宣城市委政法委2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目錄

 

第一部分 宣城市委政法委概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市委政法委2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市委政法委2018年部門決算情況

第一部分 宣城市委政法委員會概況

一、部門職責

根據辦〔2019〕25號文件規(guī)定，中共宣城市委政法委員會是市委領導政法工作的職能部門，主要職責是：

（一）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全市政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導。

（二）深入貫徹黨中央、省委及市委決定，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安宣城、法治宣城建設，及其過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）指導推動全市政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法部門領導班子和干部隊伍建設。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響社會穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。

（五）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調全市社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。

（六）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂全市政法工作有關政策和重大措施，及時向市委提出建議。參與有關法規(guī)規(guī)章的起草、修改工作。

（七）掌握分析政涉宣政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法各部門媒體網絡宣傳工作，指導政法各部門做好設計全市政法工作的重大宣傳工作。

（八）監(jiān)督支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

（九）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化整改改革。

（十）完成省委政法委和市委交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看，市委政法委2018度部門決算包括本級決算，與預算一致。詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委政法委本級

 

第二部分 宣城市委政法委2018年度部門決算表

                                                 收入支出決算總表

                                                          收入決算表

                                                           支出決算表

 

                                                  財政撥款收入支出決算總表

                                          一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                                           一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                            政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 宣城市委政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計746.02萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余），支出總計746.02萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計均增加（減少）79.69萬元，增長11.96%，主要原因：一是深化四級綜治中心“國標化”建設，基層網格化管理和“雪亮工程”建設；二是牽頭開展掃黑除惡專項斗爭；三是認真落實中央《關于新形勢下加強政法隊伍建設的意見》和省委實施意見，進一步加強政法隊伍教育培訓工作；四是人員工資福利根據國家政策規(guī)定上調。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計674.02萬元，其中：財政撥款收入674.02萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計739.02萬元，其中：基本支出605.95萬元，占82%；項目支出133.07萬元，占18%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計746.02萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計746.02萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加79.69萬元、105.39萬元，增長11.96%、16.45%，主要原因：一是深化四級綜治中心“國標化”建設，基層網格化管理和“雪亮工程”建設；二是牽頭開展掃黑除惡專項斗爭；三是認真落實中央《關于新形勢下加強政法隊伍建設的意見》和省委實施意見，進一步加強政法隊伍教育培訓工作；四是人員工資福利根據國家政策規(guī)定上調。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入746.02萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加79.69萬元，增長11.96%。主要原因：一是深化四級綜治中心“國標化”建設，基層網格化管理和“雪亮工程”建設；二是牽頭開展掃黑除惡專項斗爭；三是認真落實中央《關于新形勢下加強政法隊伍建設的意見》和省委實施意見，進一步加強政法隊伍教育培訓工作；四是人員工資福利根據國家政策規(guī)定上調。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出746.02萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加105.39萬元，增長16.45%，主要原因：一是深化四級綜治中心“國標化”建設，基層網格化管理和“雪亮工程”建設；二是牽頭開展掃黑除惡專項斗爭；三是認真落實中央《關于新形勢下加強政法隊伍建設的意見》和省委實施意見，進一步加強政法隊伍教育培訓工作；四是人員工資福利根據國家政策規(guī)定上調。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出746.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出575.03萬元，占77.8%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.99萬元，占4.29%；農林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%，司法（類）支出132.00，占17.69

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為746.02萬元，支出決算為739.02萬元，完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因: 年末結轉結余資金7萬元，用于涉法涉訴信訪救助。此項工作在春節(jié)前后開展，需跨年度使用。其中:基本支出605.95萬元，占85%；項目支出133.07萬元，占18%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為 1.07萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預算的100%。

2．一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為 573.96萬元，支出決算為573.96萬元，完成年初預算的100%。

3.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）。年初預算為139萬元，支出決算為132萬元，完成年初預算的94.96%，決算數小于預算數的主要原因是年末結轉結余資金7萬元，用于涉法涉訴信訪救助。此項工作在春節(jié)前后開展，需跨年度使用。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為22.23萬元，支出決算為22.23萬元，完成年初預算的100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為9.76萬元，支出決算為9.76萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出605.95萬元，其中人員經費478.22萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費127.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市委政法委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，宣城市委政法委員會機關運行經費支出127.73萬元，比2017年減少23.92萬元，下降15.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省市三十條要求，進一步規(guī)范機關財務管理，精簡支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，政府采購支出總額的0元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市委政法委共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，宣城市委政法委組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共8個項目，涉及資金132萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，市委政法委在市委、市政府的堅強領導下，為服務改革發(fā)展穩(wěn)定提供了強有力政法保障。市委政法委牽頭的綜治工作（平安建設）在省委省政府年度目標管理考核中位居全省第3位，掃黑除惡專項斗爭人民群眾評價成效指數位居全省第2位，群眾安全感和執(zhí)法滿意度分別位居全省第1位和第2位，達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

本部門無財政批復的績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。