宣城市人民檢察院2016年部門(mén)決算情況

一、部門(mén)主要職能

檢察機(jī)關(guān)是國(guó)家監(jiān)督機(jī)關(guān)，是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。

1、對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作、接受其監(jiān)督、執(zhí)行其決議；

2、落實(shí)上級(jí)檢察機(jī)關(guān)的工作方針、服從上級(jí)人民檢察院領(lǐng)導(dǎo)，完成各項(xiàng)檢察工作任務(wù)；

3、對(duì)叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)；

4、對(duì)直接受理的刑事案件進(jìn)行偵查；

5、對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴，對(duì)公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；

6、對(duì)刑事案件提起公訴，支持公訴，對(duì)人民法院的審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；

7、對(duì)刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；對(duì)民事訴訟、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督，有權(quán)提起民事、行政公益訴訟； 

8、受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴以及舉報(bào)；

9、參加社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)工作；

10、黨委交辦的其他工作。 

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣城市人民檢察院2016年度部門(mén)決算權(quán)限于本級(jí)決算。

三、宣城市人民檢察院2016年度部門(mén)決算報(bào)表

注：本部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

四、宣城市人民檢察院2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)2506.36萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2484.16萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加494.16萬(wàn)元和471.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.72%和18.99%，主要原因：一是財(cái)政供給在職及退休性人員工資福利支出增加及臨時(shí)聘用人員工資福利的增加；二是項(xiàng)目支出增加了扶貧支出；三更換了辦案用車及設(shè)備。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2506.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2506.36萬(wàn)元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2484.16萬(wàn)元，其中：基本支出2,238.06萬(wàn)元，占90.09%；項(xiàng)目支出246.1萬(wàn)元，占9.91%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2506.36萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2484.16萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加494.16萬(wàn)元和471.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.72%和18.99%，主要原因：一是財(cái)政供給在職及退休性人員工資福利支出增加及臨時(shí)聘用人員工資福利的增加；二是項(xiàng)目支出增加了扶貧支出；三更換了辦案用車及設(shè)備。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  1、財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2506.36萬(wàn)元，占本年收入的100%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加494.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.72%。主要原因：一是增加了財(cái)政供給人員及聘用人員的工資福利支出；二是更換了辦案用車及設(shè)備。

2、財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出2484.16萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加471.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.99%。主要原因：一是財(cái)政供給在職及退休性人員工資福利支出增加及臨時(shí)聘用人員工資福利的增加；二是項(xiàng)目支出增加了扶貧支出；三更換了辦案用車及設(shè)備。

3、財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1332.68萬(wàn)元，支出決算為2484.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的186.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工資普調(diào)財(cái)政供給人員及聘用人員工資福利支出增加；二是辦案設(shè)備及車輛的更換。其中基本支出2238.06萬(wàn)元，占90.09%；項(xiàng)目支出246.1萬(wàn)元，占9.91%。具體情況如下：

(1)一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1332.68萬(wàn)元，支出決算為2484.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的186.40%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是工資普調(diào)財(cái)政供給人員及聘用人員工資福利支出增加；二是辦案設(shè)備及車輛的更換。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出2238.06萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1494.60萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)743.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

宣城市人民檢察院2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度宣城市人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)743.45萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

2、政府采購(gòu)情況。

2016年度宣城市人民檢察院政府采購(gòu)支出總額162.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出66.03萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出96.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額162.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，宣城市人民檢察院共有車輛10輛，其中一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2016年，宣城市人民檢察院按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)15個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金280萬(wàn)元。全年共組織對(duì)15個(gè)項(xiàng)目（部門(mén)整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金280萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

五、名詞解釋

(一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。