目 錄

  第一部分  部門(mén)概況

  1.主要職責(zé)

  2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  3.2018年度主要工作任務(wù)

  第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

  1.宣城市委老干部局2018年收支預(yù)算總表

  2.宣城市委老干部局2018年收入預(yù)算總表

  3.宣城市委老干部局2018年支出預(yù)算總表

  4.宣城市委老干部局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  5.宣城市委老干部局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

  6.宣城市委老干部局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

  7.宣城市委老干部局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

  8.宣城市委老干部局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

  第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  1.2018年收支預(yù)算總體情況

  2.2018年收入預(yù)算情況

  3.2018年支出預(yù)算情況

  4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

  5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

  6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

  8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

  9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  第四部分  名詞解釋

 

  宣城市委老干部局2018年部門(mén)預(yù)算

  第一部分  部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實(shí)，參與離休干部離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和財(cái)政支持“三個(gè)保障機(jī)制”的建立和完善工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢(shì)下的老干部思想政治工作、政治理論學(xué)習(xí)、閱讀文件和參加組織生活，落實(shí)老干部聯(lián)系制度、走訪慰問(wèn)制度、情況通報(bào)制度等工作。

4、負(fù)責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，為宣城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開(kāi)展老干部工作調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息和動(dòng)態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助市關(guān)工委，動(dòng)員老干部積極參與關(guān)心下一代工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查加強(qiáng)全市老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門(mén)的自身建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)做好老干部服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決老干部的實(shí)際困難；負(fù)責(zé)協(xié)助人社部門(mén)審核、審批離休干部高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)工作。

10、負(fù)責(zé)老干部易地安置、外地來(lái)宣市廳級(jí)以上老干部接待、老干部來(lái)信來(lái)訪和離休干部榮譽(yù)證審核、發(fā)放、補(bǔ)發(fā)工作；

11、承擔(dān)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)離休干部信息庫(kù)管理維護(hù)和老干部信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；

12、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)老年教育工作的方針政策，加強(qiáng)老年教育理論研究；加強(qiáng)老年大學(xué)教育教學(xué)管理，不斷推進(jìn)老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè)。

13、承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市委老干局設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、辦公室

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助組織管理機(jī)關(guān)工作，制定各項(xiàng)工作制度；負(fù)責(zé)重要會(huì)議和重大節(jié)慶活動(dòng)的組織工作。

（2）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理和離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)外地來(lái)宣老干部的接待工作。

（3）承擔(dān)文電處理、機(jī)要、檔案、財(cái)務(wù)等工作；負(fù)責(zé)《宣城老干部工作》的編發(fā)工作。

（4）檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部部門(mén)自身建設(shè)工作。

2、老干部管理科（老年教育委員會(huì)辦公室）

（1）承擔(dān)老干部工作的綜合調(diào)研，擬訂有關(guān)老干部工作的規(guī)定。

（2）負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部工作政治、生活待遇的落實(shí)工作。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè)、思想政治、宣傳工作，及時(shí)掌握老干部工作的信息和動(dòng)態(tài)，研究老干部工作中遇到的問(wèn)題，提出解決的意見(jiàn)和建議。

（4）負(fù)責(zé)老干部易地安置、體檢、榮譽(yù)證申報(bào)發(fā)放、高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)審核、慰問(wèn)、喪事辦理、遺屬照料等具體服務(wù)工作。

（5）負(fù)責(zé)老干部信息庫(kù)管理維護(hù)和信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)老干部來(lái)信來(lái)訪，檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部信訪工作。

（6）負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全市老年大學(xué)教育教學(xué)管理和建設(shè)工作。

（7）組織協(xié)調(diào)參加全省、全市統(tǒng)一開(kāi)展的各種老年學(xué)教活動(dòng)，上報(bào)全市老年教育（老年大學(xué)）工作情況。

（8）開(kāi)展老年教育調(diào)查研究，掌握信息動(dòng)態(tài)，提出意見(jiàn)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；統(tǒng)一協(xié)調(diào)市直老年大學(xué)有關(guān)工作。

市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室

市關(guān)工委辦公室設(shè)在市委老干局，承擔(dān)市關(guān)工委日常工作，具體職責(zé)如下：

1. 按照市關(guān)心下一代工作委員會(huì)相關(guān)要求，擬訂工作規(guī)劃、開(kāi)展調(diào)查研究、掌握信息動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)各縣市區(qū)關(guān)工委辦公室工作和自身建設(shè)。
2. 督促各地各單位建立健全組織機(jī)構(gòu)，定期檢查指導(dǎo)基層關(guān)工委工作情況，組織協(xié)調(diào)成員單位開(kāi)展工作。
3. 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、宣傳典型，開(kāi)展各種交流活動(dòng)。
4. 承擔(dān)市關(guān)工委日常運(yùn)轉(zhuǎn)和會(huì)議服務(wù)工作；負(fù)責(zé)《宣城關(guān)工簡(jiǎn)報(bào)》的編發(fā)工作。

市委老干局紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負(fù)責(zé)。

（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)  

市委老干局行政編制8名（不含單列的1名現(xiàn)有駕駛員編制）。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，市委老干局局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名。

市關(guān)工委辦公室主任1名（副縣級(jí)）。

科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中科長(zhǎng)（主任）2名；科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

市活動(dòng)中心是正科級(jí)的全額事業(yè)單位，事業(yè)編制2名。

截止到2018年1月1日，本局離休干部2名，退休人員13名。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市委老干部局2018年度部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算等其他單位，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共6個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	市老干局機(jī)關(guān)	行政單位
2	市老干部活動(dòng)中心	局屬科級(jí)事業(yè)單位
3	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）	未明確
4	市關(guān)工委	群團(tuán)組織
5	市老年書(shū)畫(huà)聯(lián)誼會(huì)	民政部門(mén)批準(zhǔn)的社會(huì)團(tuán)體
6	市老年攝影家協(xié)會(huì)	民政部門(mén)批準(zhǔn)的社會(huì)團(tuán)體

三、2018年主要工作任務(wù)

2018年全市老干部工作的總思路是，以黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市組織部長(zhǎng)會(huì)議和老干部局局長(zhǎng)精神，堅(jiān)持為黨的事業(yè)增添正能量的價(jià)值取向，深入貫徹落實(shí)中辦發(fā)〔2016〕3號(hào)文件和皖辦發(fā)〔2016〕51號(hào)文件精神為重點(diǎn)，全面規(guī)范地落實(shí)老干部政治生活待遇，切實(shí)加強(qiáng)離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治建設(shè)，完善和創(chuàng)新離退休干部服務(wù)管理，進(jìn)一步引導(dǎo)離退休干部為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展增添正能量，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，不斷提升老干部工作水平，為實(shí)現(xiàn)“讓黨放心，讓老同志滿(mǎn)意”的工作目標(biāo)，服務(wù)宣城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局作出更大貢獻(xiàn)。

 

  第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1

宣城市委老干部局2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	249.36		一、一般公共服務(wù)支出	219.82
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入			七、社會(huì)保障和就業(yè)支出	29.54
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計(jì)	249.36		本年支出合計(jì)	249.36
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	249.36		支出總計(jì)	249.36

部門(mén)公開(kāi)表2

宣城市委老干部局2018年收入預(yù)算總表
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入		其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)								小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	219.82		219.82
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	219.82		219.82
2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	219.82		219.82
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	29.54		29.54
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.54		29.54
2080501	歸口管理的行政單位離退休	29.54		29.54
合計(jì)		249.36		249.36

 

部門(mén)公開(kāi)表3 宣城市委老干部局2018年部門(mén)支出預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
201	一般公共服務(wù)支出	219.82	127.82	92.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	219.82	127.82	92.00
2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	219.82	127.82	92.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	29.54	29.54
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.54	29.54
2080501	歸口管理的行政單位離退休	29.54	29.54
合計(jì)		249.36	157.36	92.00

 

部門(mén)公開(kāi)表4 宣城市委老干部局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表                                                                                    單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	219.82	219.82
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）國(guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	249.36	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	249.36	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	249.36	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	29.54	29.54
國(guó)庫(kù)管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	249.36	支出總計(jì)	249.36	249.36

部門(mén)公開(kāi)表5

宣城市委老干部局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	219.82	127.82	92.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	219.82	127.82	92.00
2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	219.82	127.82	92.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	29.54	29.54
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.54	29.54
2080501	歸口管理的行政單位離退休	29.54	29.54
合計(jì)		249.36	157.36	92.00

部門(mén)公開(kāi)表6

宣城市委老干部局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)
301	工資福利支出	95.23
30101	基本工資	34.12
30102	津貼補(bǔ)貼	31.62
30103	獎(jiǎng)金	2.84
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	13.33
30113	住房公積金	9.60
30199	其他工資福利支出	3.72
302	商品和服務(wù)支出	26.70
30201	辦公費(fèi)	0.85
30202	印刷費(fèi)	0.50
30205	水費(fèi)	0.20
30206	電費(fèi)	0.95
30207	郵電費(fèi)	1.30
30209	物業(yè)管理費(fèi)	2.00
30211	差旅費(fèi)	1.25
30215	會(huì)議費(fèi)	2.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	1.15
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.28
30229	福利費(fèi)	0.96
30239	其他交通費(fèi)	8.10
30299	其他商品和服務(wù)支出	5.16
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	32.43
30301	離休費(fèi)	22.95
30302	退休費(fèi)	2.39
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.02
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	7.07
309	資本性支出（基本建設(shè)）	3.00
30907	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	3.00
合計(jì)		157.36

部門(mén)公開(kāi)表7

宣城市委老干部局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：宣城市委老干部局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

部門(mén)公開(kāi)表8

宣城市委老干部局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注： 宣城市委老干部局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

  第三部分   2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市委老干部局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市委老干部局2018年收支總預(yù)算249.36萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門(mén)收入預(yù)算情況

宣城市委老干部局2018年收入預(yù)算249.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入249.36萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加29.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.27%，增長(zhǎng)原因主要是：1.養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2.公務(wù)員職務(wù)晉升增資費(fèi)用；3.離休費(fèi)編制到部門(mén)等。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入0萬(wàn)元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

三、2018年部門(mén)支出預(yù)算情況

宣城市委老干部局2018年支出預(yù)算249.36萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加29.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.27%，增長(zhǎng)原因主要是1.養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2.公務(wù)員職務(wù)晉升增資費(fèi)用；3.離休費(fèi)編制到部門(mén)等。其中，基本支出157.36萬(wàn)元，占63.11%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出92萬(wàn)元，占36.89%，主要用于市老干部活動(dòng)中心、走訪慰問(wèn)易地安置的老干部、招商引資、市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）、市關(guān)工委、市老年書(shū)畫(huà)聯(lián)誼會(huì)、市老年攝影家協(xié)會(huì)完成特定工作任務(wù)等費(fèi)用。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市委老干部局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算249.36萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款249.36萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入249.36萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)219.82萬(wàn)元，占88.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.54萬(wàn)元，占11.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

宣城市委老干部局2018年一般公共預(yù)算撥款249.36萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加29.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.27%，增長(zhǎng)原因主要是1.養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2.公務(wù)員職務(wù)晉升增資費(fèi)用；3.離休費(fèi)編制到部門(mén)等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出219.82萬(wàn)元，占88.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.54萬(wàn)元，占11.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算219.82萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加7.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，以及2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算219.82萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和局屬科級(jí)事業(yè)單位等，正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及單位發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算29.54萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加21.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.85%，增長(zhǎng)原因主要是2018年離休費(fèi)編制到部門(mén)以及離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算29.54萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市委老干部局2018年一般公共預(yù)算基本支出157.36萬(wàn)元，其中：工資福利支出95.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出26.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.43萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出3.00萬(wàn)元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。  

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市委老干部局2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市委老干部局2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市委老干部局2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26.70萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

宣城市委老干部局各單位2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額1.15萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市委老干部局共有4輛編制車(chē)輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市委老干部局2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。