宣城市委黨校2018年部門決算

2019年9月

目 錄

第一部分宣城市委黨校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市委黨校2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市委黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市委黨校2018年部門決算情況

第一部分 宣城市委黨校概況

一、 部門職責(zé)

中共宣城市委黨校（宣城市行政學(xué)院、宣城市社會(huì)主義

學(xué)院）直屬中共宣城市委，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作，承擔(dān)宣州區(qū)各級(jí)各類干部培訓(xùn)、承擔(dān)部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會(huì)培訓(xùn)工作，同時(shí)為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。2003年，中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市委黨校2018年度部門決算為本級(jí)決算。

納入宣城市委黨校2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市委黨校本級(jí)

第二部分 宣城市委黨校2018年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：中共宣城市委黨校		金額單位：萬(wàn)元
收入				支出
項(xiàng)目	行次		金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次			1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1		4,122.26	一、一般公共服務(wù)支出	35	0.00
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		2,370.00	二、外交支出	36	0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3		0.00	三、國(guó)防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4		178.40	四、公共安全支出	38	0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	5		0.00	五、教育支出	39	1,848.11
五、附屬單位上繳收入	6		0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
六、其他收入	7		0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	0.00
	8			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	49.27
	9			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	43	0.00
	10			十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	2,370.00
	12			十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13			十三、交通運(yùn)輸支出	47	0.00
	14			十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16			十六、金融支出	50	0.00
	17			十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18			十八、國(guó)土海洋氣象等支出	52	0.00
	19			十九、住房保障支出	53	0.00
	20			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54	0.00
	21			二十一、其他支出	55	0.00
	22			二十二、債務(wù)還本支出	56	0.00
	23			二十三、債務(wù)付息支出	57	0.00
本年收入合計(jì)	24		4,300.66	本年支出合計(jì)	58	4,267.38
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25		0.00	結(jié)余分配	59	33.29
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		0.00	其中：提取職工福利基金	60	0.00
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27		0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	61	33.29
	28			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	62	0.00
	29			其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30				64
總計(jì)	31		4,300.66	總計(jì)	65	4,300.66

收入決算表

公開02表

部門：中共宣城市委黨校                                                                 金額單位：萬(wàn)元

科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
											類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
														合計(jì)	4,300.66	4,122.26	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
											205			教育支出	1,881.40	1,703.00	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事務(wù)	178.40	0.00	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事務(wù)支出	178.40	0.00	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
20508			進(jìn)修及培訓(xùn)	1,703.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,703.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                                

支出決算表

公開03表

部門：中共宣城市委黨校                                                                 金額單位：萬(wàn)元

科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
										類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
													合計(jì)	4,267.38	1,486.26	2,781.11	0.00	0.00	0.00
										205			教育支出	1,848.11	1,437.00	411.11	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事務(wù)	145.11	37.00	108.11	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事務(wù)支出	145.11	37.00	108.11	0.00	0.00	0.00
20508			進(jìn)修及培訓(xùn)	1,703.00	1,400.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,703.00	1,400.00	303.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00

財(cái)政撥款收入支出決算表

公開04表

部門：中共宣城市委黨校	金額單位：萬(wàn)元
支     出
行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
							欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1,752.26	一、一般公共服務(wù)支出	收     入	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	2,370.00	二、外交支出	項(xiàng)目	0.00	0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	1,703.00	1,703.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	49.27	49.27	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	2,370.00	0.00	2,370.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	4,122.26	本年支出合計(jì)	55	4,122.26	1,752.26	2,370.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	0.00		57
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計(jì)	29	4,122.26	總計(jì)	60	4,122.26	1,752.26	2,370.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開05表

部門：中共宣城市委黨校				金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																	類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計(jì)	0.00	0.00	0.00	1,752.26	1,449.26	303.00	1,752.26	1,449.26	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,703.00	1,400.00	303.00	1,703.00	1,400.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			進(jìn)修及培訓(xùn)	0.00	0.00	0.00	1,703.00	1,400.00	303.00	1,703.00	1,400.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	1,703.00	1,400.00	303.00	1,703.00	1,400.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	49.27	49.27	0.00	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	49.27	49.27	0.00	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	27.13	27.13	0.00	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	0.00	0.00	0.00	22.14	22.14	0.00	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：中共宣城市委黨校                                                                 金額單位：萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
									301	工資福利支出	749.00	302	商品和服務(wù)支出	301.80	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資	287.01	30201	辦公費(fèi)	4.09	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	173.35	30202	印刷費(fèi)	3.00	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金	0.00	30203	咨詢費(fèi)	0.00	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30107	績(jī)效工資	54.40	30205	水費(fèi)	9.52	310	資本性支出	28.90
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	97.25	30206	電費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	22.14	30207	郵電費(fèi)	0.00	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	16.09
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	18.88	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30211	差旅費(fèi)	18.87	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	97.41	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	6.48	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	12.81
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修(護(hù))費(fèi)	157.77	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30199	其他工資福利支出	17.44	30214	租賃費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	369.57	30215	會(huì)議費(fèi)	3.64	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30301	離休費(fèi)	28.17	30216	培訓(xùn)費(fèi)	4.40	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	4.58	30217	公務(wù)接待費(fèi)	4.48	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.00	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	3.25	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	20.54	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	324.83	30229	福利費(fèi)	7.71	31201	資本金注入	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	11.98	30239	其他交通費(fèi)用	11.20	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	27.96	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈(zèng)與	0.00
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		1,118.57	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					330.69

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：中共宣城市委黨校                                                                 金額單位：萬(wàn)元

科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																	類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計(jì)	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 宣城市委黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)4300.66萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)4300.66萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加2045.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.69%，主要原因：一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加；二是新增新黨校建設(shè)前期費(fèi)用資金。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)4300.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4122.26萬(wàn)元，占95.85%；事業(yè)收入178.4萬(wàn)元，占4.15%；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)4267.38萬(wàn)元，其中：基本支出1486.26萬(wàn)元，占34.83%；項(xiàng)目支出2781.11萬(wàn)元，占65.17%；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4122.26萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)4122.26萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2183.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.66%，主要原因：一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加；二是新增新黨校建設(shè)前期費(fèi)用資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1752.26萬(wàn)元，占本年收入的42.5%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少186.14萬(wàn)元，減少9.6%。主要原因是減少經(jīng)星禮堂修繕除險(xiǎn)工程資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1752.26萬(wàn)元，占本年支出的42.5%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少186.14萬(wàn)元，減少9.6%。主要原因是減少經(jīng)星禮堂修繕除險(xiǎn)工程資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1752.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出1703萬(wàn)元，占97.19%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出49.27萬(wàn)元，占2.81%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,150.69萬(wàn)元，支出決算為1752.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加；二是人員獎(jiǎng)金總額增大。其中:基本支出1449.26萬(wàn)元，占82.7%；項(xiàng)目支出303元，占17.3%。具體情況如下：

1. 教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1,308.96萬(wàn)元，支出決算為1400萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員工資調(diào)整及獎(jiǎng)金增加；二是人員獎(jiǎng)金總額增大。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為21.73萬(wàn)元，支出決算為49.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的226.74%，其中歸口管理的行政單位離休費(fèi)27.13萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資沒有納入預(yù)算。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)需要進(jìn)行的追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出1635.4萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1118.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)330.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零，本年收入2370萬(wàn)元，本年支出2370萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零。具體情況說明如下：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為零，支出決算為2370萬(wàn)元，增加100%，增長(zhǎng)原因，用于新黨校建設(shè)土地使用權(quán)出讓費(fèi)用。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，宣城市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1486.26萬(wàn)元，比2017年減少7.84萬(wàn)元，減少5.3%，主要原因是人員工資調(diào)整。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，宣城市委黨校政府采購(gòu)支出總額16萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市委黨校沒有公務(wù)車輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金303萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示三個(gè)項(xiàng)目均按年初財(cái)政預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行，保障了黨校相關(guān)項(xiàng)目工作的正常開展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2018年宣城市委黨校無(wú)批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。