市直工委2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.市直工委2019年財(cái)政撥款收支總表

2.市直工委2019年一般公共預(yù)算支出表

3.市直工委2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.市直工委2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.市直工委2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.市直工委2019年收支總表

7.市直工委2019年收入總表

8.市直工委2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨建工作規(guī)劃和意見；組織實(shí)施市委對(duì)市直機(jī)關(guān)黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機(jī)關(guān)對(duì)市委、市政府重大決策、重要會(huì)議的貫徹落實(shí)。

（二）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)。做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員干部的教育、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。

（三）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況并提出意見和建議；配合市委組織部對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考核。

（四）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)審批市直各部門機(jī)關(guān)黨委、直屬總支、支部和機(jī)關(guān)紀(jì)委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。

（六）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（七）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理市直機(jī)關(guān)國防教育、民兵建設(shè)和服兵役工作。

（八）指導(dǎo)縣（市、區(qū)）直機(jī)關(guān)工委工作。

（九）承擔(dān)市委交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市直工委2019年度部門預(yù)算僅包括市直工委機(jī)關(guān)，具體情況見下表。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市直工委機(jī)關(guān)	行政單位

 

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年主要工作任務(wù)是：一是在學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神上作表率，推進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹工作不斷走向深入。二是在加強(qiáng)政治建設(shè)上發(fā)揮引領(lǐng)作用，不斷提高黨員干部政治覺悟和政治能力。三是在加強(qiáng)思想建設(shè)上發(fā)揮帶頭作用，把堅(jiān)定理想信念作為思想建黨的首要任務(wù)。四是在加強(qiáng)組織建設(shè)上發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和督查指導(dǎo)，落實(shí)措施，重點(diǎn)攻堅(jiān)。五是在加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)上發(fā)揮中堅(jiān)作用，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長(zhǎng)效化。六是在加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)上發(fā)揮帶頭作用，加強(qiáng)基層黨組織日常監(jiān)督和機(jī)關(guān)紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)紀(jì)委作用。七是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)理念，積極參與文明創(chuàng)建及脫貧攻堅(jiān)工作。八是狠抓作風(fēng)效能考評(píng)工作和保障各項(xiàng)工作提質(zhì)提效。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表1 市直工委2019年財(cái)政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	228.36	一、一般公共服務(wù)支出	213.63	213.63
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.73	14.73
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	228.36	本年支出小計(jì)	228.36	228.36
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計(jì)	228.36	支出總計(jì)	228.36	228.36

 

部門公開表2

市直工委2019年一般公共預(yù)算支出表
					單位：萬元
功能分類科目			預(yù)算數(shù)
科目編碼		科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201		一般公共服務(wù)支出	213.63	153.63	60.00
20136		其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	213.63	153.63	60.00
2013601		行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	213.63	153.63	60.00
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.73	14.73
20805		行政事業(yè)單位離退休	14.73	14.73
2080501		歸口管理的行政單位離退休	14.73	14.73
合計(jì)			228.36	168.36	60.00

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

市直工委2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	122.66
30101	基本工資	46.11
30102	津貼補(bǔ)貼	38.39
30103	獎(jiǎng)金	3.84
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	17.18
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	5.33
30113	住房公積金	11.81
302	商品和服務(wù)支出	23.59
30201	辦公費(fèi)	2.00
30207	郵電費(fèi)	2.00
30211	差旅費(fèi)	1.00
30213	維修(護(hù))費(fèi)	3.00
30215	會(huì)議費(fèi)	1.50
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.50
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.50
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.64
30229	福利費(fèi)	1.23
30239	其他交通費(fèi)用	4.05
30299	其他商品和服務(wù)支出	6.17
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	22.11
30301	離休費(fèi)	10.93
30302	退休費(fèi)	1.36
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.05
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	9.77
合計(jì)		168.36

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

 

市直工委2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)

注：市直工委沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

市直工委2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：市直工委沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

市直工委2019年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	228.36		一、一般公共服務(wù)支出	213.63
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、國防支出
四、財(cái)政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.73
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	228.36		本年支出小計(jì)	228.36
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算			國有資本經(jīng)營預(yù)算
財(cái)政專戶			財(cái)政專戶
其他			其他
收入總計(jì)	228.36		支出總計(jì)	228.36

 

 

市直工委2019年收入預(yù)算總表                                                                                           部門公開表7                                                                                                                                                                   單位：萬元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	213.63		213.63
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	213.63		213.63
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	213.63		213.63
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.73		14.73
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.73		14.73
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.73		14.73
合計(jì)		228.36		228.36

                                                                                                                       

 

部門公開表8   市直工委2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		213.63	153.63	60.00
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出		213.63	153.63	60.00
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）		213.63	153.63	60.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		14.73	14.73
20805	行政事業(yè)單位離退休		14.73	14.73
2080501	歸口管理的行政單位離退休		14.73	14.73
合計(jì)			228.36	168.36	60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市直工委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算228.36萬元。市直工委2019年收支總預(yù)算228.36萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出213.63萬元，占93.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.73萬元，占6.45%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市直工委2019年一般公共預(yù)算撥款228.36萬元，比2018年預(yù)算撥款減少19.01萬元，下降7.68%。主要原因：一是2017年我委一名調(diào)研員退休；二是2018年度我委調(diào)出1人。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出213.63萬元，占93.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.73萬元，占6.45%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算213.63萬元，比2018年預(yù)算減少19.38萬元，下降8.31%，下降原因主要是：一、2017年我委一名調(diào)研員退休；二、2018年度我委調(diào)出1人。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算14.73萬元，比2018年預(yù)算增加0.37萬元，增長(zhǎng)2.58%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員提租補(bǔ)貼等增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市直工委2019年一般公共預(yù)算基本支出168.36萬元，其中：

工資福利支出122.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出23.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.11萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

市直工委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市直工委2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市直工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市直工委2019年收支總預(yù)算228.36萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

市直工委2019年收入預(yù)算228.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入228.36萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少19.01萬元，下降7.68%。主要原因：一是2017年我委一名調(diào)研員退休；二是2018年度我委調(diào)出1人。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

市直工委2019年支出預(yù)算228.36萬元，比2018年預(yù)算減少19.01萬元，下降7.68%，主要原因：一是2017年我委一名調(diào)研員退休；二是2018年度我委調(diào)出1人。其中，基本支出168.36萬元，占73.73%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出60萬元，占26.27%，主要用于市直黨建工作支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

2019年市直工委無批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市直工委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.59萬元，比2018年增加0.87萬元，增長(zhǎng)3.83%，增長(zhǎng)主要原因是上年度信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費(fèi)用計(jì)入資本性支出，本年度計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。

（三）政府采購情況。

市直工委2019年單位政府采購預(yù)算總額0.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.7萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2019年1月1日，我委現(xiàn)有公務(wù)車輛0輛，無單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備、專用設(shè)備。僅有日常辦公設(shè)備（辦公電腦、空調(diào)、打印復(fù)印設(shè)備、辦公桌椅等）。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

市直工委2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。