宣城市委老干部局2017年部門決算

2018年9月

目 錄

第一部分宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市委老干部局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市委老干部局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

(一)主要職能

1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實(shí)，參與離休干部離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和財(cái)政支持“三個(gè)保障機(jī)制”的建立和完善工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢(shì)下的老干部思想政治工作、政治理論學(xué)習(xí)、閱讀文件和參加組織生活，落實(shí)老干部聯(lián)系制度、走訪慰問(wèn)制度、情況通報(bào)制度等工作。

4、負(fù)責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，為宣城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開(kāi)展老干部工作調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息和動(dòng)態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助市關(guān)工委，動(dòng)員老干部積極參與關(guān)心下一代工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查加強(qiáng)全市老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門做好老干部服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決老干部的實(shí)際困難；負(fù)責(zé)協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)工作。

10、負(fù)責(zé)老干部易地安置、外地來(lái)宣市廳級(jí)以上老干部接待、老干部來(lái)信來(lái)訪和離休干部榮譽(yù)證審核、發(fā)放、補(bǔ)發(fā)工作。

11、承擔(dān)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)離休干部信息庫(kù)管理維護(hù)和老干部信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

12、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)老年教育工作的方針政策，加強(qiáng)老年教育理論研究；加強(qiáng)老年大學(xué)教育教學(xué)管理，不斷推進(jìn)老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè)。

13、承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市委老干局設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、辦公室

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助組織管理機(jī)關(guān)工作，制定各項(xiàng)工作制度；負(fù)責(zé)重要會(huì)議和重大節(jié)慶活動(dòng)的組織工作。

（2）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理和離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)外地來(lái)宣老干部的接待工作。

（3）承擔(dān)文電處理、機(jī)要、檔案、財(cái)務(wù)等工作；負(fù)責(zé)《宣城老干部工作》的編發(fā)工作。

（4）檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部部門自身建設(shè)工作。

2、老干部管理科（老年教育委員會(huì)辦公室）

（1）承擔(dān)老干部工作的綜合調(diào)研，擬訂有關(guān)老干部工作的規(guī)定。

（2）負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部工作政治、生活待遇的落實(shí)工作。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè)、思想政治、宣傳工作，及時(shí)掌握老干部工作的信息和動(dòng)態(tài)，研究老干部工作中遇到的問(wèn)題，提出解決的意見(jiàn)和建議。

（4）負(fù)責(zé)老干部易地安置、體檢、榮譽(yù)證申報(bào)發(fā)放、高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)審核、慰問(wèn)、喪事辦理、遺屬照料等具體服務(wù)工作。

（5）負(fù)責(zé)老干部信息庫(kù)管理維護(hù)和信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)老干部來(lái)信來(lái)訪，檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部信訪工作。

（6）負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全市老年大學(xué)教育教學(xué)管理和建設(shè)工作。

（7）組織協(xié)調(diào)參加全省、全市統(tǒng)一開(kāi)展的各種老年學(xué)教活動(dòng)，上報(bào)全市老年教育（老年大學(xué)）工作情況。

（8）開(kāi)展老年教育調(diào)查研究，掌握信息動(dòng)態(tài)，提出意見(jiàn)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；統(tǒng)一協(xié)調(diào)市直老年大學(xué)有關(guān)工作。

市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室

市關(guān)工委辦公室設(shè)在市委老干局，承擔(dān)市關(guān)工委日常工作，具體職責(zé)如下：

1、按照市關(guān)心下一代工作委員會(huì)相關(guān)要求，擬訂工作規(guī)劃、開(kāi)展調(diào)查研究、掌握信息動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)各縣市區(qū)關(guān)工委辦公室工作和自身建設(shè)。

2、督促各地各單位建立健全組織機(jī)構(gòu)，定期檢查指導(dǎo)基層關(guān)工委工作情況，組織協(xié)調(diào)成員單位開(kāi)展工作。

3、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、宣傳典型，開(kāi)展各種交流活動(dòng)。

4、承擔(dān)市關(guān)工委日常運(yùn)轉(zhuǎn)和會(huì)議服務(wù)工作；負(fù)責(zé)《宣城關(guān)工簡(jiǎn)報(bào)》的編發(fā)工作。

市委老干局紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負(fù)責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市老干局2017年度部門決算單位包括：局本級(jí)和局屬事業(yè)單位及四個(gè)涉老機(jī)構(gòu)的決算，與預(yù)算單位比較，決算單位無(wú)變動(dòng)。

納入宣城市委老干部局2017年度部門決算編制范圍的單位共6個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市委老干部局（本級(jí)）
2	局屬事業(yè)單位：市老干部活動(dòng)中心
3	市關(guān)心下一代工作委員會(huì)
4	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）
5	市老年書(shū)畫聯(lián)誼會(huì)
6	市老年攝影家協(xié)會(huì)

 

 

第二部分 宣城市委老干部局2017年部門決算表

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市委老干部局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)506.19萬(wàn)元,支出總計(jì)506.19萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少13.02萬(wàn)元，下降2.51%，主要原因：一是2016年底本局去世一名副處級(jí)退休老干部，所以2017年退休費(fèi)減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級(jí)干部。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)506.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入506.19萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)506.19萬(wàn)元，其中基本支出309.70萬(wàn)元，占61.18%；項(xiàng)目支出196.49萬(wàn)元，占38.82%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)506.19萬(wàn)元，支出總計(jì)506.19萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少13.02萬(wàn)元，下降2.51%，主要原因：一是2016年底，本局過(guò)世一名副處級(jí)退休老干部， 2017年退休費(fèi)減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級(jí)干部。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入506.19萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少13.02萬(wàn)元，下降2.51%。主要原因：一是2016年底本局過(guò)世一名副處級(jí)退休老干部，所以2017年退休費(fèi)預(yù)算減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級(jí)干部。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出506.19萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少13.02萬(wàn)元，下降2.51%。主要原因：一是2016年底本局過(guò)世一名副處級(jí)退休老干部，所以2017年退休費(fèi)支出減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級(jí)干部。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出506.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出413.94萬(wàn)元，占81.78%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出89.65萬(wàn)元，占17.71%；農(nóng)林水（類）支出2.60萬(wàn)元，占0.51%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為220.15萬(wàn)元，支出決算為506.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的229.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加老干部春節(jié)慰問(wèn)等專項(xiàng)費(fèi)用；二是增加老干部體檢費(fèi)、參觀費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；三是關(guān)工委增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；四是增加市老干部活動(dòng)中心2名聘用人員工資；五是增加市老年大學(xué)（宣城分校）2名聘用人員工資。其中:基本支出309.70萬(wàn)元，占61.18%；項(xiàng)目支出196.49萬(wàn)元，占38.82%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為212.13萬(wàn)元，支出決算為413.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的195.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是追加老干部春節(jié)慰問(wèn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是增加老干部體檢費(fèi)、參觀費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；三是關(guān)工委追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；四是追加市老干部活動(dòng)中心2名聘用人員工資；五是追加市老年大學(xué)（宣城分校）2名聘用人員工資。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.02萬(wàn)元，支出決算為89.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1117.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2017年財(cái)政局下發(fā)“二下”預(yù)算批復(fù)時(shí)，統(tǒng)一將離退休金從年初預(yù)算中扣除，所以年初預(yù)算8.02萬(wàn)未包含離退休金。支出決算89.65萬(wàn)元里包含了離退休金（其中離休人員2名，退休人員13名）；二是離退休費(fèi)用增加了。

3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從本局財(cái)政撥款中統(tǒng)籌支出的。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出309.70萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)266.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)42.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

宣城市委老干部局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，宣城市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出506.19萬(wàn)元，比2016年減少13.02萬(wàn)元，下降2.51%，主要原因：一是2016年底本局過(guò)世一名副處級(jí)退休老干部，所以2017年退休費(fèi)減少；二是2017年上半年調(diào)出1名副縣級(jí)干部。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，宣城市委老干部局政府采購(gòu)支出總額0.73萬(wàn)元，主要是政府采購(gòu)貨物支出0.73萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市委老干部局共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛。我局沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，也沒(méi)有單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城市委老干部局組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共8個(gè)項(xiàng)目，涉及資金92萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我局項(xiàng)目績(jī)效都達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。   

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。