宣城市委老干部局2018年度部門決算

2019年9月

 

 

目錄

第一部分 宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市委老干部局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委老干部局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

宣城市委老干部局2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實(shí)，參與離休干部離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和財(cái)政支持“三個保障機(jī)制”的建立和完善工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢下的老干部思想政治工作、政治理論學(xué)習(xí)、閱讀文件和參加組織生活，落實(shí)老干部聯(lián)系制度、走訪慰問制度、情況通報制度等工作。

4、負(fù)責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，為宣城經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和社會進(jìn)步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開展老干部工作調(diào)查研究，及時掌握信息和動態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助市關(guān)工委，動員老干部積極參與關(guān)心下一代工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查加強(qiáng)全市老年大學(xué)、老干部活動中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門做好老干部服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決老干部的實(shí)際困難；負(fù)責(zé)協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)工作。

10、負(fù)責(zé)老干部易地安置、外地來宣市廳級以上老干部接待、老干部來信來訪和離休干部榮譽(yù)證審核、發(fā)放、補(bǔ)發(fā)工作；

11、承擔(dān)縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)離休干部信息庫管理維護(hù)和老干部信息統(tǒng)計(jì)報表工作；

12、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)老年教育工作的方針政策，加強(qiáng)老年教育理論研究；加強(qiáng)老年大學(xué)教育教學(xué)管理，不斷推進(jìn)老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè)。

13、承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市委老干局設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、辦公室

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助組織管理機(jī)關(guān)工作，制定各項(xiàng)工作制度；負(fù)責(zé)重要會議和重大節(jié)慶活動的組織工作。

（2）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理和離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)外地來宣老干部的接待工作。

（3）承擔(dān)文電處理、機(jī)要、檔案、財(cái)務(wù)等工作；負(fù)責(zé)《宣城老干部工作》的編發(fā)工作。

（4）檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部部門自身建設(shè)工作。

2、老干部管理科（老年教育委員會辦公室）

（1）承擔(dān)老干部工作的綜合調(diào)研，擬訂有關(guān)老干部工作的規(guī)定。

（2）負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部工作政治、生活待遇的落實(shí)工作。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè)、思想政治、宣傳工作，及時掌握老干部工作的信息和動態(tài)，研究老干部工作中遇到的問題，提出解決的意見和建議。

（4）負(fù)責(zé)老干部易地安置、體檢、榮譽(yù)證申報發(fā)放、高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)審核、慰問、喪事辦理、遺屬照料等具體服務(wù)工作。

（5）負(fù)責(zé)老干部信息庫管理維護(hù)和信息統(tǒng)計(jì)報表工作；負(fù)責(zé)老干部來信來訪，檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部信訪工作。

（6）負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全市老年大學(xué)教育教學(xué)管理和建設(shè)工作。

（7）組織協(xié)調(diào)參加全省、全市統(tǒng)一開展的各種老年學(xué)教活動，上報全市老年教育（老年大學(xué)）工作情況。

（8）開展老年教育調(diào)查研究，掌握信息動態(tài)，提出意見建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；統(tǒng)一協(xié)調(diào)市直老年大學(xué)有關(guān)工作。

市關(guān)心下一代工作委員會辦公室

市關(guān)工委辦公室設(shè)在市委老干局，承擔(dān)市關(guān)工委日常工作，具體職責(zé)如下：

1、按照市關(guān)心下一代工作委員會相關(guān)要求，擬訂工作規(guī)劃、開展調(diào)查研究、掌握信息動態(tài)，指導(dǎo)各縣市區(qū)關(guān)工委辦公室工作和自身建設(shè)。

2、督促各地各單位建立健全組織機(jī)構(gòu)，定期檢查指導(dǎo)基層關(guān)工委工作情況，組織協(xié)調(diào)成員單位開展工作。

3、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、宣傳典型，開展各種交流活動。

4、承擔(dān)市關(guān)工委日常運(yùn)轉(zhuǎn)和會議服務(wù)工作；負(fù)責(zé)《宣城關(guān)工簡報》的編發(fā)工作。

市委老干局紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負(fù)責(zé)。

（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

市委老干局行政編制8名（不含單列的1名現(xiàn)有駕駛員編制）。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，市委老干局局長1名、副局長2名。

市關(guān)工委辦公室主任1名（副縣級）。

科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中科長（主任）2名；科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

市活動中心是正科級的全額事業(yè)單位，事業(yè)編制2名。

截止到2018年12月31日，本局離休干部2名，退休人員13名。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市委老干部局2018年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，決算單位無變動。

納入宣城市委老干部局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共6個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委老干部局（本級）
2	局屬事業(yè)單位：市老干部活動中心
3	市關(guān)心下一代工作委員會
4	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）
5	市老年書畫聯(lián)誼會
6	市老年攝影家協(xié)會

 

第二部分 宣城市委老干部局2018年度部門決算表

 

第三部分 宣城市委老干部局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)461.92萬元，支出總計(jì)461.92萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少44.27萬元，下降8.75%，主要原因：是2017年1-9月有退休人員工資，2017年10月后工資進(jìn)入社保發(fā)放，2018年全年退休人員工資都在社保發(fā)放，退休費(fèi)減少，所以支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)461.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入461.92萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)461.92萬元，其中：基本支出237.97萬元，占51.52%；項(xiàng)目支出223.95萬元，占48.48%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)461.92萬元，支出總計(jì)461.92萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少44.27萬元，下降8.75%，主要原因：是2017年1-9月有退休人員工資，2017年10月后工資進(jìn)入社保發(fā)放，2018年全年退休人員工資都在社保發(fā)放，退休費(fèi)減少，所以支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入461.92萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少44.27萬元，下降8.75%。主要原因是2017年1-9月有退休人員工資，2017年10月后工資進(jìn)入社保發(fā)放，2018年全年退休人員工資都在社保發(fā)放，退休費(fèi)減少，所以支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出461.92萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少44.27萬元，下降8.75%。主要原因是2017年1-9月有退休人員工資，2017年10月后工資進(jìn)入社保發(fā)放，2018年全年退休人員工資都在社保發(fā)放，退休費(fèi)減少，所以支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出461.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出433.30萬元，占93.80%；社會保障和就業(yè)（類）支出28.63萬元，占6.20%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為249.36萬元，支出決算為461.92萬元，完成年初預(yù)算的185.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加老干部春節(jié)慰問等專項(xiàng)費(fèi)用；二是增加老干部體檢費(fèi)、參觀費(fèi)、報刊費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；三是關(guān)工委增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；四是增加市老干部活動中心2名聘用人員工資；五是增加市老年大學(xué)（宣城分校）2名聘用人員工資。其中:基本支出237.97萬元，占51.52%；項(xiàng)目支出223.95萬元，占48.48%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為219.82萬元，支出決算為433.30萬元，完成年初預(yù)算的197.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是追加老干部春節(jié)慰問等專項(xiàng)費(fèi)用；二是增加老干部體檢費(fèi)、參觀費(fèi)、報刊費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；三是關(guān)工委增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；四是增加市老干部活動中心2名聘用人員工資；五是增加市老年大學(xué)（宣城分校）2名聘用人員工資。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.54萬元，支出決算為28.63萬元，完成年初預(yù)算的96.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼未做入離退休中。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.11萬元，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從本局財(cái)政撥款中統(tǒng)籌支出的。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出237.97萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)209.38萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)28.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

宣城市委老干部局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，宣城市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.59萬元，比2017年減少14.16萬元，下降33.12%，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市委老干部局政府采購支出總額1.49萬元，其中：政府采購貨物支出1.49萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市委老干部局共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共8個項(xiàng)目，涉及資金92萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，我局項(xiàng)目績效都達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本單位無財(cái)政局批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。