目   錄

 

第一部分 中共宣城市委辦公室(政研室)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況

 

第一部分 中共宣城市委辦公室(政研室)概況

一、部門職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作搞好決策服務(wù)和運行保障工作，當(dāng)好市委參謀助手。

2．負責(zé)組織起草和審核市委、市委辦公室（政研室）文件、電報和市委負責(zé)同志講話稿等各類文字材料。

3．負責(zé)市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助市委負責(zé)同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作。

4．負責(zé)市委值班工作，綜合反映各類重要信息。

5．負責(zé)對中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負責(zé)同志交辦的重要事項的查辦工作。

6．負責(zé)中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、整理、歸檔等文檔處理；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。

7．負責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作。

8．負責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志來宣活動的組織安排和服務(wù)工作；承擔(dān)中央、省委有關(guān)部門和市內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關(guān)負責(zé)同志因公來宣的接待安排工作。

9．組織開展調(diào)查研究，辦好市委機關(guān)刊物。

10．協(xié)助市委負責(zé)同志處理有關(guān)來信、來訪工作，承擔(dān)離退休后行政關(guān)系仍在市委辦公室（政研室）人員的管理和服務(wù)工作。

11．負責(zé)機關(guān)黨的建設(shè)、思想政治和組織人事工作。

12．負責(zé)全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

13．承擔(dān)市委和省委辦公廳、省委政研室交辦的其他有關(guān)工作。

14．根據(jù)《宣城市黨政機構(gòu)改革方案的實施意見》，管理市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算包括僅包括市委辦公室(政研室)本級，與預(yù)算比較，沒有變化。詳細情況見下表：

第二部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1320.86萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1320.86萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少102.74萬元，下降7.22%，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定，嚴控公用經(jīng)費支出；二是退休費由財政發(fā)放改為社保發(fā)放；三是扶貧支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1320.86萬元，其中：財政撥款收入1320.86萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1320.86萬元，其中：基本支出965.24萬元，占73.08%；項目支出355.62萬元，占26.92%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1320.86萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1320.86萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少102.74萬元，下降7.22%，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定，嚴控公用經(jīng)費支出；二是退休費2017年由財政統(tǒng)發(fā)，2018年改為由社保發(fā)放；三是扶貧支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1320.86萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少102.74萬元，下降7.22%，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定，嚴控公用經(jīng)費支出；二是退休費2017年由財政統(tǒng)發(fā)，2018年改為由社保發(fā)放；三是扶貧支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1320.86萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少102.74萬元，下降7.22%，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定，嚴控公用經(jīng)費支出；二是退休費2017年由財政統(tǒng)發(fā)，2018年改為由社保發(fā)放；三是扶貧支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1320.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1103.28萬元，占83.53%;社會保障和就業(yè)（類）支出152.68萬元，占11.56%；住房保障（類）支出64.91萬元，占4.91%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1096.77萬元，支出決算為1320.86萬元，完成年初預(yù)算的120.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資福利和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費增加；二是離退休人員獎金不編入部門預(yù)算，由市財政統(tǒng)籌安排；三是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險清算，補繳單位承擔(dān)部分。其中:基本支出965.24萬元，占73.08%；項目支出355.62萬元，占26.92%。具體情況如下：

      1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為920.18萬元，支出決算為1103.27萬元，完成年初預(yù)算的119.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費增加。

      2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為47.31萬元，支出決算為69.31萬元，完成年初預(yù)算的145.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員獎金不編入部門預(yù)算，由市財政統(tǒng)籌安排。

      3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）及機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為64.37萬元，支出決算為83.36萬元，完成年初預(yù)算的145.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保清算補繳單位職業(yè)年金。

      4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）。年初預(yù)算為64.91萬元，支出決算為64.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出965.24萬元，其中人員經(jīng)費863.33萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費101.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共宣城市委辦公室(政研室)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，中共宣城市委辦公室(政研室)機關(guān)運行經(jīng)費支出101.91萬元，比2017年減少58.88萬元，下降36.62%，主要原因一是嚴格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定，嚴控公用經(jīng)費支出；二是統(tǒng)計口徑的調(diào)整。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，中共宣城市委辦公室(政研室)政府采購支出總額17.48萬元，其中：政府采購貨物支出17.48萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，中共宣城市委辦公室(政研室)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

      1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金373.14萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，總體上完成了既定工作任務(wù)，又切實提高了資金使用效益，項目績效情況良好，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

      2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

中共宣城市委辦公室(政研室)在2018年度沒有財政批復(fù)的績效目標(biāo)項目。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

聯(lián)系方式：中共宣城市委辦公室政務(wù)公開電子郵箱（zwgkswb@126.com）