宣城市委黨校2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1. 宣城市委黨校2019年財政撥款收支總表
2. 宣城市委黨校2019年一般公共預(yù)算支出表
3. 宣城市委黨校2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4. 宣城市委黨校2019年政府性基金預(yù)算支出表
5. 宣城市委黨校2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6. 宣城市委黨校2019年收支總表
7. 宣城市委黨校2019年收入總表
8. 宣城市委黨校2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1. 關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5. 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）外部政府權(quán)力

中共宣城市委黨校（宣城市行政學院、宣城市社會主義學院）直屬中共宣城市委，屬財政全額撥款事業(yè)單位，無外部政府權(quán)力。

（二）內(nèi)部管理事項

主要承擔全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作，承擔宣州區(qū)各級各類干部培訓(xùn)、承擔部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會培訓(xùn)工作，同時為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。2003年，中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市委黨校2019年度部門預(yù)算只包括市黨校預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委黨校	事業(yè)單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

一、堅持政治建校，打造“紅色”學府

堅持用學術(shù)講政治，認真落實全國黨校系統(tǒng)第七次教學改革研討會精神，大力實施“用學術(shù)講政治”的“一號工程”，探索用學術(shù)講政治的機制。推進“1+10”課程體系進各主體班和其他各類班次的教學計劃。.組織教研人員圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神開展課題調(diào)研，推出一批精品科研咨政成果。.持續(xù)加強馬克思主義“紅色”文化、廉政文化、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化氛圍營造，打造“紅色”學府。

二、堅持改革強校，構(gòu)建高質(zhì)量辦學體制機制

落實辦學質(zhì)量調(diào)度機制，優(yōu)化教學工作布局。完善市委常委等領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺機制，做好服務(wù)工作。完善“名師名課”打造機制，不斷完善優(yōu)秀教師評選機制，推出黨校系統(tǒng)“名師名課”，上半年舉辦全市黨校系統(tǒng)教學比賽、下半年舉辦全市精品課評選。優(yōu)化教研室集體備課、學科組修改完善、全體教師觀摩、教學委員會評分、校委班子把關(guān)等集體打磨精品專題機制。完善優(yōu)質(zhì)科研成果形成機制。做好2019年度全市黨校系統(tǒng)重點課題管理。強化咨政工作導(dǎo)向，提高《宣城學習》辦刊質(zhì)量。完善教研咨一體化建設(shè)機制。.強化師資人才隊伍建設(shè)。.完善教研人員管理考核激勵機制.完善機構(gòu)職能設(shè)置。.加強組織人事工作。

三、堅持特色立校，最大限度彰顯釋放本地資源優(yōu)勢

完善與滬蘇浙對接機制。加強與滬蘇浙地區(qū)黨校和知名院校的聯(lián)系合作，精選異地教學點。.完善黨校系統(tǒng)一體化建設(shè)機制。加強對基層黨校教學、科研、人才隊伍建設(shè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。.加強全市黨校系統(tǒng)師資庫、智庫、黨性教育現(xiàn)場教學基地庫“三庫”建設(shè)，推動資源共建共享。舉辦專題師資培訓(xùn)班。建立優(yōu)質(zhì)師資專題共享機制，充實師資庫。建立省市縣黨校科研咨政合作機制，推動黨校系統(tǒng)智庫建設(shè)。 組織開展全市黨性教育基地觀摩座談活動。統(tǒng)籌全市黨校系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)教學資源，開發(fā)完善黨性教育課程體系，打造1至2個省級現(xiàn)場教學基地，形成黨校辦學的宣城特色。.加快推進黨校新校區(qū)建設(shè)。按照能夠彰顯宣城特色、承接未來大規(guī)模外培需要，高標準做好項目規(guī)劃設(shè)計、招標等前期工作，實現(xiàn)上半年開工建設(shè)。.規(guī)范社會化辦班管理，完善社會化培訓(xùn)學員管理辦法，優(yōu)化課程“菜單”，合理安排外培班次，提高辦班質(zhì)量。做好“村大”工程班教學與管理工作。

四、堅持從嚴治校，打造忠誠干凈擔當高素質(zhì)黨校工作者隊伍

加強領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，嚴肅組織生活制度，按要求開好民主生活會。.落實全面從嚴治黨主體責任，完善黨建工作責任制。.嚴格落實黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作責任制，落實主體責任和第一責任人職責，落實黨務(wù)校務(wù)公開，支持紀檢組開展各項監(jiān)督活動。.提升基層黨組織標準化建設(shè)水平。深化“微黨課”品牌創(chuàng)新。完善黨員談心談話制度，黨員黨性分析研判制度和黨員“紅黃榜”管理制度。組織開展實地黨性鍛煉活動，傳承紅色基因。在“七一”、中華人民共和國成立70周年等重大節(jié)慶之際，開展主題黨建活動。

 

   第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1 宣城市委黨校2019年財政撥款收支總表                                                                                    單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1225.47	一、一般公共服務(wù)支出
其中： 國庫管理非稅收入	40	二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	1171.38	1171.38
		六、科學技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	54.09	54.09
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計		本年支出小計
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計	1225.47	支出總計	1225.47	1225.47

 

部門公開表2

宣城市委黨校2019年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	1225.47	882.47	343.00
205	教育支出	1171.38	828.38	343.00
20508	進修及培訓(xùn)	1171.38	828.38	343.00
2050802	干部教育	1171.38	828.38	343.00
208	社會保障和就業(yè)支出	54.09	54.09
20805	行政事業(yè)單位離退休	54.09	54.09
2080502	事業(yè)單位離退休	54.09	54.09
合計

 

 

 

 

部門公開表3

 

宣城市委黨校2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	882.47
301	工資福利支出	696.04
30101	基本工資	255.83
30102	津貼補貼	93.00
30103	獎金	21.32
30107	績效工資	123.56
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	95.99
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	29.81
30113	住房公積金	67.89
30199	其他工資福利支出	8.64
302	商品和服務(wù)支出	110.47
30205	水費	4.50
30206	電費	8.00
30209	物業(yè)管理費	14.10
30211	差旅費	15.00
30212	因公出國（境）費	6.00
30213	維修(護)費	8.00
30215	會議費	4.00
30216	培訓(xùn)費	4.00
30228	工會經(jīng)費	9.17
30229	福利費	6.88
30239	其他交通費用	8.10
30299	其他商品和服務(wù)支出	22.72
303	對個人和家庭的補助	60.96
30301	離休費	26.64
30302	退休費	11.61
30305	生活補助	1.26
30309	獎勵金	0.19
30399	其他對個人和家庭的補助支出	21.26
310	資本性支出	15.00
31002	辦公設(shè)備購置	15.00

 

 

 

部門公開表4

 

宣城市委黨校2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出		項目支出
合計

注：宣城市委黨校沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

部門公開表5

 

宣城市委黨校2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
合計
注：宣城市委黨校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宣城市委黨校2019年收支總表
				單位：萬元
收入			支出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1225.47		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入	160		四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出	1331.38
			六、科學技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	54.09
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	1385.47		本年支出小計	1385.47
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算			國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶			財政專戶
其他			其他
收入總計	1385.47		支出總計	1385.47

宣城市委黨校2019年收入預(yù)算總表 單位：萬元
功能科目		合計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	財政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	合計	1,385.47		1,225.47			160
205	教育支出	1,331.38		1,171.38			160
20508	進修及培訓(xùn)	1,331.38		1,171.38			160
2050802	干部教育	1,331.38		1,171.38			160
208	社會保障和就業(yè)支出	54.09		54.09
20805	行政事業(yè)單位離退休	54.09		54.09
2080502	事業(yè)單位離退休	54.09		54.09
合計

                                                                                                                       部門公開表7

 

部門公開表8   宣城市委黨校2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
205	教育支出		1,331.38	828.38	503.00
20508	進修及培訓(xùn)		1,331.38	828.38	503.00
2050802	干部教育		1,331.38	828.38	503.00
208	社會保障和就業(yè)支出		54.09	54.09
20805	行政事業(yè)單位離退休		54.09	54.09
2080502	事業(yè)單位離退休		54.09	54.09
合計			1,385.47	882.47	503.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市委黨校2019年財政撥款收支預(yù)算1225.47萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1225.47萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1225.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)為零。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1171.38萬元，占95.59%；社會保障和就業(yè)支出54.09萬元，占4.41%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市委黨校2019年一般公共預(yù)算撥款1225.47萬元，比2018年預(yù)算撥款增加74.78萬元，增長6.5%，主要原因：一是在職人員增加；二是在職人員工資上調(diào)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1171.38萬元，占95.59%；社會保障和就業(yè)支出54.09萬元，占4.41%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）2019年預(yù)算1171.38萬元，比2018年預(yù)算增加42.42萬元，增加3.76%，增加原因主要是在職人員增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算54.09萬元，比2018年預(yù)算增加32.36萬元，增長149%，增長原因主要是2018年預(yù)算科目編碼錯誤，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出減少，一般公共服務(wù)支出增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市委黨校2019年一般公共預(yù)算基本支出882.47萬元，其中：

工資福利支出696.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出110.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助60.96萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。資本性支出15萬元，用于辦公設(shè)備購置。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市委黨校2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市委黨校2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市委黨校2019年收支總預(yù)算1385.47萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市委黨校2019年收入預(yù)算1385.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1225.47萬元，占88.45%，比2018年預(yù)算增加74.78萬元，增長6.5%，增長原因主要是：一是在職人員增加；二是在職人員工資上調(diào)。財政專戶管理非稅收入160萬元，占11.55%，比2018年預(yù)算減少20萬元，下降11%，下降原因主要是學費減少。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市委黨校2019年支出預(yù)算1385.47萬元，比2018年預(yù)算增加54.78萬元，增長4.12%，增長原因主要是在職人員增加。其中，基本支出882.47萬元，占63.69%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出503萬元，占36.31%，主要用于干部教育支出和彌補教學經(jīng)費的不足。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。本單位無市財政局批復(fù)績效目標的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市委黨校2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算110.47萬元，比2018年增加4.1萬元，增長3.85%，增長主要原因是在職人員增加。

（三）政府采購情況。宣城市委黨校2019年各單位政府采購預(yù)算總額15萬元。全部為政府采購貨物預(yù)算15萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市委黨校無使用車輛，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

（五）績效目標設(shè)置情況。宣城委黨校2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。