目  錄

第一部分 原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）2018年度部門決算情況

第一部分 原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）概況

一、部門職責

（一）原市民族事務委員會主要職責

1.宣傳貫徹中央、省關(guān)于民族工作的方針、政策，督促、檢查民族政策、法規(guī)的貫徹實施。

2.辦理或監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，協(xié)調(diào)民族關(guān)系，促進各民族間的平等團結(jié)、互助合作，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重要問題，維護社會穩(wěn)定。

3.參與全市少數(shù)民族經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃措施的研究和制定，促進少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟及各項社會事業(yè)的發(fā)展。參與有關(guān)少數(shù)民族專項資金的使用、管理。

4.掌握全市民族成份情況，負責民族成份認證工作。

5.聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用等工作。

6.指導各縣市區(qū)民族工作。進行有關(guān)民族問題的調(diào)查工作。

7.承辦省民委、市政府交辦的其他事項。

（二）原市宗教事務局主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨的宗教政策，對有關(guān)宗教的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的貫徹實施進行行政管理和監(jiān)督。

2.依法保護公民宗教信仰自由，保護宗教教職人員正常的教務活動，保護宗教團體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護信教群眾正常的宗教活動。推動宗教界人士進行愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，團結(jié)和動員廣大信教群眾為改革開放和經(jīng)濟建設服務。

3.調(diào)查、掌握全市各種宗教情況和動態(tài)，研究發(fā)展趨勢，提出政策性建議和意見。

4.指導幫助宗教團體充分發(fā)揮其橋梁作用。協(xié)助宗教團體處理各項事務。指導宗教團體搞好宗教教職人員的培訓與管理。聯(lián)系宗教界上層人士。

5.引導宗教活動在法律、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內(nèi)進行，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動。

6.組織指導宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳、教育工作。

7.指導宗教界開展與境外宗教界的友好往來，處理宗教方面的涉外事宜。

8.指導各縣市區(qū)宗教事務部門工作。指導和協(xié)助各縣市區(qū)及時處理宗教方面的重大問題。

9.承辦省宗教事務局、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）2018年度部門決算僅含委局本級1個獨立決算單位，沒有下級獨立決算單位，與預算比較，保持一致。詳細情況見下表：

第二部分 原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）2018年度

部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表                

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計271.17萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計271.17萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加40.66萬元，增長率17.6%，主要原因：2018年人員工資調(diào)資支出增加，以及增加2018年全省少數(shù)民族運動會參賽經(jīng)費等項目經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計271.17萬元，其中：財政撥款收入271.17萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計271.17萬元，其中：基本支出199.46萬元，占73.6%；項目支出71.71萬元，占26.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計271.17萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計271.17萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加40.66萬元，上升17.6%，主要原因：2018年人員工資調(diào)資支出增加，以及增加2018年全省少數(shù)民族運動會參賽經(jīng)費等項目經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入271.17萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加40.66萬元，上升17.6%。主要原因是2018年人員工資調(diào)資支出增加以及新增2018年全省少數(shù)民族運動會參賽經(jīng)費等項目經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出271.17萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加40.66萬元，上升17.6%。主要原因是2018年人員工資調(diào)資支出增加，以及新增2018年全省少數(shù)民族運動會參賽經(jīng)費等項目經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出271.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出269.11萬元，占99%;社會保障和就業(yè)（類）支出2.06萬元，占1%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為187.27萬元，支出決算為271.17萬元，完成年初預算的144.80%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:在職人員、退休人員增資，考核獎勵、全省少數(shù)民族運動會組織參賽等項目經(jīng)費支出等未列入年初預算，年中進行了調(diào)整。其中:基本支出199.46萬元，占73.56%；項目支出71.71萬元，占26.44%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）。年初預算為131.27萬元，支出決算為197.40萬元，完成年初預算的150.38%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職人員增資、考核獎勵等未列入年初預算，年中進行了調(diào)整。

2. 一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項），年初預算為19萬元，支出決算為24.71萬元，完成年初預算的130.05%，決算數(shù)大于小于預算數(shù)的主要原因是增加其他民族事務支出22.71萬元，用于組織我市少數(shù)民族運動員參加全省少數(shù)民族運動會需要。

4. 一般公共服務（類）宗教事務（款）宗教工作專項（項）。年初預算為37萬元，支出決算數(shù)為37萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為2.06萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出271.17萬元，其中人員經(jīng)費172.13萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費27.33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）機關(guān)運行經(jīng)費支出33.22萬元，比2017年減少0.86萬元，下降2.52%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）無車輛，無價值200萬以上的大型設備。

（四）關(guān)于2018年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金71.71萬元，占項目預算總額的100%。

1.民族專項工作（包括民族宗教領(lǐng)域應急管理及矛盾糾紛排查化解、民族團結(jié)進步創(chuàng)建、少數(shù)民族特色村寨保護與發(fā)展項目、聯(lián)系少數(shù)民族代表人士、慰問困難群眾經(jīng)費等）做到了?？顚Ｓ茫瑢ν瓿筛黜椕褡骞ぷ魅蝿蘸涂己巳蝿?，完成省局、市委、市政府交辦的任務，維護我市民族團結(jié)進步的良好局面發(fā)揮了基礎性、保障性作用，達到了預期績效目標。

2.其他民族事務支出，即組織參加全省少數(shù)民族體育運動會專項經(jīng)費支出，也做到了專款專用，我市運動員在各項比賽項目中取得較好的成績。

3.宗教專項工作（包括和諧寺觀教堂創(chuàng)建、市級宗教團體建設、愛國宗教教職人員隊伍建設、聯(lián)系宗教界代表人士等）做到了?？顚Ｓ?，對對完成各項宗教工作任務和考核任務，完成省局、市委、市政府交辦的任務，維護我市宗教領(lǐng)域穩(wěn)定和睦起到了基礎性、保障性作用。

本部門沒有委托第三方機構(gòu)開展項目績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(市財政批復績效目標項目）

原宣城市民族事務委員會（原宗教事務局）2018年無市財政批復績效目標項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。