宣城市紅十字會2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市紅十字會2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城市紅十字會2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市紅十字會2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市紅十字會2018年財政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市紅十字會2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市紅十字會2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市紅十字會2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市紅十字會2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市紅十字會2018年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

  根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》要求，紅十字會以發(fā)揚人道、博愛、奉獻精神，保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業(yè)為宗旨。

1.貫徹國家紅十字會工作的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會工作發(fā)展規(guī)劃、實施計劃并組織實施。
      2.依法指導(dǎo)全市各級紅十字會工作。
      3.開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實施賑濟救援。
      4.開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織開展普及性培訓(xùn)和規(guī)范性培訓(xùn)工作。
      5.依法開展與國外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動。
      6.組織管理宣城市紅十字志愿者隊伍，指導(dǎo)開展關(guān)愛他人、關(guān)愛社會、關(guān)愛自然的志愿服務(wù)活動。
      7.開展無償獻血、捐獻造血干細(xì)胞宣傳動員工作，負(fù)責(zé)中國造血干細(xì)胞捐獻者資料庫安徽分庫宣城工作站的管理工作，招募捐獻造血干細(xì)胞志愿者。
      8.依法開展和推動遺體（角膜）、器官捐獻工作。
      9.開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。
      10.完成市政府和上級紅十字會交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市紅十字會2018年度部門預(yù)算僅包括會機關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個。宣城市紅十字會為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，在職人數(shù)7人，退休人員2人，內(nèi)設(shè)辦公室、賑濟部（事業(yè)發(fā)展與對外聯(lián)絡(luò)部），具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市紅十字會	參公管理事業(yè)單位

三、2018年主要工作

（一）完善備災(zāi)救災(zāi)體系建設(shè)，提升災(zāi)害救援能力。完善市紅會備災(zāi)救災(zāi)倉庫建設(shè)，做好自然災(zāi)害及突發(fā)事件應(yīng)對和救災(zāi)準(zhǔn)備工作。扎實推進賑濟救援隊的建設(shè)管理工作，組織開展集訓(xùn)演練，爭取上級紅會對我市賑濟救援分隊的裝備支持，增強紅十字賑濟救援能力，積極發(fā)揮應(yīng)急保障作用。

  （二）推進應(yīng)急救護培訓(xùn)基地建設(shè)，提高應(yīng)急救護工作水平。建立健全救護培訓(xùn)管理制度，進一步提升應(yīng)急救護工作標(biāo)準(zhǔn)化水平。指導(dǎo)縣級紅十字會成立培訓(xùn)中心。

（三）推進救助項目實施，提升人道救助能力。持續(xù)開展“博愛送萬家”活動。進一步提升中國紅十字基金會“天使”系列項目救助成效。積極主動做好省紅十字基金會“心心相印”等救助項目。加大籌資力度，創(chuàng)新籌資模式，鼓勵和指導(dǎo)各縣市區(qū)紅十字會充分發(fā)揮各地優(yōu)勢，利用自身資源自主開展項目。全力爭取各方面支持，增強人道救助能力。

（四）加強制度化規(guī)范化建設(shè)，推動“三獻”工作穩(wěn)步展。

繼續(xù)做好無償獻血宣傳動員工作；加強造血干細(xì)胞捐獻工作，做好靜思期回訪；強化宣傳，推動人體器官捐獻工作，不斷提高宣傳動員能力和捐獻服務(wù)水平。

  （五）強化志愿服務(wù)隊伍建設(shè)，打造志愿服務(wù)品牌。健全紅十字志愿服務(wù)體系，進一步規(guī)范、提升紅十字志愿服務(wù)工作。打造品牌項目，建立志愿服務(wù)基地。

  （六）切實加強基層組織建設(shè)，逐步完善組織體系。強化紅十字基層組織建設(shè)，不斷壯大基層組織隊伍，加強對下級紅十字會的調(diào)研和指導(dǎo)，探索紅十字青少年工作新領(lǐng)域，全面、可持續(xù)推進我市紅十字事業(yè)發(fā)展。

  （七）落實全面從嚴(yán)治黨，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。不斷加強機關(guān)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)和制度建設(shè)。落實全面從嚴(yán)治黨要求，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，打造公開透明的信用紅十字會，主動接受社會各界監(jiān)督，著力營造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。

紅十字不僅是一種精神，更是一面旗幟。紅十字事業(yè)是造福人類的崇高事業(yè)，黨和政府寄予厚望，人民群眾充滿期待，2018年，我會將切實增強責(zé)任意識，堅持依法履行職責(zé)，以更強的工作責(zé)任感、更高的工作標(biāo)準(zhǔn)、更好的精神狀態(tài)，全力抓好紅會工作。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

部門公開表1

 

宣城市紅十字會2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	140.89		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七、社會保障和就業(yè)支出	140.89
上級補助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	140.89		本年支出合計	140.89
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	140.89		支出總計	140.89

 

宣城市紅十字會2018年收入預(yù)算總表

功能科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

208

社會保障和就業(yè)支出

140.89

140.89

20816

紅十字事業(yè)

140.89

140.89

2081601

行政運行（紅十字事業(yè)）

140.89

140.89

……

……

合計

140.89

140.89

                                                                                                                        部門公開表2

 

部門公開表3   宣城市紅十字會2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
208	社會保障和就業(yè)支出	140.89	106.79	34.10
20816	紅十字事業(yè)	140.89	106.79	34.10
2081601	行政運行（紅十字事業(yè)）	140.89	106.79	34.10
……	……
合計		140.89	106.79	34.10

 

部門公開表4 宣城市紅十字會2018年財政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出	140.89	140.89
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		?。ǘ﹪乐С?/p>
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	140.89	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	140.89	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	140.89	（七）社會保障和就業(yè)支出	140.89	140.89
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	140.89	支出總計	140.89	140.89

 

部門公開表5

宣城市紅十字會2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
208	社會保障和就業(yè)支出	140.89	106.79	34.10
208161	紅十字事業(yè)	140.89	106.79	34.10
2081601	行政運行（紅十字事業(yè)）	140.89	106.79	34.10
……	……
合計		140.89	106.79	34.10

 

部門公開表6

 

宣城市紅十字會2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	81.79
30101	基本工資	32.72
30102	津貼補貼	26.06
30103	獎金	2.73
30108	基本養(yǎng)老保險繳費	11.96
30113	住房公積金	8.32
302	商品和服務(wù)支出	17.86
30201	辦公費	0.50
30205	水費	0.10
30206	電費	1.00
30207	郵電費	1.00
30209	物業(yè)管理費	2.00
30211	差旅費	2.00
30213	維修（護）費	3.00
30215	會議費	2.00
30228	工會經(jīng)費	1.14
30229	福利費	0.86
30239	其他交通費	2.00
30299	其他商品和服務(wù)支出	2.26
303	對個人和家庭的補助	7.14
30302	退休費	0.32
30399	其他對個人和家庭的補助支出	6.82
合計		106.79

 

部門公開表7

 

宣城市紅十字會2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注：市紅十字會沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表8

 

宣城市紅十字會2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
合計
注：市紅十字會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市紅十字會2018年收支總預(yù)算140.89萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出為社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市紅十字會2018年部門收入預(yù)算140.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入140.89萬元，占100%,比2017年增加25.27萬元，增長21.85%，增長原因主要是人員經(jīng)費的增加等。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市紅十字會2018年部門支出預(yù)算140.89萬元，比2017年增加25.27萬元，增長21.85%，增長原因主要是人員經(jīng)費的增加。其中：基本支出106.79萬元，占75.8%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出34.10萬元，占24.2%，主要用于三救三獻業(yè)務(wù)工作支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市紅十字會2018年部門收入預(yù)算140.89萬元。收入按資金來源為：一般公共預(yù)算財政撥款收入140.89萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入140.89萬元；支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出140.89萬元，占100%。 

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市紅十字會2018年一般公共預(yù)算財政撥款140.89萬元，比2017年預(yù)算撥款增加25.27萬元，增長21.85%，增長原因主要是主要是人員經(jīng)費的增加等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出140.89萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算140.89萬元，比2017年預(yù)算增加25.27萬元，增長21.85%，增長原因主要是人員經(jīng)費的增加等。其中：“行政運行（紅十字事業(yè)支出）”預(yù)算140.89萬元，主要用于本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出和事業(yè)發(fā)展的支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市紅十字會2018年一般公共預(yù)算基本支出106.79萬元，其中：工資福利支出81.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出17.86萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助7.14萬元，主要包括：退休費、其他對個人和家庭補助等。   

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市紅十字會2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市紅十字會2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市紅十字會2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排17.86萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

（二）政府采購情況。宣城市紅十字會2018年政府采購預(yù)算總額1.00萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。無。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市紅十字會2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。
    五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。