敬亭山管委會
| 索引號： | 0000001070200/201709-00001 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構： | 敬亭山管委會 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 其他 / 其它 |
| 名稱： | 宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2016年部門決算情況 | 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2017-08-15 |
| 索引號： | 0000001070200/201709-00001 |
| 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構： | 敬亭山管委會 |
| 主題分類： | 財政、金融、審計 / 其他 / 其它 |
| 名稱： | 宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2016年部門決算情況 |
| 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2017-08-15 |
宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2016年部門決算情況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關景區(qū)管理、旅游開發(fā)、建設相關的法律法規(guī)和方針政策。
（二）制定和實施區(qū)域內旅游發(fā)展、參與編制并組織實施度假區(qū)、風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；
（三）負責區(qū)域內的經濟發(fā)展、招商引資工作，負責區(qū)域內各類投資和建設項目的協調和管理、有關活動的監(jiān)督管理工作；
（四）負責區(qū)域內生態(tài)環(huán)境保護、風景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護、管理及開發(fā)建設等工作；
（五）建設、管理和保護度假區(qū)、風景區(qū)的基礎設施及其他公共設施；
（六）負責度假區(qū)財政資金管理和有關審計事項；
（七）負責區(qū)域內國有資產的整合和運營；
（八）負責風景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，
負責協助區(qū)域內社會事業(yè)和公共服務的協調等工作；
（九）負責國家森林公園森林防火；
（十）負責宛陵湖公園管理和資產運營工作；
（十一）承擔市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
宣城市敬亭山管委會2016年度部門決算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設科、社會事務科（宗教事務管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地管理處。
三、宣城市敬亭山管委會2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
編制單位：宣城市敬亭山管委會 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
|
一、財政撥款收入 |
1010.19 |
一、一般公共服務支出 |
52.75 |
|
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、經營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
30.22 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
3.67 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
48.67 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
652.85 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
1010.19 |
本年支出合計 |
838.74 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
171.45 |
|
|
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
171.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
1010.19 |
總計 |
1010.19 |
|
收入決算表
公開02表
|
編制單位：宣城市敬亭山管委會 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
1010.19 |
1010.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商貿事務 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
排污費安排的支出 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
48.67 |
48.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林業(yè) |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林業(yè)防災減災 |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務支出 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160504 |
旅游宣傳 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務支出 |
552.85 |
552.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
編制單位：宣城市敬亭山管委會 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
838.74 |
730.76 |
107.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
52.75 |
44.78 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商貿事務 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引資 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110307 |
排污費安排的支出 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
農林水支出 |
48.67 |
2.90 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21302 |
林業(yè) |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130234 |
林業(yè)防災減災 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
扶貧 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務支出 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2160504 |
旅游宣傳 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務支出 |
552.85 |
552.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：宣城市敬亭山管委會 |
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1,010.19 |
一、一般公共服務支出 |
52.75 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
30.22 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
3.67 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
48.67 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
652.85 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
1,010.19 |
本年支出合計 |
838.74 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
171.45 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
合計 |
|
合計 |
|
|
|
|
1,010.19 |
|
1,010.19 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||
|
編制單位：宣城市敬亭山管委會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1010.19 |
730.76 |
279.43 |
838.74 |
730.76 |
107.98 |
171.45 |
0.00 |
0.00 |
174.45 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.78 |
44.78 |
60.00 |
52.75 |
44.78 |
7.97 |
52.03 |
0.00 |
0.00 |
52.03 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
52.03 |
0.00 |
0.00 |
52.03 |
||||||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
52.03 |
0.00 |
0.00 |
52.03 |
||||||||
|
20113 |
商貿事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
119.42 |
0.00 |
0.00 |
119.42 |
||||||||
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
119.42 |
0.00 |
0.00 |
119.42 |
||||||||
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
119.42 |
0.00 |
0.00 |
119.42 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2110307 |
排污費安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.67 |
2.90 |
45.77 |
48.67 |
2.90 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21302 |
林業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130234 |
林業(yè)防災減災 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2160504 |
旅游宣傳 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
552.85 |
552.85 |
0.00 |
552.85 |
552.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
|||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
209.62 |
302 |
商品和服務支出 |
411.34 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工資 |
49.57 |
30201 |
辦公費 |
31.52 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津貼補貼 |
47.22 |
30202 |
印刷費 |
12.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
||||
|
30103 |
獎金 |
61.83 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
17.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
2.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食補助費 |
21.00 |
30205 |
水費 |
10.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
13.00 |
30206 |
電費 |
20.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
||||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
15.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
200.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
74.22 |
30211 |
差旅費 |
8.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休費 |
29.70 |
30213 |
維修(護)費 |
13.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
5.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
2.14 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
4.54 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
35.57 |
||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
5.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
35.57 |
||||
|
30309 |
獎勵金 |
9.21 |
30225 |
專用燃料費 |
15.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
||||
|
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
30.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
||||
|
30311 |
住房公積金 |
28.81 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
24.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
||||
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
5.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
||||
|
30313 |
購房補貼 |
3.60 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.14 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
2.90 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
人員經費合計 |
283.85 |
公用經費合計 |
446.91 |
|||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
編制單位：宣城市敬亭山管委會 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
四、宣城市敬亭山管委會2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1010.19萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計838.74萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余171.45萬元。與2015年相比，收入增加496.89萬元、支出增加325.44萬元，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務支出；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調整，人員增加。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1010.19萬元，其中：財政撥款收入1010.19萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計838.74萬元，其中：基本支出730.76萬元，占87.12%；項目支出107.98萬元，占12.88%；經營支出0萬元，占0%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1010.19萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計838.74萬元,年末財政撥款結轉和結余171.45 萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加496.89萬元、325.44萬元，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務支出；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調整，人員增加。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度財政撥款支出838.74萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加325.44萬元，增長63.4%。主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務支出；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調整，人員增加。
2016年度財政撥款支出年初預算為375.96萬元，支出決算為838.74萬元。決算數大于預算數的主要原因一是工資調整，人員增加；二是景區(qū)物業(yè)管理費用、發(fā)展與改革事務支出及文化體育與傳媒支出未列入年初預算。具體情況如下：
1．“一般公共服務”2016年度決算104.78萬元，比2015年增加32.57萬元，增長45.10%，主要原因是一是增加了發(fā)展與改革事務支出，二是人員增加。其中：“發(fā)展與改革事務支出”決算7.97萬元，用于我委2016年度節(jié)能和生態(tài)專項支出。
3．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算30.22萬元，與2015年決算30.3萬元，基本持平。其中：“事業(yè)單位離退休”決算30.22萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位退休人員支出。
4．“節(jié)能環(huán)保支出”2016年度決算3.67萬元，比2015年減少11.33萬元。
5．“農林水支出”2016年度決算48.67萬元，比2015年減少5.56萬元，主要用于是林業(yè)防災減災。
6．“商品服務業(yè)等支出” 2016年度決算652.85萬元，比2015年增加311.33萬元，增長91.16%，主要原因是增加了景區(qū)綜合物業(yè)管理費用的支出。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出730.76萬元，其中人員經費283.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼；公用經費446.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用燃料費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
我委2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2016年度宣城市敬亭山管委會機關運行經費411.34萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
（二）政府采購情況
2015年度宣城市敬亭山管委會政府采購支出總額6.99萬元，其中：政府采購貨物支出6.99萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2016年12月31日，宣城市敬亭山管委會共有車輛5輛，其中一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車2輛。
五、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
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