宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年

 

部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

 

 

第一部分 部門概況

 

1.主要職責

 

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

3.2019年度主要工作任務(wù)

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

 

1.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年財政撥款收支總表

 

2.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年一般公共預(yù)算支出表

 

3.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年一般公共預(yù)算基本支出表

 

4.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年政府性基金預(yù)算支出表

 

5.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 

6.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年收支總表

 

7.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年收入總表

 

8.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年支出總表

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

 

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

 

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

 

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

 

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

 

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

 

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

 

9.其他重要事項情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門預(yù)算

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

 

（一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，促進科學(xué)技術(shù)進步，促進科學(xué)技術(shù)人才的成長與提高。

 

（二）實施《全民科學(xué)素質(zhì)行動綱要》。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作。

 

（三）反映科技工作者的意見和建議，依法維護科技工作者的合法權(quán)益。組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

 

（四）表彰優(yōu)秀科技工作者，培養(yǎng)和舉薦人才。開展全市科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

 

（五）承擔或參與科技、經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重大課題和項目的科學(xué)論證、決策咨詢、科技攻關(guān)活動，促進科技成果轉(zhuǎn)化。

 

（六）負責指導(dǎo)市級科學(xué)技術(shù)團體，和下級科協(xié)業(yè)務(wù)工作。

 

（七）承擔市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門預(yù)算只有市科協(xié)本級機關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個,具體情況見下表。

 

三、2019年主要工作

 

1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，強化意識形態(tài)工作，持續(xù)加強對科技工作者的政治引領(lǐng)。

 

2.繼續(xù)推動《宣城市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實施方案》貫徹落實工作，推進提升基層科協(xié)組織力“3+1”試點和市級學(xué)會深化改革工作。

 

3.做好全民科學(xué)素質(zhì)考核工作，充分運用考核指揮棒，有效提高我市科學(xué)素質(zhì)工作整體水平。

 

4.大力實施“科普為民惠民”行動，舉辦好“全國科普日”、2019年宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽、科技發(fā)明大賽等賽事活動，繼續(xù)推進“百名專家農(nóng)村學(xué)堂講科普”、“高?？茖W(xué)營”等工作

 

5.加強科普信息化建設(shè)，充分發(fā)揮“科普中國”等科普載體作用，多渠道、多平臺進行科學(xué)普及與科技傳播，不斷提高科普公共服務(wù)能力。

 

6.支持農(nóng)技協(xié)組織轉(zhuǎn)型升級，打造培育示范農(nóng)技協(xié)的服務(wù)平臺。完善農(nóng)技協(xié)科普基礎(chǔ)設(shè)施，將農(nóng)技協(xié)的轉(zhuǎn)型升級與科普中國鄉(xiāng)村e站結(jié)合起來，積極開展科普服務(wù)，為提升農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)提供精準服務(wù)，積極助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

 

7.繼續(xù)推進創(chuàng)新驅(qū)動助力工程。

 

8.組織各縣市區(qū)科協(xié)、市級學(xué)會深入開展工作調(diào)研，開展論文征集評選工作，舉辦2019年市科協(xié)學(xué)術(shù)年會。

 

9.繼續(xù)做好科技工作者的宣傳、舉薦工作，對廣大科技工作者提出的各類需求做好溝通、銜接、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

 

10.進一步完善黨組織標準化建設(shè)。持續(xù)抓好“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化學(xué)習(xí)教育，深化黨員干部的責任意識、使命意識，練好和打牢“四個服務(wù)”的基本功。

 

11.圍繞中心，服務(wù)大局，持續(xù)抓好文明創(chuàng)建、聯(lián)點共建、精準扶貧等中心工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

 

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年財政撥款收支預(yù)算168.07萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款168.07萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入168.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出154.78萬元，占92%；社會保障和就業(yè)支出13.29萬元，占8%。

 

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年一般公共預(yù)算撥款168.07萬元，比2018年預(yù)算撥款增加23.68萬元，增長16%，主要原因：一是人員增加；二是社保繳費支出增加。

 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

 

科學(xué)技術(shù)支出154.78萬元，占92%；社會保障和就業(yè)支出13.29萬元，占8%。

 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

 

1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）。2019年預(yù)算108.78萬元，比2018年預(yù)算增加19.96萬元，增長22%，增長原因主要一是編外聘用人員增加，相應(yīng)的辦公費、勞務(wù)費、差旅費等隨之增加；二是在編人員工資增加，相應(yīng)的住房公積金、社保、獎金等有所增加。

 

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。2019年預(yù)算31萬元，比2018年預(yù)算增加3萬元，增長11%，增長原因是全民科學(xué)素質(zhì)活動納入目標考核，相關(guān)辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等有所增加。

 

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）。2019年預(yù)算15萬元，比2018年預(yù)算增加2萬元，增長15%，增長原因是2019年將加大創(chuàng)新驅(qū)動科普活動的工作力度，計劃將開展科技人才庫建設(shè)。

 

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。2019年預(yù)算13.29萬元，比2018年預(yù)算減少1.28萬元，下降9%，下降原因主要是退休人員退休費由財政統(tǒng)發(fā)改為社保發(fā)放。

 

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年一般公共預(yù)算基本支122.07萬元，其中：工資福利支出84.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出17.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助19.47萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、遺屬補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

 

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

 

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年收支總預(yù)算168.07萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出。

 

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年收入預(yù)算168.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入168.07萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加23.68萬元，增長16%，增長原因主要：一是人員增加；二是社保繳費支出增加。

 

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年支出預(yù)算168.07萬元，比2018年預(yù)算增加23.68萬元，增長16%，增長原因主要：一是人員增加；二是社保繳費支出增加。其中，基本支出122.07萬元，占73%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出46萬元，占27%，主要用于以下各類科普活動：科普活動周、科技三下鄉(xiāng)、全國科普日活動；農(nóng)技協(xié)培訓(xùn)；全民科學(xué)素質(zhì)活動；科普大篷車巡展活動；創(chuàng)新驅(qū)動助力工程。

 

九、其他重要事項情況說明

 

（一）項目及績效目標情況。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年無批復(fù)的績效項目。

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.78萬元，比2018年增加1.85萬元，增長12%，增長主要原因是人員增加進而導(dǎo)致辦公費、差旅費、福利費等有所增加。

 

（三）政府采購情況。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年各單位政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元。

 

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有車輛1輛，為其他用車輛（用于科普宣傳的科普大篷車1輛）。

 

5. 績效目標設(shè)置情況。

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

 

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

 

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

 

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

 

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

 

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

九、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。