目 錄

第一部分部門概況

 

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年收支預算總表

2.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年收入預算總表

3.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年支出預算總表

4.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年財政撥款收支預算總表

5.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年一般公共預算支出預算表

6.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年一般公共預算基本支出預算表

7.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年政府性基金預算支出預算表

8.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年國有資本經營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經營預算財政撥款情況

9.其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢服務和運行保障工作，當好市委參謀助手。

（二）負責組織起草和審核市委、中共宣城市委辦公室（政研室）文件、電報和市委負責同志講話稿等各類文字材料。

（三）負責市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務工作，協(xié)助市委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調和落實工作。

（四）負責對中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領導和市委負責同志交辦的重要事項的查辦工作。

（五）負責中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔中央和省市黨政軍領導機關及其要害部門核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。

（六）負責市委、中共宣城市委辦公室（政研室）規(guī)范性文件審查和向省委報備工作。

（七）負責全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作。

（八）負責中央、省委領導同志以及其他省市領導同志來宣活動的組織安排和服務工作。

（九）負責全市黨委系統(tǒng)信息化建設的組織、管理、指導工作；負責向省委、市委報送各類重要信息和情況。

（十）組織開展調查研究，辦好市委機關刊物。

（十一）負責市委值班工作，協(xié)助市委負責同志處理有關來信、來訪工作。

（十二）負責全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務指導和培訓等工作。

（十三）按規(guī)定管理市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

（十四）承擔市委全面深化改革領導小組辦公室的日常工作。

（十五）承擔市委和省委辦公廳、省委政研室交辦的其他有關工作。

二、部門預算單位構成

中共宣城市委辦公室（政研室）單位性質為中國共產黨機關，為市財政一級預算單位，2018年度部門預算僅含中共宣城市委辦公室（政研室）本級1個獨立核算單位，沒有下級獨立核算單位。

三、2018年主要工作

中共宣城市委辦公室（政研室）在市委的堅強領導和重視關心下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞市委重大決策部署和中心工作，認真履職盡責、實干擔當，充分發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調、督促檢查和后勤服務的職能作用，為宣城市改革開放，提供高效、優(yōu)質的服務。

第二部分 2018年部門預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，中共宣城市委辦公室（政研室）所有收入和支出均納入部門預算管理。中共宣城市委辦公室（政研室）2018年收支總預算1096.77萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預算情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年部門收入預算1096.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入1096.77萬元，占100%，比2017年增加104.42萬元，增長10.52%，主要是因為工資福利支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加等因素綜合影響；政府性基金預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入均為零收入，與2017年一致，沒有變化。

三、2018年部門支出預算情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年部門支出預算1096.77萬元，比2017年增加104.42萬元，增長10.52%，增長原因主要是工資福利支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加等因素綜合影響。其中：基本支出723.63萬元，占65.98%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出373.14萬元，占34.02%，主要用于完成特定工作任務等。

四、2018年財政撥款收支總體情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年財政撥款收支預算1096.77萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算財政撥款收入1096.77萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。按資金年度分為：當年財政撥款收入1096.77萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出920.18萬元，占83.9%；社會保障和就業(yè)支出111.68萬元，占10.18%；住房保障支出64.91萬元，占5.92%。

五、一般公共預算財政撥款情況 

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預算撥款1096.77萬元，比2017年預算撥款增加104.42萬元，增長10.52%，增長原因主要是工資福利支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加等因素綜合影響。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出920.18萬元，占83.9%；社會保障和就業(yè)支出111.68萬元，占10.18%；住房保障支出64.91萬元，占5.92%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。 

1.“一般公共服務”2018年財政撥款預算920.18萬元，比2017年財政撥款預算增加3.62萬元，其中基本支出增加28.62萬元，項目支出減少25萬元?；局С鲈黾又饕窃诼毴藛T調增工資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等；項目支出減少原因是實施項目精簡整合，嚴控支出。

2.“社會保障和就業(yè)” 2018年財政撥款預算111.68萬元，比2017年財政撥款預算增加96.4萬元，增長原因主要是2018年社保繳費增加及離休費編制到部門等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算47.31萬元，主要用于本辦離退休人員支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算64.37萬元，主要用于本單位在職人員繳納基本社保費。

3.“住房保障支出”2018年財政撥款預算64.91萬元，比2017年財政撥款預算增加4.4萬元，增長原因主要是住房公積金繳費基數增加等。其中：“住房公積金”預算50.36萬元，“提租補貼”預算14.55萬元，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年一般公共預算基本支出723.63萬元，其中：工資福利支出464.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出174.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助84.91萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經營預算財政撥款情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。中共宣城市委辦公室（政研室）2018年度機關運行經費預算安排174.3萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（二）政府采購情況。中共宣城市委辦公室（政研室）各單位2018年政府采購預算總額15萬元，全部為政府采購貨物預算。

（三）國有資產占有使用情況。中共宣城市委辦公室（政研室）共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛，特種專業(yè)技術用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2018年部門預算安排購置一般公務用車1輛，購置費18萬元。

（四）預算績效情況。中共宣城市委辦公室（政研室）2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。