中共宣城市委組織部2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 錄

 

第一部分中共宣城市委組織部單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分中共宣城市委組織部單位2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分中共宣城市委組織部單位2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

宣城市委組織部2017年部門決算情況

 

第一部分 中共宣城市委組織部概況

 

1. 部門職責(zé)

   （一）研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。

   （二）協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。

   （三）組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議。

   （四）負(fù)責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退（離）休報(bào)批手續(xù)。

   （五）提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退（離）休審批手續(xù)。

   （六）組織實(shí)施公開選拔市管干部和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作。

   （七）指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）及市直機(jī)關(guān)科級(jí)干部的宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

   （八）研究貫徹中央、省委制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部工作。

   （九）研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

   （十）負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

   （十一）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部以及組織部門干部的培訓(xùn)。

   （十二）負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)全市急需急缺人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；對(duì)全市貫徹執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

   （十三）對(duì)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；探索建立企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者人才市場(chǎng)，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。

   （十四）負(fù)責(zé)全市黨的機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體、法院、檢察院和民主黨派機(jī)關(guān)參照國(guó)家公務(wù)員制度進(jìn)行管理的工作。

   （十五）負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。

   （十六）管理市委老干部局；指導(dǎo)退（離）休干部宏觀管理工作。

   （十七）完成市委和省委組織部交辦的其他工作任務(wù)。

    

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委組織部2017年度部門決算包括：部機(jī)關(guān)本級(jí)決算和部屬事業(yè)單位黨員電教中心決算。

   納入中共宣城市委組織部2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

    

序號(hào)	單位名稱
1	宣城市委組織部
2	宣城市黨員電教中心

 

 

第二部分 中共宣城市委組織部2017年部門決算表

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：宣城市委組織部			金額單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	1,096.08	一、一般公共服務(wù)支出		1,044.97
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三、國(guó)防支出		0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
	0.00	七、文化體育與傳媒支出		0.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		47.41
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00
		十二、農(nóng)林水支出		3.70
		十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
		十四、資源勘探信息等支出		0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、債務(wù)還本支出		0.00
		二十三、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)	1,096.08	本年支出合計(jì)		1,096.08
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	1,096.08	總計(jì)		1,096.08

 

收入決算表

                                             

						公開02表
部門：宣城市委組織部						金額單位：萬元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	1,096.08	892.58	203.5
201	一般公共服務(wù)支出	1,044.97	841.47	203.5
20132	組織事務(wù)	1,044.97	841.47	203.5
2013201	行政運(yùn)行	825.57	622.07	203.5
2013202	一般行政管理事務(wù)	214.9	214.9
2013299	其他組織事務(wù)支出	4.5	4.5
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	47.4	47.4
20805	行政事業(yè)單位離退休	47.4	47.4
2080501	歸口管理的行政單位離退休	47.4	47.4
213	農(nóng)林水支出	3.7	3.7
21305	扶貧	3.7	3.7
2130599	其他扶貧支出	3.7	3.7

 

支出決算表

 

									公開03表
部門：宣城市委組織部									金額單位：萬元
項(xiàng)目					本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)		1,096.08	800.08	296
201			一般公共服務(wù)支出		1,044.97	748.97	296
20132			組織事務(wù)		1,044.97	748.97	296
2013201			行政運(yùn)行		825.57	529.57	296
2013202			一般行政管理事務(wù)		214.9	214.9
2013299			其他組織事務(wù)支出		4.50	4.50
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出		47.41	47.41
20805			行政事業(yè)單位離退休		47.41	47.41
2080501			歸口管理的行政單位離退休		47.41	47.41
213			農(nóng)林水支出		3.70	3.70
21305			扶貧		3.70	3.70
2130599			其他扶貧支出		3.70	3.70

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：宣城市委組織部				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		1,096.08	一、一般公共服務(wù)支出	1,044.97
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、國(guó)防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
			七、文化體育與傳媒支出	0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	47.41
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
			十二、農(nóng)林水支出	3.70
			十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
			十四、資源勘探信息等支出	0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、債務(wù)還本支出	0.00
			二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計(jì)		1,096.08	本年支出合計(jì)	1,096.08
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
合計(jì)		1,096.08	合計(jì)	1,096.08

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

															公開05表
部門：宣城市委組織部															金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																				合計(jì)			0.00	0.00	0.00	1,096.08	800.08	296	1,096.08	800.08	296	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服務(wù)支出			0.00	0.00	0.00	1,044.97	748.97	296	1,044.97	748.97	296	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		組織事務(wù)			0.00	0.00	0.00	1,044.97	748.97	296	1,044.97	748.97	296	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政運(yùn)行			0.00	0.00	0.00	825.57	529.57	296	825.57	529.57	296	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事務(wù)			0.00	0.00	0.00	214.90	214.9		214.90	214.9		0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他組織事務(wù)支出			0.00	0.00	0.00	4.50	4.50		4.50	4.50		0.00	0.00	0.00	0.00
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出			0.00	0.00	0.00	47.41	47.41		47.41	47.41		0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休			0.00	0.00	0.00	47.41	47.41		47.41	47.41		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休			0.00	0.00	0.00	47.41	47.41		47.41	47.41		0.00	0.00	0.00	0.00
213		農(nóng)林水支出			0.00	0.00	0.00	3.70	3.70		3.70	3.70		0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶貧			0.00	0.00	0.00	3.70	3.70		3.70	3.70		0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶貧支出			0.00	0.00	0.00	3.70	3.70		3.70	3.70		0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

												公開06表
部門：	宣城市委組織部											金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額		科目編碼		科目名稱		金額			科目編碼		科目名稱	金額
															301	工資福利支出	264.50		302		商品和服務(wù)支出		308.60			310		其他資本性支出	11.69
30101	基本工資	141.87		30201		辦公費(fèi)		30.43			31001		房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	81.42		30202		印刷費(fèi)		1.55			31002		辦公設(shè)備購(gòu)置	11.69
30103	獎(jiǎng)金	0.00		30203		咨詢費(fèi)		0.00			31003		專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	26.24		30204		手續(xù)費(fèi)		0.00			31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	14.97		30205		水費(fèi)		0.00			31006		大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資	0.00		30206		電費(fèi)		4.35			31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00		30207		郵電費(fèi)		14.25			31008		物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00		30208		取暖費(fèi)		0.00			31009		土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00		30209		物業(yè)管理費(fèi)		0.29			31010		安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	327.72		30211		差旅費(fèi)		33.34			31011		地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	8.86		30212		因公出國(guó)（境）費(fèi)用		0.00			31012		拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	21.20		30213		維修(護(hù))費(fèi)		0.48			31013		公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00		30214		租賃費(fèi)		0.00			31019		其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00		30215		會(huì)議費(fèi)		12.41			31020		產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助	77.42		30216		培訓(xùn)費(fèi)		167.57			31099		其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	3.30		30217		公務(wù)接待費(fèi)		12.10			304		對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	183.57
30307	醫(yī)療費(fèi)	8.71		30218		專用材料費(fèi)		0.00			30401		企業(yè)政策性補(bǔ)貼	183.57
30308	助學(xué)金	0.00		30224		被裝購(gòu)置費(fèi)		0.00			30402		事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	148.01		30225		專用燃料費(fèi)		0.00			30403		財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00		30226		勞務(wù)費(fèi)		0.49			30499		其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金	57.78		30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)		0.00			307		債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼	0.00		30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)		7.70			30701		國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0.00		30229		福利費(fèi)		0.00			30707		國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00		30231		公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		10.04			399		其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00		30239		其他交通費(fèi)用		0.00			39906		贈(zèng)與	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	2.44		30240		稅金及附加費(fèi)用		0.00
				30299		其他商品和服務(wù)支出		13.58
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		592.22		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)										503.86

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：宣城市委組織部								金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

中共宣城市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

第三部分 中共宣城市委組織部2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)1096.08萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1096.08萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加233.14萬元，增長(zhǎng)27%，主要原因：一是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈安徽省選派幫扶干部管理辦法〉的通知》（皖組通字[2017]38號(hào)），我市97個(gè)扶貧工作隊(duì)增加116.4萬元；二是由于宣城市2016年度在全省目標(biāo)考核優(yōu)秀，獲得上級(jí)表彰和國(guó)家榮譽(yù)較多，人員經(jīng)費(fèi)比上年度增加84.37萬元；三是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年度增加32.37萬元。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)1096.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入1096.08萬元，占100%；由于中共宣城市委組織部沒有事業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)收入，所以事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)1096.08萬元，其中：基本支出800.08萬元，占73%；項(xiàng)目支出296萬元，占27%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1096.08萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1096.08萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加233.14萬元，增長(zhǎng)27%，主要原因：一是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈安徽省選派幫扶干部管理辦法〉的通知》（皖組通字[2017]38號(hào)），我市97個(gè)扶貧工作隊(duì)增加116.4萬元；二是人員經(jīng)費(fèi)比上年度增加84.37萬元；三是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年度增加32.37萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1096.08萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加233.14萬元，增長(zhǎng)27%，主要原因：一是我市97個(gè)扶貧工作隊(duì)增加116.4萬元；二是人員經(jīng)費(fèi)比上年度增加84.37萬元；三是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年度增加32.37萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1096.08萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加233.14萬元，增長(zhǎng)27%，主要原因：一是根據(jù)我市97個(gè)扶貧工作隊(duì)增加116.4萬元；二是人員經(jīng)費(fèi)比上年度增加84.37萬元；三是2017年度省指標(biāo)較上年轉(zhuǎn)移支付有所增加；三是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年度增加32.37萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1096.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1044.97萬元，占95.3%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出47.41萬元，占4.3%；農(nóng)林水（類）支出3.7萬元，占0.4%，主要用于農(nóng)村扶貧支出。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為738.91萬元，支出決算為1096.08萬元，完成年初預(yù)算的148%。主要是因?yàn)?017年度省指標(biāo)047號(hào)、省指標(biāo)048號(hào)、省指標(biāo)372號(hào)、省指標(biāo)377號(hào)、省指標(biāo)376號(hào)等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金較上年度增加32.37萬元；2016年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)增加104萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金轉(zhuǎn)單位繳納、招商引資等往來款項(xiàng)增加19萬元。其中:基本支出800.08萬元，占73%；項(xiàng)目支出296萬元，占27%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為474.01萬元，支出決算為825.6萬元，完成年初預(yù)算的174%，主要是因?yàn)?017年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加32.37萬元、2016年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)增加104萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金轉(zhuǎn)單位繳納等原因所致。

2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為214.9萬元，支出決算為214.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為50萬元，支出決算為47.4萬元，完成年初預(yù)算的94.8%，主要原因是不同職務(wù)級(jí)別的人員工作關(guān)系發(fā)生了調(diào)整，導(dǎo)致實(shí)際支出的費(fèi)用與預(yù)算有所差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1096.08萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)592.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)503.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。原因是中共宣城市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，中共宣城市委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.4萬元，比2016年減少1.75萬元，減少0.39%，主要原因是人員數(shù)量變化影響。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，中共宣城市委組織部政府采購(gòu)支出總額3.1萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.1萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，中共宣城市委組織部無一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車，也無200萬以上的大型設(shè)備。   （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

中共宣城市委組織部組織2017年度無預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

聯(lián)系方式：中共宣城市委組織部政務(wù)公開電子郵箱：xchbgs@126.com。

 

 

中共宣城市委組織部2017年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 

 

一、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	22.40	22.14
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00	0.00
公務(wù)接待費(fèi)	12.30	12.10
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	10.10	10.04
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	10.10	10.04
公務(wù)用車購(gòu)置	0.00	0.00

                                      

二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

中共宣城市委組織部2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.4萬元，支出決算為22.14萬元，完成預(yù)算的98.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部機(jī)關(guān)嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委30條文件要求，厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，執(zhí)紀(jì)效果比較好。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含部本級(jí)和部屬單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

中共宣城市委組織部2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.10萬元，占51%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算10.04萬元，占49%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，與2016年度決算相比沒有變化，原因是我部沒有相關(guān)項(xiàng)目。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出12.10萬元, 與2016年度決算相比，減少0.29萬元，下降2.3%，下降的原因是部機(jī)關(guān)嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省委三十條文件要求，厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，執(zhí)紀(jì)效果比較好。2017年中共宣城市委組織部國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共220批次（其中外事接待0批次），1550人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上級(jí)機(jī)關(guān)、外地聯(lián)系單位，招商引資等。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（財(cái)行〔2013〕205號(hào)）、《宣城市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（宣辦發(fā)〔2015〕23號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出10.04萬元，與2016年度決算相比，減少0.05萬元，下降0.5%，下降的原因是嚴(yán)格用車審批，減少不必要的公務(wù)外出。2017年沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于應(yīng)急公務(wù)、上級(jí)來人接待、招商引資等。2017年底，中共宣城市委組織部機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

聯(lián)系方式：中共宣城市委組織部政務(wù)公開電子郵箱：xchbgs@126.com。