宣城市委老干部局2017年部門決算

2018年9月

目 錄

第一部分宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市委老干部局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市委老干部局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

(一)主要職能

1、貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實施。

2、負責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實，參與離休干部離休費、醫(yī)藥費和財政支持“三個保障機制”的建立和完善工作。

3、負責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢下的老干部思想政治工作、政治理論學(xué)習(xí)、閱讀文件和參加組織生活，落實老干部聯(lián)系制度、走訪慰問制度、情況通報制度等工作。

4、負責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟社會建設(shè)，為宣城經(jīng)濟社會發(fā)展和社會進步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開展老干部工作調(diào)查研究，及時掌握信息和動態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負責(zé)協(xié)助市關(guān)工委，動員老干部積極參與關(guān)心下一代工作。

7、負責(zé)指導(dǎo)檢查加強全市老年大學(xué)、老干部活動中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。

8、負責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

9、負責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門做好老干部服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決老干部的實際困難；負責(zé)協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補貼或護理補助費工作。

10、負責(zé)老干部易地安置、外地來宣市廳級以上老干部接待、老干部來信來訪和離休干部榮譽證審核、發(fā)放、補發(fā)工作。

11、承擔(dān)縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作；負責(zé)離休干部信息庫管理維護和老干部信息統(tǒng)計報表工作。

12、負責(zé)貫徹落實老年教育工作的方針政策，加強老年教育理論研究；加強老年大學(xué)教育教學(xué)管理，不斷推進老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè)。

13、承辦市委交辦的其它事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市委老干局設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

1、辦公室

（1）負責(zé)協(xié)助組織管理機關(guān)工作，制定各項工作制度；負責(zé)重要會議和重大節(jié)慶活動的組織工作。

（2）負責(zé)局機關(guān)和直屬單位的人事管理和離退休干部服務(wù)工作；負責(zé)外地來宣老干部的接待工作。

（3）承擔(dān)文電處理、機要、檔案、財務(wù)等工作；負責(zé)《宣城老干部工作》的編發(fā)工作。

（4）檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部部門自身建設(shè)工作。

2、老干部管理科（老年教育委員會辦公室）

（1）承擔(dān)老干部工作的綜合調(diào)研，擬訂有關(guān)老干部工作的規(guī)定。

（2）負責(zé)督促檢查全市老干部工作政治、生活待遇的落實工作。

（3）負責(zé)指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè)、思想政治、宣傳工作，及時掌握老干部工作的信息和動態(tài)，研究老干部工作中遇到的問題，提出解決的意見和建議。

（4）負責(zé)老干部易地安置、體檢、榮譽證申報發(fā)放、高齡補貼或護理補助費審核、慰問、喪事辦理、遺屬照料等具體服務(wù)工作。

（5）負責(zé)老干部信息庫管理維護和信息統(tǒng)計報表工作；負責(zé)老干部來信來訪，檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部信訪工作。

（6）負責(zé)檢查指導(dǎo)全市老年大學(xué)教育教學(xué)管理和建設(shè)工作。

（7）組織協(xié)調(diào)參加全省、全市統(tǒng)一開展的各種老年學(xué)教活動，上報全市老年教育（老年大學(xué)）工作情況。

（8）開展老年教育調(diào)查研究，掌握信息動態(tài)，提出意見建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；統(tǒng)一協(xié)調(diào)市直老年大學(xué)有關(guān)工作。

市關(guān)心下一代工作委員會辦公室

市關(guān)工委辦公室設(shè)在市委老干局，承擔(dān)市關(guān)工委日常工作，具體職責(zé)如下：

1、按照市關(guān)心下一代工作委員會相關(guān)要求，擬訂工作規(guī)劃、開展調(diào)查研究、掌握信息動態(tài)，指導(dǎo)各縣市區(qū)關(guān)工委辦公室工作和自身建設(shè)。

2、督促各地各單位建立健全組織機構(gòu)，定期檢查指導(dǎo)基層關(guān)工委工作情況，組織協(xié)調(diào)成員單位開展工作。

3、總結(jié)經(jīng)驗、宣傳典型，開展各種交流活動。

4、承擔(dān)市關(guān)工委日常運轉(zhuǎn)和會議服務(wù)工作；負責(zé)《宣城關(guān)工簡報》的編發(fā)工作。

市委老干局紀檢工作由市紀委歸口派駐紀檢組負責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市老干局2017年度部門決算單位包括：局本級和局屬事業(yè)單位及四個涉老機構(gòu)的決算，與預(yù)算單位比較，決算單位無變動。

納入宣城市委老干部局2017年度部門決算編制范圍的單位共6個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委老干部局（本級）
2	局屬事業(yè)單位：市老干部活動中心
3	市關(guān)心下一代工作委員會
4	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）
5	市老年書畫聯(lián)誼會
6	市老年攝影家協(xié)會

 

 

第二部分 宣城市委老干部局2017年部門決算表

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市委老干部局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計506.19萬元,支出總計506.19萬元。與2016年相比，收、支總計各減少13.02萬元，下降2.51%，主要原因：一是2016年底本局去世一名副處級退休老干部，所以2017年退休費減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計506.19萬元，其中：財政撥款收入506.19萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計506.19萬元，其中基本支出309.70萬元，占61.18%；項目支出196.49萬元，占38.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計506.19萬元，支出總計506.19萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少13.02萬元，下降2.51%，主要原因：一是2016年底，本局過世一名副處級退休老干部， 2017年退休費減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入506.19萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少13.02萬元，下降2.51%。主要原因：一是2016年底本局過世一名副處級退休老干部，所以2017年退休費預(yù)算減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出506.19萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少13.02萬元，下降2.51%。主要原因：一是2016年底本局過世一名副處級退休老干部，所以2017年退休費支出減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出506.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出413.94萬元，占81.78%;社會保障和就業(yè)（類）支出89.65萬元，占17.71%；農(nóng)林水（類）支出2.60萬元，占0.51%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為220.15萬元，支出決算為506.19萬元，完成年初預(yù)算的229.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加老干部春節(jié)慰問等專項費用；二是增加老干部體檢費、參觀費、報刊費等專項經(jīng)費；三是關(guān)工委增加專項經(jīng)費；四是增加市老干部活動中心2名聘用人員工資；五是增加市老年大學(xué)（宣城分校）2名聘用人員工資。其中:基本支出309.70萬元，占61.18%；項目支出196.49萬元，占38.82%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為212.13萬元，支出決算為413.94萬元，完成年初預(yù)算的195.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是追加老干部春節(jié)慰問等專項經(jīng)費；二是增加老干部體檢費、參觀費、報刊費等專項經(jīng)費；三是關(guān)工委追加專項經(jīng)費；四是追加市老干部活動中心2名聘用人員工資；五是追加市老年大學(xué)（宣城分校）2名聘用人員工資。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為8.02萬元，支出決算為89.65萬元，完成年初預(yù)算的1117.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2017年財政局下發(fā)“二下”預(yù)算批復(fù)時，統(tǒng)一將離退休金從年初預(yù)算中扣除，所以年初預(yù)算8.02萬未包含離退休金。支出決算89.65萬元里包含了離退休金（其中離休人員2名，退休人員13名）；二是離退休費用增加了。

3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從本局財政撥款中統(tǒng)籌支出的。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出309.70萬元，其中人員經(jīng)費266.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費42.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市委老干部局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，宣城市委老干部局機關(guān)運行經(jīng)費支出506.19萬元，比2016年減少13.02萬元，下降2.51%，主要原因：一是2016年底本局過世一名副處級退休老干部，所以2017年退休費減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級干部。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣城市委老干部局政府采購支出總額0.73萬元，主要是政府采購貨物支出0.73萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市委老干部局共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛。我局沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備，也沒有單價100萬以上的專用設(shè)備。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市委老干部局組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共8個項目，涉及資金92萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，我局項目績效都達到了預(yù)期的績效目標。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。   

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。