目  錄

第一部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門(mén)決算情況

第一部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）原市民族事務(wù)委員會(huì)主要職責(zé)

1.宣傳貫徹中央、省關(guān)于民族工作的方針、政策，督促、檢查民族政策、法規(guī)的貫徹實(shí)施。

2.辦理或監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，協(xié)調(diào)民族關(guān)系，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié)、互助合作，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重要問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3.參與全市少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃措施的研究和制定，促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。參與有關(guān)少數(shù)民族專項(xiàng)資金的使用、管理。

4.掌握全市民族成份情況，負(fù)責(zé)民族成份認(rèn)證工作。

5.聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用等工作。

6.指導(dǎo)各縣市區(qū)民族工作。進(jìn)行有關(guān)民族問(wèn)題的調(diào)查工作。

7.承辦省民委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）原市宗教事務(wù)局主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的宗教政策，對(duì)有關(guān)宗教的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的貫徹實(shí)施進(jìn)行行政管理和監(jiān)督。

2.依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教教職人員正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。推動(dòng)宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

3.調(diào)查、掌握全市各種宗教情況和動(dòng)態(tài)，研究發(fā)展趨勢(shì)，提出政策性建議和意見(jiàn)。

4.指導(dǎo)幫助宗教團(tuán)體充分發(fā)揮其橋梁作用。協(xié)助宗教團(tuán)體處理各項(xiàng)事務(wù)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體搞好宗教教職人員的培訓(xùn)與管理。聯(lián)系宗教界上層人士。

5.引導(dǎo)宗教活動(dòng)在法律、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。

6.組織指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳、教育工作。

7.指導(dǎo)宗教界開(kāi)展與境外宗教界的友好往來(lái)，處理宗教方面的涉外事宜。

8.指導(dǎo)各縣市區(qū)宗教事務(wù)部門(mén)工作。指導(dǎo)和協(xié)助各縣市區(qū)及時(shí)處理宗教方面的重大問(wèn)題。

9.承辦省宗教事務(wù)局、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門(mén)決算僅含委局本級(jí)1個(gè)獨(dú)立決算單位，沒(méi)有下級(jí)獨(dú)立決算單位，與預(yù)算比較，保持一致。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度

部門(mén)決算表

收入支出決算總表

收入決算表                

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)271.17萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)271.17萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加40.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.6%，主要原因：2018年人員工資調(diào)資支出增加，以及增加2018年全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)271.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入271.17萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)271.17萬(wàn)元，其中：基本支出199.46萬(wàn)元，占73.6%；項(xiàng)目支出71.71萬(wàn)元，占26.4%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)271.17萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)271.17萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加40.66萬(wàn)元，上升17.6%，主要原因：2018年人員工資調(diào)資支出增加，以及增加2018年全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.17萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加40.66萬(wàn)元，上升17.6%。主要原因是2018年人員工資調(diào)資支出增加以及新增2018年全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.17萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加40.66萬(wàn)元，上升17.6%。主要原因是2018年人員工資調(diào)資支出增加，以及新增2018年全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出269.11萬(wàn)元，占99%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.06萬(wàn)元，占1%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為187.27萬(wàn)元，支出決算為271.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:在職人員、退休人員增資，考核獎(jiǎng)勵(lì)、全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)組織參賽等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等未列入年初預(yù)算，年中進(jìn)行了調(diào)整。其中:基本支出199.46萬(wàn)元，占73.56%；項(xiàng)目支出71.71萬(wàn)元，占26.44%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為131.27萬(wàn)元，支出決算為197.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增資、考核獎(jiǎng)勵(lì)等未列入年初預(yù)算，年中進(jìn)行了調(diào)整。

2. 一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)），年初預(yù)算為19萬(wàn)元，支出決算為24.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.05%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加其他民族事務(wù)支出22.71萬(wàn)元，用于組織我市少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)員參加全省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)需要。

4. 一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）宗教工作專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出271.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)172.13萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)27.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.22萬(wàn)元，比2017年減少0.86萬(wàn)元，下降2.52%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）無(wú)車輛，無(wú)價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金71.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。

1.民族專項(xiàng)工作（包括民族宗教領(lǐng)域應(yīng)急管理及矛盾糾紛排查化解、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建、少數(shù)民族特色村寨保護(hù)與發(fā)展項(xiàng)目、聯(lián)系少數(shù)民族代表人士、慰問(wèn)困難群眾經(jīng)費(fèi)等）做到了?？顚Ｓ?，對(duì)完成各項(xiàng)民族工作任務(wù)和考核任務(wù)，完成省局、市委、市政府交辦的任務(wù)，維護(hù)我市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的良好局面發(fā)揮了基礎(chǔ)性、保障性作用，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.其他民族事務(wù)支出，即組織參加全省少數(shù)民族體育運(yùn)動(dòng)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，也做到了?？顚Ｓ?，我市運(yùn)動(dòng)員在各項(xiàng)比賽項(xiàng)目中取得較好的成績(jī)。

3.宗教專項(xiàng)工作（包括和諧寺觀教堂創(chuàng)建、市級(jí)宗教團(tuán)體建設(shè)、愛(ài)國(guó)宗教教職人員隊(duì)伍建設(shè)、聯(lián)系宗教界代表人士等）做到了?？顚Ｓ?，對(duì)對(duì)完成各項(xiàng)宗教工作任務(wù)和考核任務(wù)，完成省局、市委、市政府交辦的任務(wù)，維護(hù)我市宗教領(lǐng)域穩(wěn)定和睦起到了基礎(chǔ)性、保障性作用。

本部門(mén)沒(méi)有委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目）

原宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（原宗教事務(wù)局）2018年無(wú)市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。