市直工委2018年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.市直工委2018年收支預算總表

2.市直工委2018年收入預算總表

3.市直工委2018年支出預算總表

4.市直工委2018年財政撥款收支預算總表

5.市直工委2018年一般公共預算支出預算表

6.市直工委2018年一般公共預算基本支出預算表

7.市直工委2018年政府性基金預算支出預算表

8.市直工委2018年國有資本經營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經營預算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

市直工委2018年部門預算

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責

（一）領導市直機關黨的工作。負責制定市直機關黨建工作規(guī)劃和意見；組織實施市委對市直機關黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機關對市委、市政府重大決策、重要會議的貫徹落實。

（二）領導市直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設。做好黨員的教育管理工作，指導市直機關黨員干部的政治理論學習，負責市直機關黨員干部的教育、黨務干部的培訓工作。

（三）指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況并提出意見和建議；配合市委組織部對市直機關黨員領導干部的考核。

（四）協(xié)調和指導市直單位精神文明建設工作。

（五）負責審批市直各部門機關黨委、直屬總支、支部和機關紀委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領導市直機關黨的紀律檢查工作。

（六）指導市直機關各級黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（七）負責領導和管理市直機關國防教育、民兵建設和服兵役工作。

（八）指導縣（市、區(qū)）直機關工委工作。

（九）承擔市委交辦的其他事項。

 

二、部門預算單位構成

 

市直工委2018年度部門預算僅包括市直工委機關，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	市直工委機關	行政單位

 

三、2018年主要工作

2018年主要工作任務是：一是在學習宣傳貫徹黨的十九大精神上作表率，推進學習貫徹工作不斷走向深入。二是在加強政治建設上發(fā)揮引領作用，不斷提高黨員干部政治覺悟和政治能力。三是在加強思想建設上發(fā)揮帶頭作用，把堅定理想信念作為思想建黨的首要任務。四是在加強組織建設上發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用，加強組織領導和督查指導，落實措施，重點攻堅。五是在加強作風建設上發(fā)揮中堅作用，推進作風建設常態(tài)化長效化。六是在加強紀律建設上發(fā)揮帶頭作用，加強基層黨組織日常監(jiān)督和機關紀委專責監(jiān)督，充分發(fā)揮機關紀委作用。七是進一步強化服務理念，積極參與文明創(chuàng)建及脫貧攻堅工作。

 

 

第二部分 2018年部門預算表

部門公開表1

 

市直工委2018年收支預算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	247.37		一、一般公共服務支出	233.01
二、政府性基金預算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經營預算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學技術支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經營收入			七、文化體育與傳媒支出
上級補助收入			八、社會保障和就業(yè)支出	14.36
附屬單位上繳收入			......
其他
本年收入合計	247.37		本年支出合計	247.37
上年結余			結轉下年
收入總計	247.37		支出總計	247.37

 

市直工委2018年收入預算總表									部門公開表2
功能科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務支出	233.01		233.01
20136	其他共產黨事務支出	233.01		233.01
2013601	行政運行（其他共產黨事務支出）	233.01		233.01
208	社會保障和就業(yè)支出	14.36		14.36
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.36		14.36
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.36		14.36
合計		247.37		247.37

 

部門公開表3   市直工委2018年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出	233.01	175.01	58.00
20136	其他共產黨事務支出	233.01	175.01	58.00
2013601	行政運行（其他共產黨事務支出）	233.01	175.01	58.00
208	社會保障和就業(yè)支出	14.36	14.36
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.36	14.36
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.36	14.36
合計		247.37	189.37	58.00

 

部門公開表4 市直工委2018年財政撥款收支預算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、上年結余		一、本年支出
（一）一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出	233.01	233.01
?。ǘ┱曰痤A算撥款		?。ǘ﹪乐С?/p>
（三）國有資本經營預算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/p>
		（四）教育支出
二、本年收入	247.37	（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	247.37	（六）文化體育與傳媒支出
經常收入預算撥款	247.37	（七）社會保障和就業(yè)支出
國庫管理非稅收入		（八）社會保障和就業(yè)支出	14.36	14.36
（二）政府性基金預算撥款		……
（三）國有資本經營預算撥款
		二、結轉下年
收入總計	247.37	支出總計	247.37	247.37

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

市直工委2018年一般公共預算支出預算表
					單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計		基本支出		項目支出
201	一般公共服務支出	233.01		175.01		58.00
20136	其他共產黨事務支出	233.01		175.01		58.00
2013601	行政運行（其他共產黨事務支出）	233.01		175.01		58.00
208	社會保障和就業(yè)支出	14.36		14.36
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.36		14.36
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.36		14.36
合計		247.37		189.37		58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

市直工委2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	工資福利支出	139.81
30101	基本工資	54.96
30102	津貼補貼	45.54
30103	獎金	4.58
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	20.43
30113	住房公積金	14.30
	商品和服務支出	22.72
30201	辦公費	3.00
30207	郵電費	2.00
30211	差旅費	1.20
30215	會議費	1.20
30216	培訓費	0.80
30217	公務接待費	0.50
30228	工會經費	1.95
30229	福利費	1.46
30239	其他交通費用	4.05
30299	其他商品和服務支出	6.56
	對個人和家庭的補助	23.84
30301	離休費	10.83
30302	退休費	1.33
30309	獎勵金	0.05
30399	其他對個人和家庭的補助支出	11.63
	資本性支出（基本建設）	3.00
30907	信息網絡及軟件購置更新	3.00
合計		189.37

 

部門公開表7

 

市直工委2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款 收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注：市直工委沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

市直工委2018年國有資本經營預算支出預算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
合計
注：市直工委沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，市直工委所有收入和支出均納入部門預算管理。市直工委2018年收支總預算247.37萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預算情況

市直工委2018年收入預算247.37萬元，其中：一般公共預算撥款收入247.37萬元，占100%。比2017年增加44.9萬元，增長22.18%，增長原因主要是主要是機關事業(yè)單位人員工資改革增資及相應支出，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

三、2018年部門支出預算情況

市直工委2018年支出預算247.37萬元，比2017年增加44.9萬元，增長22.18%，增長原因主要是主要是機關事業(yè)單位人員工資改革增資及相應支出，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。其中：基本支出189.37萬元，占76.55%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出58萬元，占23.45%，主要用于市直黨建工作支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

市直工委2018年財政撥款收支預算247.37萬元，收入按資金來源分為：全部為一般公共預算財政撥款收入；按資金年度分為：當年財政撥款收入247.37萬元，上年結余0萬元；按支出按功能分類分為：一般公共服務支出233.01萬元，占94.19%；社會保障和就業(yè)支出14.36萬元，占5.81%。

五、一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市直工委2018年一般公共預算撥款247.37萬元，比2017年財政撥款預算增加44.9萬元，增長22.18%，增長原因主要是機關事業(yè)單位人員工資改革增資及相應支出，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出233.01萬元，占94.19%；社會保障和就業(yè)支出14.36萬元，占5.81%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2018年財政撥款預算233.01萬元，比2017年財政撥款預算增加30.54萬元，增長15.08%，增長原因主要是機關事業(yè)單位人員工資改革增資及相應支出，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。其中:“行政運行”預算233.01萬元，主要用于保障委機關正常運轉的基本支出以及市直黨建工作等方面的項目支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預算14.36萬元，比2017年財政撥款預算增加14.36萬元，增長100%，增長原因主要是2018年離休費編制到部門以及離退休人員工資標準提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算14.36萬元，主要用于委機關離退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算0萬元，比2017年預算增加0萬元，增長0%。

4.“住房保障支出”2018年預算0萬元，比2017年預算增加0萬元，增長0%，

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

市直工委2018年一般公共預算基本支出189.37萬元，其中：工資福利支出139.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出22.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助23.84萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。資本性支出3萬元，主要包括：信息網絡及軟件購置更新等。                                                                                                                                                                         

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

市直工委2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經營預算財政撥款情況

市直工委2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況。

2018年市直工委無批復的績效目標評價項目。

 (二）機關運行經費。

市直工委2018年度機關運行經費預算安排22.72萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。市直工委2018年政府采購預算總額3.24萬元。其中：政府采購貨物預算3.24萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止到2018年1月1日，我單位無辦公車輛，無單位價值200萬元以上大型設備。僅有日常辦公設備（辦公電腦、空調、打印復印設備、辦公桌椅等）。

（五）預算績效情況。市直工委2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。