宣城市臺辦2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.宣城市臺辦2019年財(cái)政撥款收支總表
2.宣城市臺辦2019年一般公共預(yù)算支出表
3.宣城市臺辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣城市臺辦2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣城市臺辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.宣城市臺辦2019年收支總表
7.宣城市臺辦2019年收入總表
8.宣城市臺辦2019年支出總表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）外部政府權(quán)力
市臺辦無外部政府權(quán)力。
（二）內(nèi)部管理事項(xiàng)
宣城市政府臺灣事務(wù)辦公室同時稱宣城市委臺灣工作辦公室，是市委、市政府對臺工作和涉臺事務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家對臺工作方針政策，負(fù)責(zé)對臺統(tǒng)戰(zhàn)和對臺事務(wù)各項(xiàng)具體工作。
2、負(fù)責(zé)開展對臺工作的調(diào)查研究，提出工作意見和建議。
3、負(fù)責(zé)對臺工作方針、政策的宣傳教育。
4、負(fù)責(zé)對臺工作干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、做好臺胞、臺屬工作。
6、承辦聯(lián)系、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門、單位及各民主黨派、市工商聯(lián)和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)有關(guān)團(tuán)體的對臺的具體工作。
根據(jù)市委、市政府《關(guān)于市級機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（宣發(fā)〔2019〕1號）將市委臺灣工作辦公室（市政府臺灣事務(wù)辦公室）并入市委統(tǒng)戰(zhàn)部，對外保留牌子。不再保留單設(shè)的市委臺灣工作辦公室（市政府臺灣事務(wù)辦公室）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市臺辦2018年度部門預(yù)算為辦機(jī)關(guān)預(yù)算,具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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市臺辦機(jī)關(guān)
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行政單位
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三、2019年度主要工作任務(wù)
一、密切開展對臺經(jīng)貿(mào)合作。持續(xù)推進(jìn)宣臺經(jīng)貿(mào)合作交流，聚焦招商引資，堅(jiān)持“請進(jìn)來，走出去”，一是更新觀念，精準(zhǔn)對標(biāo)，全力對接滬蘇浙地區(qū)臺商、臺協(xié)、臺辦，深化落實(shí)與昆山、南京臺協(xié)合作共建協(xié)議，積極對接，力爭與滬蘇浙地區(qū)臺協(xié)簽訂合作協(xié)議；二是全力謀劃各級領(lǐng)導(dǎo)赴臺招商相關(guān)工作，積極為各縣市區(qū)在上海、昆山等臺商聚集地區(qū)開展對臺招商牽線搭橋，提高招商精準(zhǔn)度；三是根據(jù)我市產(chǎn)業(yè)招商目錄，圍繞汽車及裝備制造、新能源新材料、食品醫(yī)藥、電子信息等我市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，與各開發(fā)區(qū)、投促局合作，在昆山、上海、蘇州、杭州等地開展為期二個月的專題招商活動；四是充分發(fā)揮宣城臺協(xié)以商招商的平臺作用，每季組織臺協(xié)負(fù)責(zé)人赴滬、蘇、浙開展臺協(xié)合作對接活動，掌握臺商投資動態(tài)和信息；五是繼續(xù)開展“滬蘇浙百名臺商看宣城”活動，邀請滬蘇浙地區(qū)臺商來宣考察對接。六是組織臺商臺企積極參加2019年徽商大會和國際制造業(yè)大會和我市舉辦的各種產(chǎn)業(yè)論壇。
二、深入拓寬對臺交流交往。堅(jiān)持對臺交流這一工作主線，持續(xù)深入做好爭取臺灣民心工作，著眼于臺海形勢新變化，重點(diǎn)加強(qiáng)青年、基層、文化、教育、聯(lián)姻家庭等方面交流交往，聚焦打造我市交流特色品牌，實(shí)現(xiàn)宣臺交流寬領(lǐng)域發(fā)展。
三、持續(xù)深化對臺服務(wù)工作。助力臺企在我市發(fā)展，營造穩(wěn)商、安商的發(fā)展環(huán)境，堅(jiān)持把維護(hù)臺胞臺商合法權(quán)益作為對臺工作重要部分，不斷完善措施，建章立制。
四、積極營造涉臺宣傳氛圍。一是把涉臺教育納入統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作體系，列入黨校、社會主義學(xué)院主體班次課程，向廣大在職工作人員宣傳黨和國家的對臺方針政策，開展臺海形勢、涉臺法律法規(guī)教育；二是利用各赴臺團(tuán)組行前教育的機(jī)會，向赴臺人員宣傳黨和國家對臺方針政策；三是充分運(yùn)用新媒體平臺，通過“宣城臺協(xié)微信群”加大與各地臺商的聯(lián)系，及時發(fā)布我市投資發(fā)展環(huán)境情況；四是同時做好“宣臺在線”網(wǎng)站管理工作，更快更好的推介、宣傳宣城，以吸引更多的臺商來宣參訪考察。
五、著力加強(qiáng)臺辦自身建設(shè)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。切實(shí)履行管黨治黨領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和政治責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)學(xué)習(xí)教育活動常態(tài)化制度化，補(bǔ)足精神之鈣，筑牢思想之魂，牢固樹立“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“五個純粹”。二是進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)紀(jì)律教育，處理好“親”“清”政商關(guān)系，把好底線，樹立對臺干部良好形象。三是進(jìn)一步加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。
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第二部分 2019年部門預(yù)算表
部門公開表1
宣城市臺辦2019年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算撥款
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政府性基金預(yù)算撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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148.14
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一、一般公共服務(wù)支出
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148.14
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148.14
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其中： 國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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九、衛(wèi)生健康支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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148.14
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本年支出小計(jì)
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148.14
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148.14
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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收入總計(jì)
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148.14
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支出總計(jì)
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148.14
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148.14
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部門公開表2
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宣城市臺辦2019年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
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201
|
一般公共服務(wù)支出
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148.14
|
90.14
|
58.00
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20125
|
港澳臺事務(wù)
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148.14
|
90.14
|
58.00
|
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2012501
|
行政運(yùn)行（港澳臺僑事務(wù)）
|
131.68
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73.68
|
58.00
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2012503
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機(jī)關(guān)服務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）
|
16.46
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16.46
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合計(jì)
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部門公開表3
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宣城市臺辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表
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單位：萬元
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經(jīng)濟(jì)分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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301
|
工資福利支出
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69.77
|
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30101
|
基本工資
|
24.22
|
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30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
23.60
|
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30103
|
獎金
|
2.02
|
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30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
9.69
|
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30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
3.02
|
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30113
|
住房公積金
|
7.22
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
14.16
|
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30201
|
辦公費(fèi)
|
0.80
|
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30207
|
郵電費(fèi)
|
1.00
|
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30211
|
差旅費(fèi)
|
1.00
|
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30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
3.00
|
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30215
|
會議費(fèi)
|
2.00
|
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30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
1.00
|
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30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
0.93
|
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30229
|
福利費(fèi)
|
0.70
|
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30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
1.00
|
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30239
|
其他交通費(fèi)用
|
2.03
|
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30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.70
|
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303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
6.21
|
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30309
|
獎勵金
|
0.05
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
6.16
|
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合計(jì)
|
90.14
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部門公開表4
|
宣城市臺辦2019年政府性基金預(yù)算支出表
|
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單位：萬元
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功能分類科目
|
政府性基金預(yù)算撥款支出
|
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|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
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……
|
……
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|
合計(jì)
|
|
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|
|
宣城市臺辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣城市臺辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
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|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
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|
……
|
……
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
宣城市臺辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
|
部門公開表6
|
宣城市臺辦2019年收支總表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
148.14
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
148.14
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
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|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì)
|
148.14
|
本年支出小計(jì)
|
148.14
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
148.14
|
支出總計(jì)
|
148.14
|
|
宣城市臺辦2019年收入預(yù)算總表
單位：萬元
|
|
功能科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
148.14
|
|
148.14
|
|
|
|
|
|
20125
|
港澳臺事務(wù)
|
148.14
|
|
148.14
|
|
|
|
|
|
2012501
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行政運(yùn)行（港澳臺僑事務(wù)）
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131.68
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131.68
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2012503
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機(jī)關(guān)服務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）
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16.46
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16.46
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合計(jì)
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148.14
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148.14
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部門公開表7
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部門公開表8
宣城市臺辦2019年支出預(yù)算總表
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單位：萬元
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功能分類科目
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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科目編碼
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科目名稱
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201
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一般公共服務(wù)支出
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148.14
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90.14
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58.00
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20125
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港澳臺事務(wù)
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148.14
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90.14
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58.00
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2012501
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行政運(yùn)行（港澳臺僑事務(wù)）
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131.68
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73.68
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58.00
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2012503
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機(jī)關(guān)服務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）
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16.46
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16.46
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合計(jì)
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第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣城市臺辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算148.14萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款148.14萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入148.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出148.14萬元，占100%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市臺辦2019年一般公共預(yù)算撥款148.14萬元，比2018年預(yù)算撥款增加19.43萬元，增長15%，主要原因：實(shí)發(fā)工資人員增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出148.14萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算131.68萬元，比2018年預(yù)算增加73.68萬元，增長127.03%，增長原因主要是一是包含了部分基本支出；二是人員工資支出增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算16.46萬元，比2018年預(yù)算減少54.25萬元，下降76.72%，下降原因主要是部分基本支出列入行政運(yùn)行。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城市臺辦2019年一般公共預(yù)算基本支出90.14萬元，其中：
工資福利支出69.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出14.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補(bǔ)助6.21萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。……
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣城市臺辦2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣城市臺辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣城市臺辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市臺辦2019年收支總預(yù)算148.14萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
宣城市臺辦2019年收入預(yù)算148.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入148.14萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加19.43萬元，增長15.09%，增長（下降）原因主要是實(shí)發(fā)工資人數(shù)增加。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
宣城市臺辦2019年支出預(yù)算148.14萬元，比2018年預(yù)算增加19.43萬元，增長15.09%，增長(下降)原因主要是發(fā)工資人數(shù)增加。其中，基本支出90.14萬元，占60.84%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出58萬元，占39.15%，主要用于對臺經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和臺協(xié)會經(jīng)費(fèi)。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
市臺辦沒有批復(fù)的績效目標(biāo)評價(jià)項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣城市臺辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.16萬元，比2018年增加3.13萬元，增長28.3%，增長主要原因是實(shí)發(fā)工資人數(shù)增加。
（三）政府采購情況。
宣城市臺辦2019年各單位政府采購預(yù)算總額0.95萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.95萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
宣城市臺辦無車輛、單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣城市臺辦2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
統(tǒng)戰(zhàn)部(臺辦、民宗局、僑辦)
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