部門公開表7

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市政法委2019年財政撥款收支預(yù)算505.42 萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款505.42萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入505.42 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出500.43萬元，占99.01%；社會保障和就業(yè)支出4.99萬元，占0.99%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市政法委2019年一般公共預(yù)算撥款505.42元，比2018年預(yù)算撥款增加48.42萬元，增長（下降）10.59%，主要原因：增長原因人員增加及工資增長等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出500.43萬元，占99.01%；社會保障和就業(yè)支出4.99萬元，占0.99%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算500.43萬元，比2018年預(yù)算增加47.72萬元，增長10.54%，增長原因人員增加及工資增長等。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算0萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算4.99萬元，比2018年預(yù)算增加4.51 0.48萬元，增長10.64%，增長原因主要是退休人員有關(guān)工資福利增長。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算28.68萬元，比2018年預(yù)算增加3.01萬元，增長11.73%，增長原因主要是經(jīng)財政、公積金中心核準，委機關(guān)工作人員2019年公積金基數(shù)較2018年有小幅增長。

 三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市政法委2019年一般公共預(yù)算基本支出354.43萬元，其中：

工資福利支出278.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出58.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助22.81萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

 宣城市政法委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 宣城市政法委2019年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，比2018年預(yù)算撥款增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）資助國產(chǎn)影片放映（項）2019年預(yù)算0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%.

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）資助影院建設(shè)（項）2019年預(yù)算0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%.

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市政法委2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 宣城市政法委2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，比2018年預(yù)算撥款增加0萬元，增長0%.

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）廠辦大集體改革支出（項）2019年預(yù)算0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）2019年預(yù)算0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%.

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市政法委2019年收支總預(yù)算505.42萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市政法委2019年收入預(yù)算505.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入505.42萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加48.42萬元，增長10.59%，主要原因：人員增加及工資增長等。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%；財政專戶管理非稅收入0萬元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市政法委2019年支出預(yù)算505.42萬元，比2018年預(yù)算增加48.2萬元，增長10.54%，增長原因主要是人員增加及人員工資增長。其中，基本支出359.42萬元，占71.13%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出146萬元，占28.87%，主要用于綜治、平安建設(shè)法治建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、涉法涉訴信訪、政法隊伍建設(shè)、干部教育培訓(xùn)等工作支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

本部門無財政批復(fù)的績效評價項目

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市政法委2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算500.43萬元，比2018年增加47.72萬元，增長10.54%，增長主要原原因機關(guān)工作人員增加及工資增長。

（三）政府采購情況。

宣城市政法委2019年各單位政府采購預(yù)算總額15萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市政法委共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0，購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

宣城市政法委2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，其中，部門預(yù)算批復(fù)了政法隊伍建設(shè)、干部教育培訓(xùn)、法治建設(shè)、綜治工作、執(zhí)法監(jiān)督及涉法涉訴信訪等7個項目支出績效目標，涉及一般公共預(yù)算財政撥款146萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。