目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1、園區(qū)管委會2019年財政撥款收支總表

2、園區(qū)管委會2019年一般公共預(yù)算基本支出表

3、園區(qū)管委會2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4、園區(qū)管委會2019政府性基金預(yù)算支出表

5、園區(qū)管委會2019國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6、園區(qū)管委會2019年收支總表

7、園區(qū)管委會2019年收入總表

8、園區(qū)管委會2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.2019年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

5.2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

6.2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.2019年收入預(yù)算情況說明

8.2019年支出預(yù)算情況說明

9、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

1、負責(zé)國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負責(zé)組織實施；

2、負責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實施和管理工作；

3、負責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項規(guī)劃的編制、報批和組織實施；

4、負責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項目建設(shè)提供服務(wù)；

5、負責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項目報批、開發(fā)建設(shè)工作；

6、負責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財政、國資、統(tǒng)計、物價等方面的工作；

7、負責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機構(gòu)或派出機構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃氣、通訊、金融等部門（單位）工作；負責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；

8、負責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；

9、負責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

園區(qū)管委會2019年度部門預(yù)算包括園區(qū)管委會部門預(yù)算，具體情況見下表。

三、2019年主要工作任務(wù)

1．建好羽絨園，打造新羽都。按照打造“百億羽絨”的要求，在建好羽絨園一期的同時，加快謀劃和推進羽絨園二期建設(shè)，始終堅持綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的理念，在轉(zhuǎn)移中升級，在轉(zhuǎn)型中提質(zhì)，實現(xiàn)流程再造。2019年，羽絨園一期工業(yè)項目全部建成投產(chǎn)，力爭實現(xiàn)產(chǎn)值60億元；二期完成前期工作，基本確定入駐企業(yè)，爭取3-4家企業(yè)開工建設(shè)。

2．建設(shè)智造園，集聚新產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃啟動智造園項目，一期擬在適合區(qū)域先行啟動，規(guī)模約1500畝，主要包括制造業(yè)生產(chǎn)用地、倉儲用地、研發(fā)用地和配套商住用地。首批計劃落戶硅切割尾料綜合利用納米白炭黑物聯(lián)網(wǎng)交易平臺和技術(shù)研發(fā)測試裝配中心、手機陶瓷和藍寶石鏡片、藍寶石晶體材料、高純度氮化鎵新材料、TC系列新型環(huán)保工程材料和消防裝備生產(chǎn)基地等7個項目，總投資約15.5億元；智造園擬采取整體開發(fā)合作模式，通過整體開發(fā)實現(xiàn)投入和產(chǎn)出平衡；園區(qū)建設(shè)上，融入產(chǎn)業(yè)社區(qū)概念，通過編制區(qū)域控規(guī)，為項目提供商服（兼容一、二類工業(yè)生產(chǎn)）用地，建設(shè)研發(fā)、生產(chǎn)、展銷和倉配設(shè)施，并在產(chǎn)業(yè)社區(qū)內(nèi)統(tǒng)一配套適量商業(yè)、住宅。

3．盤活老市場，打造供應(yīng)鏈。針對園區(qū)項目大調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的農(nóng)批、冷鏈、物流市場等項目資源零散，信息不能真實和完全反映，互不共享、不對稱，不能發(fā)揮效應(yīng)，市場競爭力低，稅收貢獻小的問題，借助農(nóng)批市場交易額突破百億的基礎(chǔ)，擬在園區(qū)打造集農(nóng)產(chǎn)品存儲、加工、運輸、銷售為一體的長三角農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中心，讓經(jīng)營戶在平臺上集散中轉(zhuǎn)農(nóng)產(chǎn)品，分揀分裝、直供直銷長三角城市商超和社區(qū)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易品牌、數(shù)據(jù)和金融服務(wù)本地化，以農(nóng)產(chǎn)品“物”的集聚，帶動“流”的增長。

4．完善新功能，打造新城區(qū)。圍繞通過3-5年時間，在宣城中心城區(qū)東部片區(qū)打造一座產(chǎn)業(yè)新城的總體目標(biāo)，園區(qū)在編制產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和園區(qū)概念性規(guī)劃時，已充分融入了“產(chǎn)城一體”的理念。2019年，通過實施相關(guān)項目，逐步緩解園區(qū)居住難、配套不全等問題。

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第三部分  2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況

園區(qū)管委會2019年財政撥款收支預(yù)算36100萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款6000萬元、政府性基金預(yù)算撥款30000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理政府非稅收入100萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入36100萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)5360.76萬元，占14.85%；公共安全支出66萬元，占0.18%；社會保障和就業(yè)支出25.15萬元，占0.07%；節(jié)能環(huán)保支出55萬元，占0.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出30225萬元，占83.73%；援助其他地區(qū)支出22萬元，占0.06%；住房和保障支出24.09，占0.07%；預(yù)備費200萬元，占0.55%；其他支出122萬元，占0.34%。

二、2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

園區(qū)管委會2019年一般公共預(yù)算撥款6000萬元。比2018年預(yù)算增加3500萬元，增長140%，增長原因主要是園區(qū)財政獨立，理順關(guān)系后，進一步梳理的園區(qū)稅收收入。 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)5360.76萬元，占87.88%；公共安全支出66萬元，占1.08%；社會保障和就業(yè)支出25.15萬元，占0.41%；節(jié)能環(huán)保支出55萬元，占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出225萬元，占3.69%；援助其他地區(qū)支出22萬元，占0.36%；住房和保障支出24.09，占0.4%；預(yù)備費200萬元，占3.28%；其他支出122萬元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算5360.76萬元。比2018年預(yù)算增加4701.43萬元，增長713%，增長原因主要是為了核算準(zhǔn)確，調(diào)整了公司注冊資本金科目類別。

2、“公共安全支出”2019年預(yù)算66萬元。比2018年預(yù)算增加26萬元，增長65%，增長原因主要是園區(qū)發(fā)展壯大，治安管理及維穩(wěn)工作需求增加。

3、“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算25.15萬元。比2018年預(yù)算減少6.88萬元，下降21.48%，下降原因主要是人員變動。

4、“節(jié)能環(huán)保支出”2019年預(yù)算55萬元。比2018年預(yù)算增加45萬元，增長450%，增長原因主要是河長制工作需求。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算225萬元。比2018年預(yù)算增加27萬元，增長13.64%，增長原因主要是園區(qū)發(fā)展工作需求。

6、“援助其他地區(qū)支出”2019年預(yù)算22萬元。比2018年預(yù)算減少18萬元，下降45%，下降原因主要是根據(jù)工作實際支出安排資金。

7、“住房保障支出”2019年預(yù)算24.09萬元。比2018年預(yù)算增加3.75萬元，增長18.17%，增長原因主要是人員工資調(diào)整。

8、“預(yù)備費”2019年預(yù)算200萬元。比2018年預(yù)算減少100萬元，下降50%，下降原因主要是根據(jù)工作實際支出安排資金。

9、“其他支出”2019年預(yù)算122萬元。比2018年預(yù)算減少1078萬元，下降89.83%，下降原因主要是根據(jù)工作實際支出安排資金。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

園區(qū)管委會2019年一般公共預(yù)算基本支出337萬元，其中：工資福利支出217.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出51.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助68.74萬元，主要包括：住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭補助等。

四、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

園區(qū)管委會2019年政府性基金預(yù)算撥款30000萬元。比2018年預(yù)算撥款減少20000萬元，下降40%，下降原因主要是2019年土地出讓地塊面積減少。

 “國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”2019年政府性基金預(yù)算撥款30000萬元。

（一）“征地和拆遷補償支出”預(yù)算9000萬元，比2018年預(yù)算撥款減少1000萬元，下降10%，主要原因是根據(jù)工作實際安排資金；

（二）“城市建設(shè)支出”預(yù)算12000萬元，比2018年預(yù)算撥款增加18000萬元，增長60%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要；

（三）“土地出讓業(yè)務(wù)支出”預(yù)算4000萬元，比2018年預(yù)算撥款增加4000萬元，增長100%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要；

（四）“其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”預(yù)算5000萬元，與上年持平。

五、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

園區(qū)管委會2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、2019年部門收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，園區(qū)管委會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。園區(qū)管委會2019年收支總預(yù)算36100萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入和行政事業(yè)性收費收入。支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

七、2019年部門收入預(yù)算情況

園區(qū)管委會2019年收入預(yù)算36100萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6000萬元，占16.62%，比2018年預(yù)算增加3500萬元，增長140%，增長原因主要是園區(qū)財政獨立，理順關(guān)系后，進一步梳理的園區(qū)稅收收入；政府性基金預(yù)算撥款收入30000萬元，占83.1%，比2018年預(yù)算減少20000萬元，下降40%，下降原因主要是2019年土地出讓地塊面積減少；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理政府非稅收入100萬元,占0.28%，比2018年預(yù)算增加100萬元，增長100%，增長原因主要是園區(qū)財政獨立后，行政事業(yè)性收費由園區(qū)收取。

八、2019年部門支出預(yù)算情況

園區(qū)管委會2019年支出預(yù)算36100萬元。比2018年預(yù)算減少16400萬元，下降31.23%，下降原因主要是嚴(yán)格控制支出，其中，基本支出337萬元，占0.93%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出35763萬元，占99.07%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

園區(qū)管委會無批復(fù)的績效評價項目。

(二）機關(guān)運行經(jīng)費。園區(qū)管委會各單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排51.15萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。園區(qū)管委會各單位2019年政府采購預(yù)算總額10萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

園區(qū)管委會各單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

 （五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

園區(qū)管委會2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。