市直工委2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.市直工委2018年收支預(yù)算總表

2.市直工委2018年收入預(yù)算總表

3.市直工委2018年支出預(yù)算總表

4.市直工委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.市直工委2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.市直工委2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.市直工委2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.市直工委2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

市直工委2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨建工作規(guī)劃和意見；組織實(shí)施市委對市直機(jī)關(guān)黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機(jī)關(guān)對市委、市政府重大決策、重要會(huì)議的貫徹落實(shí)。

（二）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)。做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員干部的教育、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。

（三）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況并提出意見和建議；配合市委組織部對市直機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考核。

（四）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)審批市直各部門機(jī)關(guān)黨委、直屬總支、支部和機(jī)關(guān)紀(jì)委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。

（六）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（七）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理市直機(jī)關(guān)國防教育、民兵建設(shè)和服兵役工作。

（八）指導(dǎo)縣（市、區(qū)）直機(jī)關(guān)工委工作。

（九）承擔(dān)市委交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

市直工委2018年度部門預(yù)算僅包括市直工委機(jī)關(guān)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市直工委機(jī)關(guān)	行政單位

 

三、2018年主要工作

2018年主要工作任務(wù)是：一是在學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神上作表率，推進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹工作不斷走向深入。二是在加強(qiáng)政治建設(shè)上發(fā)揮引領(lǐng)作用，不斷提高黨員干部政治覺悟和政治能力。三是在加強(qiáng)思想建設(shè)上發(fā)揮帶頭作用，把堅(jiān)定理想信念作為思想建黨的首要任務(wù)。四是在加強(qiáng)組織建設(shè)上發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和督查指導(dǎo)，落實(shí)措施，重點(diǎn)攻堅(jiān)。五是在加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)上發(fā)揮中堅(jiān)作用，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。六是在加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)上發(fā)揮帶頭作用，加強(qiáng)基層黨組織日常監(jiān)督和機(jī)關(guān)紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)紀(jì)委作用。七是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)理念，積極參與文明創(chuàng)建及脫貧攻堅(jiān)工作。

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

 

市直工委2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	247.37		一、一般公共服務(wù)支出	233.01
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七、文化體育與傳媒支出
上級補(bǔ)助收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.36
附屬單位上繳收入			......
其他
本年收入合計(jì)	247.37		本年支出合計(jì)	247.37
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	247.37		支出總計(jì)	247.37

 

市直工委2018年收入預(yù)算總表									部門公開表2
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	233.01		233.01
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	233.01		233.01
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	233.01		233.01
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.36		14.36
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.36		14.36
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.36		14.36
合計(jì)		247.37		247.37

 

部門公開表3   市直工委2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	233.01	175.01	58.00
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	233.01	175.01	58.00
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	233.01	175.01	58.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.36	14.36
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.36	14.36
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.36	14.36
合計(jì)		247.37	189.37	58.00

 

部門公開表4 市直工委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	233.01	233.01
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款		?。ǘ﹪乐С?/p>
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/p>
		（四）教育支出
二、本年收入	247.37	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	247.37	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	247.37	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出
國庫管理非稅收入		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.36	14.36
（二）政府性基金預(yù)算撥款		……
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	247.37	支出總計(jì)	247.37	247.37

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

市直工委2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
					單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	233.01		175.01		58.00
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	233.01		175.01		58.00
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	233.01		175.01		58.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.36		14.36
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.36		14.36
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.36		14.36
合計(jì)		247.37		189.37		58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

市直工委2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	工資福利支出	139.81
30101	基本工資	54.96
30102	津貼補(bǔ)貼	45.54
30103	獎(jiǎng)金	4.58
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	20.43
30113	住房公積金	14.30
	商品和服務(wù)支出	22.72
30201	辦公費(fèi)	3.00
30207	郵電費(fèi)	2.00
30211	差旅費(fèi)	1.20
30215	會(huì)議費(fèi)	1.20
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.80
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.50
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.95
30229	福利費(fèi)	1.46
30239	其他交通費(fèi)用	4.05
30299	其他商品和服務(wù)支出	6.56
	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	23.84
30301	離休費(fèi)	10.83
30302	退休費(fèi)	1.33
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.05
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	11.63
	資本性支出（基本建設(shè)）	3.00
30907	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	3.00
合計(jì)		189.37

 

部門公開表7

 

市直工委2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：市直工委沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

市直工委2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：市直工委沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，市直工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市直工委2018年收支總預(yù)算247.37萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

市直工委2018年收入預(yù)算247.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入247.37萬元，占100%。比2017年增加44.9萬元，增長22.18%，增長原因主要是主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資改革增資及相應(yīng)支出，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

市直工委2018年支出預(yù)算247.37萬元，比2017年增加44.9萬元，增長22.18%，增長原因主要是主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資改革增資及相應(yīng)支出，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。其中：基本支出189.37萬元，占76.55%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出58萬元，占23.45%，主要用于市直黨建工作支出。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

市直工委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算247.37萬元，收入按資金來源分為：全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入247.37萬元，上年結(jié)余0萬元；按支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出233.01萬元，占94.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.36萬元，占5.81%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市直工委2018年一般公共預(yù)算撥款247.37萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加44.9萬元，增長22.18%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資改革增資及相應(yīng)支出，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出233.01萬元，占94.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.36萬元，占5.81%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算233.01萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加30.54萬元，增長15.08%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資改革增資及相應(yīng)支出，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算233.01萬元，主要用于保障委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及市直黨建工作等方面的項(xiàng)目支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算14.36萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加14.36萬元，增長100%，增長原因主要是2018年離休費(fèi)編制到部門以及離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算14.36萬元，主要用于委機(jī)關(guān)離退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%，

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市直工委2018年一般公共預(yù)算基本支出189.37萬元，其中：工資福利支出139.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出22.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.84萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出3萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。                                                                                                                                                                         

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

市直工委2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

市直工委2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

2018年市直工委無批復(fù)的績效目標(biāo)評價(jià)項(xiàng)目。

 (二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市直工委2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.72萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購情況。市直工委2018年政府采購預(yù)算總額3.24萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3.24萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2018年1月1日，我單位無辦公車輛，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。僅有日常辦公設(shè)備（辦公電腦、空調(diào)、打印復(fù)印設(shè)備、辦公桌椅等）。

（五）預(yù)算績效情況。市直工委2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。