宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.宣城市敬亭山管委會2019年財政撥款收支總表

2.宣城市敬亭山管委會2019年一般公共預算支出表

3.宣城市敬亭山管委會2019年一般公共預算基本支出表

4.宣城市敬亭山管委會2019年政府性基金預算支出表

5.宣城市敬亭山管委會2019年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.宣城市敬亭山管委會2019年收支總表

7.宣城市敬亭山管委會2019年收入總表

8.宣城市敬亭山管委會2019年支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關景區(qū)管理、旅游開發(fā)、建設相關的法律法規(guī)和方針政策。

（二）制定和實施區(qū)域內旅游發(fā)展、參與編制并組織實施度假區(qū)、風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；

（三）負責區(qū)域內的經(jīng)濟發(fā)展、招商引資工作，負責區(qū)域內各類投資和建設項目的協(xié)調和管理、有關活動的監(jiān)督管理工作；

（四）負責區(qū)域內生態(tài)環(huán)境保護、風景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護、管理及開發(fā)建設等工作；

（五）建設、管理和保護度假區(qū)、風景區(qū)的基礎設施及其他公共設施；

（六）負責度假區(qū)財政資金管理和有關審計事項；

（七）負責區(qū)域內國有資產(chǎn)的整合和運營；

（八）負責風景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，

負責協(xié)助區(qū)域內社會事業(yè)和公共服務的協(xié)調等工作；

（九）負責國家森林公園森林防火；

（十）負責宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運營工作；

（十一）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

宣城敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2019年度部門預算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設科、社會事務科（宗教事務管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地公園管理處。納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會	全額撥款的事業(yè)單位

 

 

三、2019年度主要工作任務

2019年是貫徹落實黨的十九大精神的關鍵之年，也是敬亭山旅游度假區(qū)改革發(fā)展的重要一年，我委將深入學習貫徹黨的十九大、十九屆三中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞市委四屆六次全會各項決策部署，以生態(tài)資源保護為主線，圍繞年度目標任務，扎實做好各項工作，為我市大力推進長三角更高質量一體化發(fā)展作出應有的貢獻。

（一）切實發(fā)揮黨建引領作用。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，將黨建置于度假區(qū)全局工作中謀劃和推進，以實實在在的業(yè)績體現(xiàn)黨建工作成效。一是加強思想政治建設。二是加強組織建設。三是加強作風紀律建設。

（二）落實生態(tài)保護各項措施。努力踐行習近平生態(tài)文明思想，共抓大保護，不搞大開發(fā)，進一步落實“兩長制”，守住青山綠水。一是繼續(xù)推進敬亭山國家森林公園林相改造三期、天際閣布展等工程建設。二是做好2018-2019森林防火工作，加強敬亭山森林防火宣傳教育，強化防火隊伍日常演練和培訓，加強重點時間段值班值守力度，確保景區(qū)安全。三是嚴格保護敬亭山國家森林公園森林資源，嚴厲打擊非法占用林地，亂砍濫伐等違法行為，維護森林資源安全。四是加強河湖水生態(tài)、水環(huán)境、水資源的保護力度，進一步落實河長制。

（三）提升江南詩山品牌形象。一是強化管理美化景區(qū)。以服務游客為中心，認真做好文明創(chuàng)建、旅游安全、綠化管護等常態(tài)化工作，著力提升服務水平，努力為游客營造環(huán)境幽美、干凈整潔、安全有序的游覽環(huán)境。二是加大宣傳擴大影響。繼續(xù)舉辦“三月三敬亭山”民俗文化旅游月系列活動等，通過網(wǎng)站、報刊、電視媒體等渠道，對外宣傳敬亭山景區(qū)工作動態(tài)，提升景區(qū)知名度和影響力。

（四）推進項目建設提質提效。一是做好2019年項目建設謀劃工作。二是加快推進西部景區(qū)供水項目、林相改造三期在建工程的進度，促進項目盡快完工。完善確定山水詩舍度假民宿項目規(guī)劃方案。三是推進老太白樓-翠云庵地質災害防治項目建設

（五）多措并舉開展招商引資。一是按照市委市政府下達的目標任務要求，廣開招商渠道，廣納招商信息，服務招商工作。二是出“實招”“硬招”招商，對意向項目緊盯不放，切實做好簽約項目落地實施。三是深度挖掘敬亭山、宛陵湖文化內涵，重點引進既能促進文化旅游發(fā)展又符合生態(tài)文明建設要求的招商項目落地。四是根據(jù)文化旅游發(fā)展和生態(tài)文明建設要求，制定敬亭山招商細則和目錄，推動度假區(qū)招商工作高質量推進。

（六）著力推進體制機制改革。按照市委市政府統(tǒng)一部署要求，配合做好敬亭山風景區(qū)體制機制改革各項工作。

     

 

 

第二部分 2019年部門預算表

部門公開表1 宣城市敬亭山管委會2019年財政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算撥款	政府性基金預算撥款	國有資本經(jīng)營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入	517.46	一、一般公共服務支出
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出	516.39	516.39
		八、社會保障和就業(yè)支出	1.07	1.07
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務還本支出
		二十四、債務付息支出
本年收入小計	517.46	本年支出小計	517.46	517.46
上年結轉		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算		國有資本經(jīng)營預算
收入總計	517.46	支出總計	517.46	517.46

 

部門公開表2

宣城市敬亭山管委會2019年一般公共預算支出表
					單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計		基本支出		項目支出
207	文化旅游體育與傳媒支出	242.65		242.65
20701	文化和旅游	242.65		242.65
2070199	其他文化和旅游支出	242.65		242.65
208	社會保障和就業(yè)支出	1.07		1.07
20805	行政事業(yè)單位離退休	1.07		1.07
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.07		1.07
207	文化旅游體育與傳媒支出	273.74				273.74
20701	文化和旅游	273.74				273.74
	其他文化和旅游支出	273.74				273.74
2070199	敬亭山風景區(qū)公用設施水電費	20				20
2070199	宗教事務	10				10
2070199	敬亭山風景區(qū)水利工程運行與維護	14				14
2070199	生物及物種資源保護	10				10
2070199	敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳	10				10
2070199	敬亭山國家森林公園森林防火	100				100
2070199	預防和查處違法建設費用	10				10
2070199	招商引資	3				3
2070199	園藝場職工退休金財政差額補助	96.74				96.74
合計		517.46		243.72		273.74

 

 

 

 

部門公開表3

 

宣城市敬亭山管委會2019年一般公共預算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	193.89
30101	基本工資	69.36
30102	津貼補貼	13.39
30103	獎金	5.78
30107	績效工資	49.91
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	26.92
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	8.37
30113	住房公積金	18.23
30199	其他工資福利支出	1.93
302	商品和服務支出	49.31
30209	物業(yè)管理費	4
30213	維修費	5
30216	培訓費	6
30228	工會經(jīng)費	2.58
30229	福利費	1.93
30231	公務車運行維護費	14
30299	其他商品和服務支出	15.8
303	對個人和家庭的補助	0.52
30302	退休費	0.47
30309	獎勵金	0.05
合計		243.72

 

 

部門公開表4

 

宣城市敬亭山管委會2019年政府性基金預算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			政府性基金預算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出		項目支出
……		……
合計

說明：宣城市敬亭山管委會沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

  

 

部門公開表5

 

宣城市敬亭山管委會2019年國有資本經(jīng)營預算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
……		……
合計
說明：宣城市敬亭山管委會沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

部門公開表6

宣城市敬亭山管委會2019年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	517.46		一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入			三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出	516.39
			八、社會保障和就業(yè)支出	1.07
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務還本支出
			二十四、債務付息支出
本年收入小計	517.46		本年支出小計	517.46
上年結轉			結轉下年
一般公共預算			一般公共預算
政府性基金預算			政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算			國有資本經(jīng)營預算
財政專戶			財政專戶
其他			其他
收入總計	517.46		支出總計	517.46

                                                                                                                                                                       部門公開表7

宣城市敬亭山管委會2019年收入預算總表 單位：萬元
功能科目		合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	財政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
207	文化旅游體育與傳媒支出	516.39		516.39
20701	文化和旅游	516.39		516.39
2070199	其他文化和旅游支出	516.39		516.39
208	社會保障和就業(yè)支出	1.07		1.07
20805	行政事業(yè)單位離退休	1.07		1.07
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.07		1.07
合計		517.46		517.46

                                                                                                                     

 

部門公開表8   宣城市敬亭山管委會2019年支出預算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
207	文化旅游體育與傳媒支出		242.65	242.65
20701	文化和旅游		242.65	242.65
2070199	其他文化和旅游支出		242.65	242.65
208	社會保障和就業(yè)支出		1.07	1.07
20805	行政事業(yè)單位離退休		1.07	1.07
2080501	歸口管理的行政單位離退休		1.07	1.07
207	文化旅游體育與傳媒支出		273.74		273.74
20701	文化和旅游		273.74		273.74
	其他文化和旅游支出		273.74		273.74
2070199	敬亭山風景區(qū)公用設施水電費		20		20
2070199	宗教事務		10		10
2070199	敬亭山風景區(qū)水利工程運行與維護		14		14
2070199	生物及物種資源保護		10		10
2070199	敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳		10		10
2070199	敬亭山國家森林公園森林防火		100		100
2070199	預防和查處違法建設費用		10		10
2070199	招商引資		3		3
2070199	園藝場職工退休金財政差額補助		96.74		96.74
合計			517.46	243.72	273.74

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

宣城市敬亭山管委會2019年財政撥款收支預算517.46萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款517.46萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入517.46萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出517.46萬元，占100%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市敬亭山管委會2019年一般公共預算撥款517.46萬元，比2018年預算撥款增加40.57萬元，增長8.5%，主要原因：一是人員增加，基本支出增加；二是景區(qū)公用設施水電費增加；三是退休職工養(yǎng)老金調整，園藝場職工退休金財政差額補助增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

文化體育與傳媒支出516.39萬元，占99.79%；社會保障和就業(yè)支出1.07萬元，占0.21%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2019年預算516.39萬元，比2018年預算增加516.39萬元，增長100%，增長原因主要是2019年部門預算支出功能分類科目更改，我委由原來的商業(yè)服務業(yè)等事務支出調整至文化體育與傳媒支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預算1.07萬元，比2018年預算增加0.02萬元，增長1.9%，增長原因主要是調資。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市敬亭山管委會2019年一般公共預算基本支243.72萬元，其中：

工資福利支出193.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務支出49.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等；對個人和家庭的補助0.52萬元，主要包括：退休費、獎勵金。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

宣城市敬亭山管委會2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣城市敬亭山管委會2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣城市敬亭山管委會所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市敬亭山管委會2019年收支總預算517.46萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

宣城市敬亭山管委會2019年收入預算517.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入517.46萬元，占100%，比2018年預算增加40.57萬元，增長8.5%，增長主要原因：一是人員增加，基本支出增加；二是景區(qū)公用設施水電費增加；三是退休職工養(yǎng)老金調整，園藝場職工退休金財政差額補助增加。

八、關于2019年支出預算情況說明

宣城市敬亭山管委會2019年支出預算517.46萬元，比2018年預算增加40.57萬元，增長8.5%，增長主要原因：一是人員增加，基本支出增加；二是景區(qū)公用設施水電費增加；三是退休職工養(yǎng)老金調整，園藝場職工退休金財政差額補助增加。

其中，基本支出243.72萬元，占47.1%，主要用于人員工資、津補貼、基本養(yǎng)老保險繳費等支出、保障單位日常辦公運轉等；項目支出273.74萬元，占52.9%，主要用于敬亭山風景區(qū)公用設施水電費、宗教事務、敬亭山風景區(qū)水利工程運行與維護、生物及物種資源保護、敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳、敬亭山國家森林公園森林防火、預防和查處違法建設、招商引資及園藝場職工退休金財政差額補助。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

宣城市敬亭山管委會無批復的績效目標項目。

（二）機關運行經(jīng)費。

宣城市敬亭山管委會2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算49.31萬元，比2018年增加7.17萬元，增長17%，增長主要原因是人員增加。

（三）政府采購情況。

宣城市敬亭山管委會2019年各單位政府采購預算總額3萬元。其中：政府采購貨物預算3萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市敬亭山管委會共有車輛7輛，其中：一般公務用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車2輛。

（五）績效目標設置情況。

宣城市敬亭山管委會2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

    

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。