中共宣城市委宣傳部2017年部門決算

          2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分：中共宣城市委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分：中共宣城市委宣傳部2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：中共宣城市委宣傳部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

中共宣城市委宣傳部

2017年度部門決算情況

　　

第一部分 中共宣城市委宣傳部概況

　　一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況；按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳思想工作，指導(dǎo)市直宣傳口各單位和各縣（市、區(qū)）委宣傳部工作。

　?。ǘ┰谑形I(lǐng)導(dǎo)下，對意識形態(tài)工作履行指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、督查和抓好落實的職責(zé)。

　　（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作，做好市委中心組理論學(xué)習(xí)服務(wù)工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作；對宣城日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策的指導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)市新聞工作者協(xié)會工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)組織開展對外宣傳工作；負(fù)責(zé)全市新聞發(fā)布工作。

　?。┴?fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針、政策；組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)；規(guī)劃、指導(dǎo)我市網(wǎng)絡(luò)文化的建設(shè)和發(fā)展，依法做好我市網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容的管理。

　?。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

　　（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化精品的生產(chǎn)，組織實施精神文明建設(shè)“五個一工程”；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設(shè)費的管理工作。

　　（九）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作；組織文明創(chuàng)建活動和社會主義核心價值觀教育。

　?。ㄊ唬┦苁形校瑫形M織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，對縣（市、區(qū)）委宣傳部部長、副部長的任免提出審核意見；負(fù)責(zé)對市直宣傳口各單位科級干部任免進行審批。

　?。ㄊ┲贫ㄈ行麄魑幕到y(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作；會同有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的人才工作。

　　（十三）領(lǐng)導(dǎo)市社會科學(xué)界聯(lián)合會工作。

　?。ㄊ模╊I(lǐng)導(dǎo)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組工作。

　　（十五）完成市委交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委宣傳部2017年度部門決算包括：部機關(guān)本級，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入中共宣城市委宣傳部2017年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共宣城市委宣傳部

第二部分 中共宣城市委宣傳部2017年部門決算表

注：市委宣傳部沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 中共宣城市委宣傳部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入合計1676.44萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30萬元），本年支出合計1676.44萬元（含年末劃轉(zhuǎn)結(jié)余60萬元）。與2016年相比，收入增加509.93萬元，增長43.71%，支出增加509.93萬元，增長43.71%。主要原因：一是財政安排的招商引資工作經(jīng)費和獎金納入部門支出范圍；二是文化強省建設(shè)專項資金、文化強市建設(shè)專項資金安排項目資金納入部門支出范圍；三是2017年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金納入部門支出范圍。

　　二、收入決算情況說明

　　2017年度收入合計1646.44萬元，其中：財政撥款收入：1646.44萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2017年度支出合計1616.44萬元，其中：基本支出 797.04萬元，占49.31%；項目支出819.4萬元，占50.69%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財政撥款收入總計1676.44萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元），支出總計1676.44萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60萬元）。與2016年相比，財政撥款收入增加509.93萬元，增長43.71%，財政撥款支出增加509.93萬元，增長43.71%。主要原因：一是財政安排的招商引資工作經(jīng)費和獎金納入部門支出范圍；二是文化強省建設(shè)專項資金、文化強市建設(shè)專項資金安排項目資金納入部門支出范圍；三是2017年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金納入部門支出范圍。　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款收入決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1646.44萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加479.93萬元，增長41.14%，主要原因：一是財政安排的招商引資工作經(jīng)費和獎金納入部門支出范圍；二是文化強省建設(shè)專項資金、文化強市建設(shè)專項資金安排項目資金納入部門支出范圍；三是2017年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金納入部門支出范圍。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1616.44萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加479.93萬元，增長42.23%。主要原因：一是財政安排的招商引資工作經(jīng)費和獎金納入部門支出范圍；二是文化強省建設(shè)專項資金、文化強市建設(shè)專項資金安排項目資金納入部門支出范圍；三是2017年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金納入部門支出范圍。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款指出決算結(jié)構(gòu)情況

　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1616.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出738.76萬元，占45.70%；文化教育與傳媒支出（類）支出787.19萬元，占48.70%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出88.60萬元，占5.48%；農(nóng)林水支出（類）支出1.90萬元，占0.12%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初部門預(yù)算為363.90萬元，支出決算為1616.44萬元，完成年初預(yù)算的444.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財政安排的招商引資工作經(jīng)費和獎金納入部門支出范圍；二是文化強省建設(shè)專項資金、文化強市建設(shè)專項資金安排項目資金納入部門支出范圍；三是2017年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金納入部門支出范圍。其中：基本支出797.04萬元，占49.31%；項目支出819.40萬元，占50.69%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政安排2017年度招商引資工作經(jīng)費20萬元，安排文教衛(wèi)體產(chǎn)業(yè)招商組2015年度和2016年度獎金共計58萬元。

2. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為305.19萬元，支出決算為410.3萬元，完成年初預(yù)算的134.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對外宣傳合作經(jīng)費納入部門支出范圍。

3. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為52萬元，支出決算為250.46萬元，完成年初預(yù)算的481.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級文化強省建設(shè)專項資金、市級文化強市建設(shè)專項資金安排的項目資金納入部門支出范圍。

4. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為381.68萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)一安排2017年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金。

5. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為405.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級文化強省建設(shè)專項資金、市級文化強市建設(shè)專項資金安排的項目資金納入部門支出范圍。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為6.71萬元，支出決算為88.6萬元，完成年初預(yù)算的1320.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將離退休人員退休工資納入部門支出范圍。
7. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政統(tǒng)一安排的包保貧困戶扶貧資金。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年度財政撥款基本支出797.04萬元，其中人員經(jīng)費429.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費367.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

　　七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年度本部無政府性基金財政撥款收入，也沒有政府性基金財政撥款支出。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年度市委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費367.39萬元，比2016年增加108.01萬元，增長41.64%，主要原因是用于保障單位運行，日常辦公購買貨物和服務(wù)等增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2017年度市委宣傳部采購支出總額為11.94萬元，其中：政府采購貨物支出11.94萬元，占政府采購總額100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截止到2017年12月31日，市委宣傳部無車輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

    （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

    本單位無批復(fù)的績效目標(biāo)項目。

　　

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。