiān)察局主要職責(zé)：

根據(jù)市編委有關(guān)文件規(guī)定，市紀(jì)委監(jiān)察局主要職責(zé)是：

市紀(jì)委機(jī)關(guān)與市監(jiān)察局合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能，在省紀(jì)委和市委的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)市委全面負(fù)責(zé)。市監(jiān)察局屬于市政府序列，為市政府組成部門，接受市政府領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：

(一) 主管黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、紀(jì)委和市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委、市政府落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

(二) 主管全市行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)政府、監(jiān)察機(jī)關(guān)和市委、市政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督、檢查市政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員和各縣市區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人執(zhí)行國(guó)家政策和法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及上級(jí)政府、市政府發(fā)布的決定和命令的情況。

(三) 負(fù)責(zé)檢查并處理市直各部門、各單位，各縣市區(qū)黨的組織和市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

(四) 負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及縣市區(qū)人民政府及其負(fù)責(zé)人違反國(guó)家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；受理對(duì)行政監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉，受理行政監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴。

(五) 負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府和市委、市政府關(guān)于政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作指示、規(guī)定的貫徹落實(shí)；組織開(kāi)展全市政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作專項(xiàng)治理；查處政風(fēng)建設(shè)及糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。

(六) 負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)、政紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)律檢查工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，對(duì)黨員及國(guó)家工作人員進(jìn)行遵紀(jì)守法、為政清廉的教育；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢、監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。

(七) 負(fù)責(zé)對(duì)全市黨的紀(jì)檢工作和行政監(jiān)察工作的政策研究及有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究，擬定全市黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)政策規(guī)定。

(八) 對(duì)全市各級(jí)政府和市政府各部門制定的有關(guān)政策、法規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)其違反國(guó)家法律法規(guī)和有損國(guó)家利益的條款，提出修改建議；變更或撤銷下級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

(九) 會(huì)同市直各部門黨組(黨委)和各縣市區(qū)黨委、政府，做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作，審核縣市區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子和監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選；負(fù)責(zé)市紀(jì)委、市監(jiān)察局派駐市直各部門紀(jì)檢組、監(jiān)察室主要負(fù)責(zé)人的提名、考察，并提出調(diào)整、交流和任免意見(jiàn)，審核市直有關(guān)單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人人選。

(十) 承辦上級(jí)紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）主要職責(zé)：

電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）是市紀(jì)委監(jiān)察局管理的正科級(jí)財(cái)政全額撥款供給事業(yè)單位。

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市反腐倡廉電化教育，是全市領(lǐng)導(dǎo)干部和紀(jì)檢監(jiān)察干部黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)重要基地，同時(shí)承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)紀(jì)律審查談話場(chǎng)所。

市委巡察工作辦公室主要職責(zé)：

(一)向省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，傳達(dá)貫徹省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；

(二)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市委巡察組開(kāi)展工作；

(三)對(duì)市委、市委“五人小組”、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；

(四)管理市委巡察組，對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督；

(五)承擔(dān)市委巡察工作政策研究、制度建設(shè)等工作；

(六)指導(dǎo)縣（市、區(qū)）委巡察辦開(kāi)展工作；

(七)向省委巡視辦公室報(bào)送工作規(guī)劃、工作總結(jié)和工作信息等；　　

(八)承擔(dān)省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和整改等工作，負(fù)責(zé)省委巡視組交辦事項(xiàng)的督查督辦；

(九)辦理市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度預(yù)算包括機(jī)關(guān)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，包括：市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）、市委巡察辦。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)	行政單位
2	市委巡察辦	行政單位
3	電化教育中心 （市黨風(fēng)廉政教育中心）	公益一類事業(yè)單位

三、2018年主要工作

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，著力推進(jìn)黨的紀(jì)律建設(shè)。學(xué)深悟透黨的十九大精神內(nèi)涵，以黨的十九大精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察和巡察工作的認(rèn)識(shí)。認(rèn)真總結(jié)提煉黨的十八大以來(lái)全市黨風(fēng)廉政建設(shè)反腐敗工作經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)謀劃黨的十九大以后全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，不斷推動(dòng)全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作向縱深發(fā)展。

（二）嚴(yán)肅責(zé)任追究，著力夯實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。進(jìn)一步壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，發(fā)揮紀(jì)委黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)作用。嚴(yán)格執(zhí)行《問(wèn)責(zé)條例》及我省實(shí)施辦法，以嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)激發(fā)擔(dān)當(dāng)精神。

（三）加大紀(jì)律審查力度，鞏固反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性態(tài)勢(shì)。有效運(yùn)用“四種形態(tài)”，持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決減少存量、重點(diǎn)遏制增量。健全執(zhí)紀(jì)監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范執(zhí)紀(jì)審查方式，堅(jiān)決守住安全底線。

（四）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，大力整治“微腐敗”。對(duì)“四風(fēng)”問(wèn)題露頭就打、執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)。加大群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題的查處力度，精準(zhǔn)治理“微腐敗”；繼續(xù)大力開(kāi)展扶貧領(lǐng)域、環(huán)保領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，提升群眾反腐“獲得感”。

（五）突出政治巡察，抓好巡視巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改。配齊配強(qiáng)巡察隊(duì)伍，建立健全巡察辦內(nèi)部管理制度。突出政治巡察，加強(qiáng)常規(guī)巡察和專項(xiàng)巡察，開(kāi)展巡察“回頭看”。強(qiáng)化巡視巡察上下聯(lián)動(dòng)，著力抓好巡視巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)。

（六）堅(jiān)持標(biāo)本兼治，構(gòu)建不敢腐不能腐不想腐的長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)廉潔文化建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施廉政文化精品工程。大力開(kāi)展反腐倡廉宣傳，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，營(yíng)造“不想腐”的氛圍。扎緊扎牢制度籠子，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步完善“不能腐”的制度。

（七）深化體制改革，抓好紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)。拓展“轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)”成果，深化紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)內(nèi)部體制改革，全面完成縣級(jí)派駐機(jī)構(gòu)全覆蓋工作任務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，堅(jiān)定講政治、重規(guī)矩、作表率，自覺(jué)接受各方面監(jiān)督，努力建設(shè)一支讓黨放心、人民信賴的紀(jì)檢干部隊(duì)伍。

 第二部分 2018年部門預(yù)算表

 部門公開(kāi)表1

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年部門收支預(yù)算總表
			單位：萬(wàn)元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2,109.56	一、一般公共服務(wù)支出	2,029.56
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入		七、社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.60
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位上繳收入		……
其他		二十、住房保障支出	77.40
本年收入合計(jì)	2,109.56	本年支出合計(jì)	2,109.56
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2,109.56	支出總計(jì)	2,109.56

 

部門公開(kāi)表2 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年部門收入預(yù)算總表
											單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入		其他
	合計(jì)	2,109.56		2,109.56
201	一般公共服務(wù)支出	2,029.56		2,029.56
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	2,029.56		2,029.56
2011101	行政運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）	2,029.56		2,029.56
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.60		2.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.60		2.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.60		2.60
221	住房保障支出	77.40		77.40
22102	住房改革支出	77.40		77.40
2210201	住房公積金	62.69		62.69
2210202	提租補(bǔ)貼	14.71		14.71

 

部門公開(kāi)表3
宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年支出預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	2,109.56	746.06	1,363.50
201	一般公共服務(wù)支出	2,029.56	666.06	1,363.50
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	2,029.56	666.06	1,363.50
2011101	行政運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）	2,029.56	666.06	1,363.50
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.60	2.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.60	2.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.60	2.60
221	住房保障支出	77.40	77.40
22102	住房改革支出	77.40	77.40
2210201	住房公積金	62.69	62.69
2210202	提租補(bǔ)貼	14.71	14.71

 

部門公開(kāi)表4 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表                                                                                 單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	2,029.56	2,029.56
（二）政府性基金預(yù)算撥款		?。ǘ﹪?guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	2,109.56	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	2,109.56	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	1,309.56	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.60	2.60
國(guó)庫(kù)管理非稅收入	800.00
（二）政府性基金預(yù)算撥款		……
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
		（二十）住房保障支出	77.40	77.40
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2,109.56	支出總計(jì)	2,109.56	2,109.56

 

部門公開(kāi)表5
宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	2,109.56	746.06	1,363.50
201	一般公共服務(wù)支出	2,029.56	666.06	1,363.50
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	2,029.56	666.06	1,363.50
2011101	行政運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）	2,029.56	666.06	1,363.50
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.60	2.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.60	2.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.60	2.60
221	住房保障支出	77.40	77.40
22102	住房改革支出	77.40	77.40
2210201	住房公積金	62.69	62.69
2210202	提租補(bǔ)貼	14.71	14.71

  

部門公開(kāi)表6
宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	746.06
	工資福利支出	585.08
30101	基本工資	208.10
30102	津貼補(bǔ)貼	198.01
30103	獎(jiǎng)金	17.34
30107	績(jī)效工資	13.91
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	85.03
30113	住房公積金	62.69
	商品和服務(wù)支出	112.10
30201	辦公費(fèi)	46.80
30213	維修(護(hù))費(fèi)	8.00
30215	會(huì)議費(fèi)	8.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	8.16
30229	福利費(fèi)	6.12
30239	其他交通費(fèi)用	26.30
30299	其他商品和服務(wù)支出	8.72
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	48.88
30302	退休費(fèi)	2.48
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.34
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	46.06

 

部門公開(kāi)表7

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
						單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
說(shuō)明：宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 部門公開(kāi)表8

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)
說(shuō)明：宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

  

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收支總預(yù)算2109.56萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、罰沒(méi)款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收入預(yù)算2109.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1309.56萬(wàn)元，占62.08%，比2017年增加247.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.34%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)由單位每月自行申報(bào)繳存、市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組管理專項(xiàng)工作、全市監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作，另電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）辦公經(jīng)費(fèi)增加，市委巡察辦辦公經(jīng)費(fèi)增加；納入專戶管理政府非稅收入800萬(wàn)元，占37.92%，與2017年相比沒(méi)有增加。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年支出預(yù)算2109.56萬(wàn)元，其中：基本支出746.06萬(wàn)元，占35.37%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1363.50萬(wàn)元，占64.63%，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)由單位每月自行申報(bào)繳存、市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組管理專項(xiàng)工作、全市監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作，另電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）辦公經(jīng)費(fèi)增加，市委巡察辦辦公經(jīng)費(fèi)增加等。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收入預(yù)算2109.56萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1309.56萬(wàn)元、罰沒(méi)款收入800萬(wàn)元。部門支出預(yù)算安排2109.56萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2029.56萬(wàn)元，占96.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.60萬(wàn)元，占0.12%；住房保障支出77.40萬(wàn)元，占3.67%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預(yù)算撥款1309.56萬(wàn)元，比2017年增加247.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.34%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)由單位每月自行申報(bào)繳存、市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組管理專項(xiàng)工作、全市監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作，另電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）辦公經(jīng)費(fèi)增加，市委巡察辦辦公經(jīng)費(fèi)增加等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2029.56萬(wàn)元，占96.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.60萬(wàn)元，占0.12%；住房保障支出77.40萬(wàn)元，占3.67%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算2109.56萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加247.81萬(wàn)元，其中基本支出增加147.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加100萬(wàn)元?；局С鲈黾又饕?017年財(cái)政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；項(xiàng)目支出增加重點(diǎn)用于市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組管理專項(xiàng)工作、全市監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作，另電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）辦公經(jīng)費(fèi)增加，市委巡察辦辦公經(jīng)費(fèi)增加等。
2. “社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算2.60萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少2.35萬(wàn)元，主要是2018年退休費(fèi)編制到部門。
3. “住房保障支出”2018年預(yù)算77.40萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加8.03萬(wàn)元，增加原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算62.69萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算14.71萬(wàn)元，主要用于宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預(yù)算基本支出746.06萬(wàn)元，其中：工資福利支出585.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出112.10萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.88萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出30萬(wàn)元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。  

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）各單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排112.10萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購(gòu)情況。宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）各單位2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額30.00萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）各單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，其他生產(chǎn)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車4輛（更新一輛、新購(gòu)三輛），購(gòu)置費(fèi)79萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)79萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。