中共宣城市委組織部2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  錄

 

第一部分 中共宣城市委組織部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共宣城市委組織部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委組織部2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

中共宣城市委組織部2018年度部門決算情況

(2019年9月)

 

第一部分 中共宣城市委組織部概況

1. 部門職責(zé)

   （一）研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。

   （二）協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。

   （三）組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨建工作新情況、新問(wèn)題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議。

   （四）負(fù)責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退（離）休報(bào)批手續(xù)。

   （五）提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退（離）休審批手續(xù)。

   （六）組織實(shí)施公開選拔市管干部和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作。

   （七）指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）及市直機(jī)關(guān)科級(jí)干部的宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

   （八）研究貫徹中央、省委制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部工作。

   （九）研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

   （十）負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

   （十一）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部以及組織部門干部的培訓(xùn)。

   （十二）負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)全市急需急缺人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；對(duì)全市貫徹執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

   （十三）對(duì)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；探索建立企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者人才市場(chǎng)，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。

   （十四）負(fù)責(zé)全市黨的機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體、法院、檢察院和民主黨派機(jī)關(guān)參照國(guó)家公務(wù)員制度進(jìn)行管理的工作。

   （十五）負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。

   （十六）統(tǒng)一管理全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)；貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī),擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施;擬訂全市公務(wù)員管理地方性法規(guī)和規(guī)章草案并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理；負(fù)責(zé)公務(wù)員管理對(duì)外交流合作；負(fù)責(zé)選調(diào)生管理和援藏援疆相關(guān)工作等。

   （十七）統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室； 歸口管理市委老干部局， 指導(dǎo)退（離）休干部宏觀管理工作。

   （十八）完成市委和省委組織部交辦的其他工作任務(wù)。

    

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委組織部2018年度部門決算包括包括部本級(jí)和市黨員電教中心組成。詳細(xì)情況見下表：

    

序號(hào)	單位名稱
1	宣城市委組織部本級(jí)
2	宣城市黨員電教中心

 

 

第二部分 中共宣城市委組織部2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	1,171.08	一、一般公共服務(wù)支出		974.87
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		二、外交支出		0.00
三、事業(yè)收入		三、國(guó)防支出		0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入		四、公共安全支出		0.00
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出		0.00
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
		七、文化體育與傳媒支出		0.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		81.18
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00
		十二、農(nóng)林水支出		0.00
		十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
		十四、資源勘探信息等支出		0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、債務(wù)還本支出		0.00
		二十三、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)	1,171.08	本年支出合計(jì)		1,056.05
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	1.82	結(jié)余分配		116.85
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	1.82	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		116.85
總計(jì)	1,172.90	總計(jì)		1,172.90

 

 

 

收入決算表

                                             

						公開02表
部門：						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	1,171.08	1,171.08
201	一般公共服務(wù)支出	1,089.89	1,089.89
20132	組織事務(wù)	1,089.89	1,089.89
2013201	行政運(yùn)行	892.22	892.22
2013202	一般行政管理事務(wù)	196.70	196.70
2013299	其他組織事務(wù)支出	0.97	0.97
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	81.18	81.18
20805	行政事業(yè)單位離退休	81.18	81.18
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.12	14.12
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	53.15	53.15
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	13.91	13.91

 

 

支出決算表

										公開03表
部門：										金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目						本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款	項(xiàng)		合計(jì)		1,056.05	683.48	372.57
201				一般公共服務(wù)支出		974.87	602.30	372.57
20132				組織事務(wù)		974.87	602.30	372.57
2013201				行政運(yùn)行		892.22	601.33	290.89
2013202				一般行政管理事務(wù)		81.68	0.00	81.68
2013299				其他組織事務(wù)支出		0.97	0.97	0.00
208				社會(huì)保障和就業(yè)支出		81.18	81.18	0.00
20805				行政事業(yè)單位離退休		81.18	81.18	0.00
2080501				歸口管理的行政單位離退休		14.12	14.12	0.00
2080505				機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		53.15	53.15	0.00
2080506				機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出		13.91	13.91	0.00

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		1,171.08	一、一般公共服務(wù)支出	974.87
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、國(guó)防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
			七、文化體育與傳媒支出	0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	81.18
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
			十二、農(nóng)林水支出	0.00
			十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
			十四、資源勘探信息等支出	0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、債務(wù)還本支出	0.00
			二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計(jì)		1,171.08	本年支出合計(jì)	1,056.05
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		1.82	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	116.85
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		1.82
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
合計(jì)		1,172.90	合計(jì)	1,172.90

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

														公開05表
部門：														金額單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																			合計(jì)		1.82	0.00	1.82	1,171.08	683.48	487.59	1,056.05	683.48	372.57	116.85	0.00	116.85	0.00
201		一般公共服務(wù)支出		1.82	0.00	1.82	1,089.89	602.30	487.59	974.87	602.30	372.57	116.85	0.00	116.85	0.00
20132		組織事務(wù)		1.82	0.00	1.82	1,089.89	602.30	487.59	974.87	602.30	372.57	116.85	0.00	116.85	0.00
2013201		行政運(yùn)行		0.00	0.00	0.00	892.22	601.33	290.89	892.22	601.33	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事務(wù)		1.82	0.00	1.82	196.70	0.00	196.70	81.68	0.00	81.68	116.85	0.00	116.85	0.00
2013299		其他組織事務(wù)支出		0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.00	0.00	0.00	81.18	81.18	0.00	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休		0.00	0.00	0.00	81.18	81.18	0.00	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休		0.00	0.00	0.00	14.12	14.12	0.00	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		0.00	0.00	0.00	53.15	53.15	0.00	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出		0.00	0.00	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	574.27	302	商品和服務(wù)支出	92.33	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資	204.09	30201	辦公費(fèi)	51.83	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	78.33	30202	印刷費(fèi)	1.94	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金	141.15	30203	咨詢費(fèi)	0.00	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	15.51	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30107	績(jī)效工資	0.00	30205	水費(fèi)	0.00	310	資本性支出	1.44
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	53.15	30206	電費(fèi)	2.76	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	13.91	30207	郵電費(fèi)	1.70	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	1.44
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	1.31	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30211	差旅費(fèi)	3.60	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	60.27	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	7.86	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.41	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費(fèi)	0.20	31009	土地補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	15.44	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30301	離休費(fèi)	11.18	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.20	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	2.94	30217	公務(wù)接待費(fèi)	1.47	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	1.32	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.00	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	6.91	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	10.76	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	7.45	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.00	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	1.80	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈(zèng)與	0.00
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		589.71	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					93.77

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

第三部分 中共宣城市委組織部2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)1171.08萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1056.05萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加60.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.47%，主要原因：2017年度工作完成的較好，宣城榮獲數(shù)個(gè)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，按照上級(jí)有關(guān)文件精神配套增加了獎(jiǎng)勵(lì)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)1171.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1171.08萬(wàn)元，占100%；無(wú)事業(yè)收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)其他收入。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)1056.05萬(wàn)元，其中：基本支出683.48萬(wàn)元，占64.72%；項(xiàng)目支出372.57萬(wàn)元，占35.28%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1171.08萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1056.05萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加60.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.47%，主要原因是宣城市2017年度工作完成的較好，榮獲數(shù)個(gè)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，按照上級(jí)有關(guān)文件精神配套增加了獎(jiǎng)勵(lì)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1171.08萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加60.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.76%。主要原因是2017年度工作完成的較好，宣城榮獲數(shù)個(gè)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，按照上級(jí)有關(guān)文件精神配套增加了獎(jiǎng)勵(lì)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1056.05萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加60.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.47%。主要原因是2017年度工作完成的較好，宣城榮獲數(shù)個(gè)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，按照上級(jí)有關(guān)文件精神配套增加了獎(jiǎng)勵(lì)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1056.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出974.87萬(wàn)元，占93%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出81.18萬(wàn)元，占7%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1089.89萬(wàn)元，支出決算為1056.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是信息化等保測(cè)評(píng)因各種原因沒有在年內(nèi)實(shí)施；二是部分費(fèi)用年底沒有來(lái)的及撥付。其中:基本支出683.48萬(wàn)元，占64.72%；項(xiàng)目支出372.57萬(wàn)元，占35.28%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為798.51萬(wàn)元，支出決算為892.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)、人員職級(jí)以及部分費(fèi)用沒有來(lái)的及支付變動(dòng)所致。

1. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為372.57萬(wàn)元，支出決算為372.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目安排合理，調(diào)度有方。

2. 一般公共服務(wù)支出（類） 組織事務(wù)（款） 其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初調(diào)整預(yù)算安排0.97萬(wàn)元，支出決算為0.97萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是針對(duì)特有的工作，事項(xiàng)比較明確。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.12萬(wàn)元，支出決算為14.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是針對(duì)特有的工作，事項(xiàng)比較明確。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 53.15萬(wàn)元，支出決算為53.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及的相關(guān)人員固定，工作事項(xiàng)比較明確。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.91萬(wàn)元，支出決算為13.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及的相關(guān)人員固定，工作事項(xiàng)比較明確。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2018年度財(cái)政撥款基本支出683.48萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)589.71萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)93.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

   七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

   中共宣城市委組織部2018年度沒有政府性基金收入和支出。

   八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

   2018年度，中共宣城市委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.5萬(wàn)元，比2017年增加10.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，主要原因是重新維修了黨員活動(dòng)室并購(gòu)置設(shè)備增加支出7萬(wàn)元、按照保密要求更換了部分設(shè)備增加支出3萬(wàn)元。

   （二）政府采購(gòu)支出情況。

   2018年度，中共宣城市委組織部政府采購(gòu)支出總額14.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的9.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.53%。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

   截至2018年12月31日，中共宣城市委組織部無(wú)車輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備。   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

   1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共宣城市委組織部對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共8個(gè)項(xiàng)目，涉及資金372.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的 100.0%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目資金安排能滿足完成目標(biāo)任務(wù)的要求，工作任務(wù)完成情況良好，預(yù)算支出的產(chǎn)出效果明顯，所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。2018年度本部門暫未開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。組織開展 2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度中共宣城市委組織部整體支出在經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益方面均發(fā)揮了良好作用，各項(xiàng)任務(wù)得以圓滿完成， 為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保證。

   2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

   2018年度中共宣城市委組織部沒有市財(cái)政批復(fù)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

    

   第四部分 名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、基層組織建設(shè)“ 五基五力” 行動(dòng)計(jì)劃： 抓基本陣地，提升政治領(lǐng)導(dǎo)力； 抓基本隊(duì)伍， 提升組織戰(zhàn)斗力； 抓基本制度，提升組織執(zhí)行力； 抓基本活動(dòng)， 提升組織號(hào)召力； 抓基本保障，提升組織凝聚力。

十七、 干部隊(duì)伍建設(shè)“ 四苗” 工程： 干部隊(duì)伍建設(shè)選苗工程、 育苗工程、 墩苗工程、 間苗工程。

十八、 宣城市三大干部現(xiàn)場(chǎng)教育基地： 涇縣全省干部黨性教育基地、 績(jī)溪社會(huì)主義核心價(jià)值觀現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地、 寧國(guó)五大發(fā)展理念現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地。

 

聯(lián)系方式：宣城市市委組織部政務(wù)公開電子郵箱：xchbgs@126.com。