目 錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市委黨校2018年收支預(yù)算總表

2. 宣城市委黨校2018年收入預(yù)算總表

3. 宣城市委黨校2018年支出預(yù)算總表

4. 宣城市委黨校2018年財政撥款收支預(yù)算總表

5. 宣城市委黨校2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 宣城市委黨校2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 宣城市委黨校2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8. 宣城市委黨校2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市委黨校2018年部門預(yù)算

 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

中共宣城市委黨校（宣城市行政學(xué)院、宣城市社會主義學(xué)院）直屬中共宣城市委，屬財政全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作，承擔(dān)宣州區(qū)各級各類干部培訓(xùn)、承擔(dān)部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會培訓(xùn)工作，同時為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。2003年，中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市委黨校2018年度部門預(yù)算只包括市黨校預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委黨校	事業(yè)單位

三、2018年主要工作

一、加強政治建設(shè)，認真學(xué)習(xí)宣講黨的十九大精神

認真落實校委中心組理論學(xué)習(xí)制度，制定并落實年度學(xué)習(xí)計劃，堅持不懈抓好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神等政治理論學(xué)習(xí)。制定并落實《中共宣城市委黨校 “紅色”文化氛圍營造辦法》，加強馬克思主義“紅色”文化、廉政文化、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化氛圍營造，打造“紅色”文化學(xué)府。精心打磨一批習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神授課專題，將其作為必修課納入各主體班和其他各類班次的教學(xué)計劃。組織做好各級各類黨的十九大精神專題培訓(xùn)工作。組織宣講隊有序深入基層宣講黨的十九大精神。組織編寫黨的十九大精神學(xué)習(xí)教案材料。組織教研人員開展黨的十九大精神課題調(diào)研，推動黨的十九大精神在宣城落地生根。

二、推動教學(xué)體制改革，提升辦學(xué)質(zhì)量

建立辦學(xué)質(zhì)量調(diào)度機制。加大與省委黨校和市委辦、市委組織部等市直相關(guān)部門的協(xié)調(diào)對接，統(tǒng)籌解決辦學(xué)中遇到的各種問題，爭創(chuàng)全省一流市級黨校。舉辦全市黨校系統(tǒng)教學(xué)比賽和精品課比賽，選拔優(yōu)秀教師參加全省黨校系統(tǒng)教學(xué)比賽和精品課評選。做好市委常委等領(lǐng)導(dǎo)干部和外請專家上講臺工作，確保主體班次領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺比例不低于20%。加強組織員和班主任隊伍建設(shè)。堅持從嚴(yán)管理，嚴(yán)格學(xué)員日常管理制度，充分利用綜合管理系統(tǒng)提高學(xué)員管理服務(wù)水平。出臺社會化培訓(xùn)學(xué)員管理辦法，建立社會化培訓(xùn)準(zhǔn)入制度。開展社會培訓(xùn)需求調(diào)研，合理安排外培班次，提高社會化辦班質(zhì)量。嚴(yán)格在職研究生班學(xué)員考勤等日常管理制度，組織優(yōu)秀教師到研究生班授課。做好在職研究生招生、畢業(yè)等重點工作。

三、優(yōu)化體制機制，推進教學(xué)科研咨政一體化建設(shè)

加強與滬蘇浙地區(qū)黨校和知名院校的聯(lián)系合作，精選異地教學(xué)點。探索建立黨校教職工到發(fā)達地區(qū)黨校學(xué)習(xí)深造、掛職鍛煉長效機制。借鑒省內(nèi)外黨校先進做法，結(jié)合宣城實際，調(diào)整優(yōu)化處室職能設(shè)置。改革教師考核評價體系，制定《中共宣城市委黨校優(yōu)秀教師評選辦法》，激發(fā)教學(xué)科研內(nèi)生動力。制定年度科研規(guī)劃。加強與省市有關(guān)單位的科研協(xié)作。探索建立省、市、縣三級黨?？蒲袇f(xié)作平臺和模式。做好2018年度全市黨校系統(tǒng)課題管理。做好省級重點課題、省委黨校課題、市社科基金課題申報組織工作。實施教研咨一體化建設(shè)，推動科研成果轉(zhuǎn)化為教學(xué)專題。壯大專兼職市情研究員隊伍，完善學(xué)員參與調(diào)研機制。提高校刊和《市情研究》辦刊質(zhì)量。

四、堅持市縣聯(lián)動，努力實現(xiàn)教育教學(xué)資源共建共享

組織開展全市黨性教育基地觀摩活動。統(tǒng)籌全市黨校系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源，開發(fā)完善黨性教育課程體系，打造全國有名的黨性教育品牌，建設(shè)全國特色黨校。出臺黨校系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)辦法，建立校領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系縣(市)委黨校制度，加強對縣級黨校業(yè)務(wù)指導(dǎo)。修訂完善縣（市）委黨校辦學(xué)質(zhì)量評估指標(biāo)體系，推動縣級黨校辦學(xué)質(zhì)量提升。加強黨校系統(tǒng)師資庫建設(shè)。舉辦第八期全市干部教育培訓(xùn)師資培訓(xùn)班。

五、堅持人才強校，加強師資人才隊伍建設(shè)

實施人才強校戰(zhàn)略，引進基礎(chǔ)理論、黨性教育相關(guān)專業(yè)的高學(xué)歷人才5名。加強對《中共宣城市委黨校2018-2020年優(yōu)秀中青年教師培養(yǎng)行動計劃》落實督查，加強對優(yōu)秀中青年教師的培養(yǎng)。加大教職工培訓(xùn)力度，建立培訓(xùn)檔案。出臺《教職工掛職鍛煉和蹲點調(diào)研實施辦法》，加強教職工全面培養(yǎng)。充分發(fā)揮校工會、團青委、婦委會作用，創(chuàng)新活動載體，豐富教職工文化生活，培育高尚情操。

六、堅持從嚴(yán)治校，加強自身建設(shè)

加強基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。打造“微黨課”品牌。完善黨員談心談話制度，黨員黨性分析研判制度和黨員“紅黃榜”管理制度。組織瞻仰“紅船”等實地黨性鍛煉活動，傳承紅色基因。落實意識形態(tài)責(zé)任制，切實加強教職工思想政治教育。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制，落實主體責(zé)任和第一責(zé)任人職責(zé)，選好用好干部，抓好中央八項規(guī)定精神落實，踐行黨的群眾路線，營造濃厚廉政文化氛圍，培育純正校風(fēng)、黨風(fēng)。以打造“名師名課”，提升辦學(xué)質(zhì)量為內(nèi)容，推動教學(xué)體制改革；以健全完善考核激勵機制，激發(fā)內(nèi)生動力為主要內(nèi)容，推動管理體制改革；以實現(xiàn)市縣聯(lián)動、資源共建共享為主要內(nèi)容，推動黨校工作系統(tǒng)改革。加強內(nèi)外信息宣傳工作，加強網(wǎng)站、宣傳欄、微信公眾號等宣傳陣地建設(shè)。完善宣傳工作考評制度，建立宣傳員隊伍，提高宣傳質(zhì)量和影響力。完善行政工作機制，探索進行扁平化管理。健全處室例會等溝通協(xié)調(diào)制度，繼續(xù)深入推進文明創(chuàng)建工作，開展衛(wèi)生創(chuàng)建、“七五”普法、綜治、“雙擁”、依法治市、民族團結(jié)、脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)聯(lián)點共建等創(chuàng)建工作，展示黨校良好形象。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

市委黨校2018年部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
收入			支出
項目		預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入		1,150.69	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		180.00	四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出	1,308.96
事業(yè)收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)營收入			七、文化體育與傳媒支出
上級補助收入			八、社會保障和就業(yè)支出	21.73
附屬單位上繳收入			九、社會保險基金支出
其他			十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
			十一、節(jié)能環(huán)保支出
			十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十三、農(nóng)林水支出
			十四、交通運輸支出
			十五、資源勘探電力信息等支
			十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地區(qū)支出
			十九、國土海洋氣象等支出
			二十、住房保障支出
			二十一、糧油物資儲備支出
			二十二、預(yù)備費
本年收入合計		1,330.69	二十三、國債還本付息支出
上年結(jié)余收入			二十四、其他支出
			二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
			本年支出合計	1,330.69
			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計		1,330.69	支出總計	1,330.69

 

部門公開表2
市委黨校2018年部門收入預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入		經(jīng)營收入		上級補助收入		附屬單位上繳收入		其他
	合計	1,330.69		1,150.69			180
205	教育支出	1,308.96		1,128.96			180
20501	教育管理事務(wù)	180.00					180
2050199	其他教育管理事務(wù)支出	180.00					180
20508	進修及培訓(xùn)	1,128.96		1,128.96
2050802	干部教育	1,128.96		1,128.96
208	社會保障和就業(yè)支出	21.73		21.73
20805	行政事業(yè)單位離退休	21.73		21.73
2080502	事業(yè)單位離退休	21.73		21.73

 

部門公開表3
市委黨校2018年部門支出預(yù)算總表
單位：萬元
功能分類科目				合計		基本支出		項目支出
科目編碼		科目名稱
		合計		1,330.69		807.69		523.00
205		教育支出		1,308.96		785.96		523.00
20501		教育管理事務(wù)		180.00				180.00
2050199		其他教育管理事務(wù)支出		180.00				180.00
20508		進修及培訓(xùn)		1,128.96		785.96		343.00
2050802		干部教育		1,128.96		785.96		343.00
208		社會保障和就業(yè)支出		21.73		21.73
20805		行政事業(yè)單位離退休		21.73		21.73
2080502		事業(yè)單位離退休		21.73		21.73

 

部門公開表4 宣城市財政局2018年財政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/p>
		（四）教育支出	1128.96	1128.96
二、本年收入	1150.69	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	1150.69	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	1110.69	（七）社會保障和就業(yè)支出	21.73	21.73
國庫管理非稅收入	40.00
（二）政府性基金預(yù)算撥款		……
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	1150.69	支出總計	1150.69	1150.69

部門公開表5
市委黨校2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計	基本支出	項目支出
	合計	1,150.69	807.69	343.00
205	教育支出	1,128.96	785.96	343.00
20508	進修及培訓(xùn)	1,128.96	785.96	343.00
2050802	干部教育	1,128.96	785.96	343.00
208	社會保障和就業(yè)支出	21.73	21.73
20805	行政事業(yè)單位離退休	21.73	21.73
2080502	事業(yè)單位離退休	21.73	21.73

部門公開表6

市委黨校2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	807.69
	工資福利支出	630.56
30101	基本工資	243.46
30102	津貼補貼	85.06
30103	獎金	20.29
30107	績效工資	119.53
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	91.06
30113	住房公積金	63.72
30199	其他工資福利支出	7.44
	商品和服務(wù)支出	106.37
30201	辦公費	2.00
30202	印刷費	2.00
30205	水費	2.00
30206	電費	6.00
30207	郵電費	2.00
30209	物業(yè)管理費	5.00
30211	差旅費	6.00
30213	維修(護)費	11.40
30215	會議費	4.00
30216	培訓(xùn)費	6.00
30217	公務(wù)接待費	4.50
30226	勞務(wù)費	4.00
30227	委托業(yè)務(wù)費	6.00
30228	工會經(jīng)費	8.71
30229	福利費	6.53
30239	其他交通費用	8.10
30299	其他商品和服務(wù)支出	22.13
	對個人和家庭的補助	55.76
30301	離休費	23.18
30302	退休費	11.20
30305	生活補助	2.40
30309	獎勵金	0.24
30399	其他對個人和家庭的補助支出	18.74
	資本性支出	15.00
31002	辦公設(shè)備購置	15.00

 `部門公開表7

   市委黨校2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	本年政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出			項目支出

 

宣城市委黨校沒有政府性基金預(yù)算安排的支出，本表無數(shù)據(jù)

 

部門公開表8

宣城市財政局2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

合計

基本支出

項目支出

合計

宣城市委黨校沒有國有資本經(jīng)費撥款收入和沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，本表無數(shù)據(jù)

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市委黨校2018年收支總預(yù)算1330.69萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財政撥款收入和專戶管理的政府非稅收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市委黨校2018年部門收入預(yù)算1330.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1150.69萬元，占86%。比2017年增加205.13萬元,增長22%,增長的原因是:一是人員經(jīng)費增加；二是增加的車補；三是以前納入專戶收入租金收入現(xiàn)調(diào)到金庫財政撥款收入；納入專戶管理政府非稅收入180萬元，占14%，比2017年減少3.24萬元，減少2%，減少的原因是非稅收入中的租金收入調(diào)到金庫收入納入財政撥款收入，所以非稅收入總體減少。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市委黨校2018年部門支出預(yù)算1330.69萬元，比2017年增加201.89元，增長17.89%，增長的原因：一是人員經(jīng)費增加；二是增加的車補；三是以前納入專戶收入租金收入現(xiàn)調(diào)到金庫財政撥款收入。其中：基本支出807.69萬元，占61%，主要用于保障學(xué)校日常運轉(zhuǎn)、完成教學(xué)工作任務(wù)等；項目支出523萬元，占39%，主要用于主體班培訓(xùn)，研究生班教學(xué)等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市委黨校2018年部門收入預(yù)算1150.69萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算財政撥款1150.69萬元；按資金年度分：當(dāng)年財政撥款收入1150.69萬元。支出按功能分類為：一般公共服務(wù)1128.96萬元，占98%；社會保障和就業(yè)21.73萬元，占2%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

宣城市委黨校2018年一般公共預(yù)算撥款1150.69萬元，比2017年增加205.13萬元,增長22%,增長的原因是:一是人員經(jīng)費增加；二是增加的車補；三是以前納入專戶收入租金收入現(xiàn)調(diào)到金庫財政撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1128.96萬元，占98%；社會保障和就業(yè)21.73萬元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1. “一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算1128.96萬元，比2017年預(yù)算增加212.87萬元，增長18.86%，增長的主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是增加的車補；三是以前納入專戶收入租金收入現(xiàn)調(diào)到金庫財政撥款收入。
2. “社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算21.73萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少0.16萬元，主要是2018年離退休人員減少。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市委黨校2018年一般公共預(yù)算基本支出1150.69萬元，其中：工資福利支出630.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出106.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助55.76萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。資本性支出15萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。  

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市委黨校2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市委黨校2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。本單位無市財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市委黨校單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排106.37萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。宣城市委黨校2018年政府采購預(yù)算總額15萬元。全為政府采購貨物預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市委黨校無使用車輛，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

（五）預(yù)算績效情況。宣城市委黨校2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。