目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.宣城市敬亭山管委會2018年收支預(yù)算總表

2.宣城市敬亭山管委會2018年收入預(yù)算總表

3.宣城市敬亭山管委會2018年支出預(yù)算總表

4.宣城市敬亭山管委會2018年財政撥款收支預(yù)算總表

5.宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.宣城市敬亭山管委會2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.宣城市敬亭山管委會2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會總體概況

 

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)景區(qū)管理、旅游開發(fā)、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

（二）制定和實施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實施度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；

（三）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展、招商引資工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類投資和建設(shè)項目的協(xié)調(diào)和管理、有關(guān)活動的監(jiān)督管理工作；

（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、風(fēng)景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護、管理及開發(fā)建設(shè)等工作；

（五）建設(shè)、管理和保護度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施；

（六）負(fù)責(zé)度假區(qū)財政資金管理和有關(guān)審計事項；

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運營；

（八）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，

負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作；

（九）負(fù)責(zé)國家森林公園森林防火；

（十）負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運營工作；

（十一）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2018年度部門預(yù)算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、社會事務(wù)科（宗教事務(wù)管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地公園管理處。納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會	全額撥款的事業(yè)單位

敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會的主要職責(zé)有:負(fù)責(zé)敬亭山風(fēng)景名勝區(qū)的保護、利用和統(tǒng)一管理工作；制定和實施區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、各類投資和項目建設(shè)的協(xié)調(diào)與管理等工作。

三、2018年主要工作任務(wù)

在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我委將進一步堅定信心，凝聚共識，創(chuàng)新思路，奮力創(chuàng)建國家5A級景區(qū)，努力為促進全市經(jīng)濟社會發(fā)展再立新功。

（一）堅定信心，全力以赴創(chuàng)建國家5A級景區(qū)

敬亭山風(fēng)景區(qū)歷史文化底蘊深厚，山水生態(tài)優(yōu)良，已具備一定的文化旅游功能，以及良好的對外美譽度和影響力，區(qū)域交通日趨便捷，創(chuàng)建“5A”具備一定的基礎(chǔ)條件。2018年我委將從三個方面認(rèn)真做好創(chuàng)建國家5A級景區(qū)：一是規(guī)劃引領(lǐng)。圍繞敬亭山“六大元素”編制5A創(chuàng)建提升規(guī)劃，結(jié)合實際，盡快落實5A創(chuàng)建提升規(guī)劃全程咨詢服務(wù)招標(biāo)；高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)制作完成景觀質(zhì)量評定匯報片。二是項目支撐。按照“四督四保”要求，加快推進山水詩舍度假民宿、雕塑石刻、櫻花大道、紫藤廊道等項目，謀劃林相改造三期、敬亭山游客服務(wù)中心等，提升景觀資源價值。對照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，抓緊更新完善景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。三是強化保障。積極與省市旅游部門對接，盡快成立高規(guī)格創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)組，強化組織保障。積極爭取創(chuàng)建資金，引進專業(yè)人才，強化資金和人員力量保障。

（二）創(chuàng)新思路，搶抓機遇提升運營管理水平

多渠道宣傳營銷，深耕外地客源市場，注重“二消”項目打造，以“做一個精明經(jīng)濟工作者”的要求著力“提高名氣、引來人氣、聚集財氣”，新理念引領(lǐng)景區(qū)新發(fā)展。一是強化宣傳，擴大影響。在重點高速出入口、省級交匯收費站、客源目標(biāo)城市投放敬亭山形象廣告；運用新興媒體促宣傳，加強與今日頭條等新聞媒體的合作，充分利用微信、微博、手機客戶端等新興媒體媒介開展各類宣傳。二是整體營銷，聯(lián)合促銷。重點加強與滬蘇浙地區(qū)旅行社等旅游團體的聯(lián)系合作，提升旅游“直通車”的合作效益。積極聯(lián)系中央電視臺《中國詩詞大會》欄目組，籌備建設(shè)敬亭山“《中國詩詞大會》永久拍攝基地”和“中國詩詞文化研學(xué)游基地”。三是打造“二消”，轉(zhuǎn)型升級。以敬亭山特色文化為依托，堅持市場化運作，開發(fā)敬亭山旅游衍生品，注重景區(qū)二次消費產(chǎn)品的策劃、落地和經(jīng)營，著力讓景區(qū)更有“賺頭”。

（三）只爭朝夕，倒排工期推進項目落地、建設(shè)

牢固樹立“項目為本，落地為王”的鮮明導(dǎo)向，按照“四督四保”要求，以“逢山開路，遇水架橋”的拼搏精神，全力推進項目的落地、實施。一是對確定的項目，吃盡千辛萬苦抓落實。盡快推動中華詩文化博覽園、游客服務(wù)中心的落地選址工作。二是對招商的項目，要排除千難萬險抓落地。合力推進宣城宛陵湖中國唐城綜合開發(fā)項目取得實質(zhì)性成效，跟蹤落實好已達成投資意向的招商項目進度，助推招商項目早落地、早建成。

 

第二部分 

2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

 

宣城市敬亭山管委會2018年部門收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	476.89		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七、社會保障和就業(yè)支出	1.05
上級補助收入			八、節(jié)能環(huán)保支出
附屬單位上繳收入			九、農(nóng)林水支出
其他			十、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出	454.98
			十一、住房保障支出	20.86
			十二、其他支出
本年收入合計	476.89		本年支出合計	476.89
上年結(jié)余收入			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	476.89		支出總計	476.89

 

部門公開表2 宣城市敬亭山管委會2018年部門收入預(yù)算總表
														單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入		上級補助收入	附屬單位上繳收入		其他
208	社會保障和就業(yè)支出	1.05		1.05
2080502	事業(yè)單位離退休	0.45		0.45
2080502	事業(yè)單位離退休	0.6		0.6
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	195.78		195.78
21605	旅游業(yè)管理與服務(wù)支出	195.78		195.78
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	259.2		259.2
2160599	生物及物種資源保護	10		10
2160599	敬亭山國家森林公園森林防火	100		100
2160599	預(yù)防和查處違法建設(shè)費用	10		10
2160599	宗教事務(wù)	10		10
2160599	敬亭山風(fēng)景區(qū)公建設(shè)施水電費	10		10
2160599	敬亭山風(fēng)景區(qū)水利工程運行與維護	14		14
2160599	敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳	10		10
2160599	園藝場退休職工金財政差額補助	92.2		92.2
2160599	招商引資專項經(jīng)費	3		3
221	住房保障支出	20.86		20.86
2210201	住房公積金	17.17		17.17
2210202	提租補貼	3.69		3.69
合計		476.89		476.89

 

部門公開表3   宣城市敬亭山管委會2018年部門支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
208	社會保障和就業(yè)支出		1.05	1.05
2080502	事業(yè)單位離退休		0.45	0.45
2080502	事業(yè)單位離退休		0.6	0.6
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		195.78	195.78
21605	旅游業(yè)管理與服務(wù)支出		195.78	195.78
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		259.2		259.2
2160599	生物及物種資源保護		10		10
2160599	敬亭山國家森林公園森林防火		100		100
2160599	預(yù)防和查處違法建設(shè)費用		10		10
2160599	宗教事務(wù)		10		10
2160599	敬亭山風(fēng)景區(qū)公建設(shè)施水電費		10		10
2160599	敬亭山風(fēng)景區(qū)水利工程運行與維護		14		14
2160599	敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳		10		10
2160599	園藝場退休職工金財政差額補助		92.2		92.2
2160599	招商引資專項經(jīng)費		3		3
221	住房保障支出		20.86	20.86
2210201	住房公積金		17.17	17.17
2210202	提租補貼		3.69	3.69
合計			476.89	217.69	259.2

 

 

 

 

 

部門公開表4   宣城市敬亭山管委會2018年財政撥款收支預(yù)算總表
									單位：萬元
收   入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款			政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)			一、本年支出	476.89	476.89
（一）一般公共預(yù)算撥款			（一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			（三）公共安全支出
二、本年收入	476.89		（四）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	476.89		（五）科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	476.89		（六）文化體育與傳媒支出
國庫管理非稅收入			七、社會保障和就業(yè)支出	1.05	1.05
（二）政府性基金預(yù)算撥款			八、節(jié)能環(huán)保支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			九、農(nóng)林水支出
			十、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出	454.98	454.98
			十一、住房保障支出	20.86	20.86
			二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	476.89		支出總計	476.89	476.89

部門公開表5

宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
208	社會保障和就業(yè)支出	1.05	1.05
2080502	事業(yè)單位離退休	0.45	0.45
2080502	事業(yè)單位離退休	0.6	0.6
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	195.78	195.78
21605	旅游業(yè)管理與服務(wù)支出	195.78	195.78
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	259.2		259.2
2160599	生物及物種資源保護	10		10
2160599	敬亭山國家森林公園森林防火	100		100
2160599	預(yù)防和查處違法建設(shè)費用	10		10
2160599	宗教事務(wù)	10		10
2160599	敬亭山風(fēng)景區(qū)公建設(shè)施水電費	10		10
2160599	敬亭山風(fēng)景區(qū)水利工程運行與維護	14		14
2160599	敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳	10		10
2160599	園藝場退休職工金財政差額補助	92.2		92.2
2160599	招商引資專項經(jīng)費	3		3
221	住房保障支出	20.86	20.86
2210201	住房公積金	17.17	17.17
2210202	提租補貼	3.69	3.69
合計		476.89	217.69	259.2

 

 

 

部門公開表6

宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	171.34
30101	基本工資	66.82
30102	津貼補貼	13.2
30103	獎金	5.57
30107	績效工資	42.89
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	25.69
30113	住房公積金	17.17
302	商品和服務(wù)支出	27.74
30209	物業(yè)管理費	2
30213	維修（護）費	5
30216	培訓(xùn)費	4
30228	工會經(jīng)費	2.46
30229	福利費	1.84
30231	公務(wù)車運行維護費	10
30299	其他商品和服務(wù)支出	2.44
303	對個人和家庭的補助	4.21
30302	退休費	0.45
30309	獎勵金	0.07
30399	其他對個人和家庭的補助	3.69
	綜合定額	14.4
合計		217.69

 

 

 

 

 

 

部門公開表7

 

宣城市敬亭山管委會2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
						單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
注：宣城市敬亭山管委會沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

宣城市敬亭山管委會2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
注：宣城市敬亭山管委會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

第三部分

2018年宣城市敬亭山管委會部門預(yù)算情況說明

 

一、2018年度部門收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市敬亭山管委會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市敬亭山管委會2018年收支總預(yù)算為476.89萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出和住房保障支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市敬亭山管委會2018年部門收入預(yù)算為476.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入476.89萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加54.02萬元，增長12.77%，增長原因主要是人員增加及園藝場退休職工養(yǎng)老金財政差補增加；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%；納入專戶管理政府非稅收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市敬亭山管委會2018年部門支出預(yù)算476.89萬元，比2017年預(yù)算增加54.02萬元，增長12.77%，增長原因主要是人員增加及園藝場退休職工養(yǎng)老金財政差補增加。其中：基本支出217.69萬元，占45.65%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出259.2萬元，占54.35%，主要用于森林防火、宗教事務(wù)、預(yù)防查處違法建設(shè)、對外宣傳等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市敬亭山管委會2018年財政撥款收支預(yù)算476.89萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。部門支出預(yù)算安排476.89萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1.05萬元，占0.22%、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出454.98萬元，占95.41%、住房保障支出20.86萬元，占4.37%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預(yù)算財政撥款476.89萬元，比2017年預(yù)算撥款增加54.02萬元，增長12.77%，增長原因主要是人員增加及園藝場退休職工養(yǎng)老金財政差補增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出1.05萬元，占0.22%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出454.98萬元，占95.41%；住房保障支出20.86萬元，占4.37%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算1.05萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少83.96萬元，減少98.76%，原因是項目支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，其中基本支出增加0.04萬元，項目支出減少84萬元，主要是雙塔寺園藝場退休職工養(yǎng)老金財政差補列入到商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出中。
2. “商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出”2018年財政撥款預(yù)算454.98萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加135.93萬元，增加42.6%，原因是2018年雙塔寺園藝場退休職工養(yǎng)老金財政差補92.2萬元及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費25.69萬元列入其中，另在編人員增加，工資等預(yù)算費用增加。
3. “住房保障支出” 2018年財政撥款預(yù)算20.86萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加1.87萬元，增加9.85%，原因是2018年在編人員增加，住房公積金及住房補貼增加。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預(yù)算基本支出217.69萬元，其中：工資福利支出171.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出42.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助4.21萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市敬亭山管委會2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市敬亭山管委會2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。 宣城市敬亭山管委會2018年度無批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市敬亭山管委會2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排42.14萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。宣城市敬亭山管委會2018年政府采購預(yù)算總額3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元。      

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市敬亭山管委會共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，城管執(zhí)法車1輛，森林消防滅火專用車1輛、森林消防運兵巡邏車1輛。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市敬亭山管委會2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費。