宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

1.宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收支預(yù)算總表

2. 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收入預(yù)算總表

3. 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年支出預(yù)算總表

4. 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8. 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

9.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

 

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)人才的成長(zhǎng)與提高。
（二）實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)綱要》。動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作。
（三）反映科技工作者的意見(jiàn)和建議，依法維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。
（四）表彰優(yōu)秀科技工作者，培養(yǎng)和舉薦人才。開(kāi)展全市科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
（五）承擔(dān)或參與科技、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重大課題和項(xiàng)目的科學(xué)論證、決策咨詢(xún)、科技攻關(guān)活動(dòng)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)科學(xué)技術(shù)團(tuán)體，和下級(jí)科協(xié)業(yè)務(wù)工作。
（七）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門(mén)預(yù)算只有市科協(xié)本級(jí)機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位1個(gè),具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)	參照公務(wù)員法管理的群眾團(tuán)體

 

三、2018年主要工作

2018年宣城市科協(xié)的總體工作思路是：深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，把握新時(shí)代科協(xié)組織的新使命，以深化科協(xié)系統(tǒng)改革為主線，全面推進(jìn)科協(xié)組織建設(shè)和工作創(chuàng)新，著力加強(qiáng)自身建設(shè)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大科技工作者為決勝全面建成小康社會(huì)、加快打造現(xiàn)代化“四個(gè)特色之城、奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代建設(shè)皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市新局面作出積極的貢獻(xiàn)。

（一）全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科技工作者的思想政治引領(lǐng)。組織科技工作者深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，學(xué)懂弄通做實(shí)十九大精神，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”。

2.根據(jù)中央和省、市委統(tǒng)一部署，認(rèn)真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強(qiáng)黨員的教育管理，發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用，推動(dòng)科協(xié)事業(yè)發(fā)展。

3.加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，牢牢掌握科協(xié)系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)管理權(quán)話(huà)語(yǔ)權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)科協(xié)系統(tǒng)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等新媒體管理，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀進(jìn)科普?qǐng)鏊ㄔO(shè)。

4.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，切實(shí)履行領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”、黨組書(shū)記第一責(zé)任人職責(zé)，做到“四個(gè)親自”和“三個(gè)帶頭”。

5.嚴(yán)格落實(shí)黨的各項(xiàng)規(guī)章制度，上好黨課、開(kāi)好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和黨支部組織生活會(huì)。

（二）持續(xù)推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革

6.深入落實(shí)《宣城市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施方案》，加強(qiáng)科協(xié)組織建設(shè)，在全市轄區(qū)范圍內(nèi)國(guó)家級(jí)、省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)、高新區(qū)以及有條件的企業(yè)成立科協(xié)組織，通暢服務(wù)科技工作者的“最后一公里”，科協(xié)組織覆蓋面不斷擴(kuò)大。

7.深化學(xué)會(huì)治理結(jié)構(gòu)改革，推動(dòng)市級(jí)學(xué)會(huì)逐步承接政府職能轉(zhuǎn)移。

（三）深入落實(shí)科技助力精準(zhǔn)扶貧

8.深入落實(shí)省科協(xié)《安徽省科技助力精準(zhǔn)扶貧工程實(shí)施細(xì)則》的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確保取得實(shí)效。全市組織專(zhuān)家不少于500人次，輻射貧困人口超過(guò)5000人。

9.繼續(xù)推進(jìn)“銀會(huì)合作”工程。聯(lián)合郵儲(chǔ)銀行，繼續(xù)支持地方中小農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)技協(xié)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)貧困人口就業(yè)。

10.扎實(shí)做好扶貧“雙包”工作，黨員干部定期走訪聯(lián)系貧困戶(hù)，積極幫扶支持績(jī)溪縣廟山村脫貧出列。

（四）著力提升全民科學(xué)素質(zhì)

11.深入實(shí)施《宣城市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要（2016-2020）》，切實(shí)履行市全民科學(xué)素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，發(fā)揮好“全民科學(xué)素質(zhì)”考核指揮棒作用，促進(jìn)全市全民科學(xué)素質(zhì)工作開(kāi)展。

12.大力實(shí)施青少年科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)。舉辦第七屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽、2018年宣城市青少年機(jī)器人大賽，開(kāi)展2018年“百名專(zhuān)家鄉(xiāng)村學(xué)堂講科普”、“農(nóng)村少兒愛(ài)科學(xué)”、科普大篷車(chē)展教等系列活動(dòng)，組織參加2018年省青少年科技創(chuàng)新大賽、“皖新教育杯”青少年科技發(fā)明大賽、省青少年機(jī)器人大賽、高?？茖W(xué)營(yíng)等賽事活動(dòng)。

13.大力實(shí)施農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)。積極開(kāi)展“科普惠民鄉(xiāng)村行”、“智愛(ài)媽媽行動(dòng)”等活動(dòng)，組織參加2018年全國(guó)農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。積極推進(jìn)農(nóng)技協(xié)工作，做好市農(nóng)技協(xié)聯(lián)合會(huì)換屆工作。

14.著力提升科普活動(dòng)影響力，高質(zhì)量完成“三下鄉(xiāng)”、“科技活動(dòng)周”、“全國(guó)科普日”等品牌科普宣傳活動(dòng)，組織好2018年中國(guó)科協(xié)流動(dòng)科技館巡展工作。

15.大力推進(jìn)科普信息化工作。抓實(shí)科普公交展播、科普手機(jī)報(bào)、科普頻道、科普e站、V視快遞、市科協(xié)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等多個(gè)平臺(tái)，不斷加強(qiáng)科普中國(guó)應(yīng)用推廣。

16.繼續(xù)推進(jìn)科普陣地建設(shè)。繼續(xù)開(kāi)展市科技館（科普中心）建設(shè)相關(guān)工作，鼓勵(lì)未建科技館的縣（市）建設(shè)綜合性科技館。做好市級(jí)科普示范社區(qū)、示范農(nóng)技協(xié)評(píng)選命名工作，積極組織推薦參加省級(jí)評(píng)選。

（五）積極助力宣城創(chuàng)新發(fā)展

17.深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程。積極申報(bào)全國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程示范市。深化與省科協(xié)戰(zhàn)略合作，引導(dǎo)國(guó)家、省級(jí)學(xué)會(huì)創(chuàng)新資源融入我市產(chǎn)業(yè)鏈，著力推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

18.大力引進(jìn)科創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)宣城海智基地建設(shè)。

19.繼續(xù)推進(jìn)科技信息企業(yè)推廣應(yīng)用服務(wù)子站建設(shè)項(xiàng)目，舉辦專(zhuān)題培訓(xùn)班。

20.組織參加第八屆中國(guó)（蕪湖）科普產(chǎn)品博覽交易會(huì)。

（六）深入落實(shí)為科技工作者服務(wù)

21.舉辦全國(guó)科技工作者日系列活動(dòng)，評(píng)比表彰優(yōu)秀科技工作者，邀請(qǐng)市領(lǐng)導(dǎo)慰問(wèn)一線科技工作者，開(kāi)展優(yōu)秀科技工作者集中宣傳活動(dòng)。

22.積極搭建科技工作者才華展示舞臺(tái)，舉辦2018年宣城市科協(xié)學(xué)術(shù)年會(huì)。

23.暢通科技工作者訴求渠道，征集科技工作者意見(jiàn)建議，積極向黨委、政府建言獻(xiàn)策。

（七）強(qiáng)化科技工作者之家建設(shè)

24.切實(shí)加強(qiáng)科協(xié)組織黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，舉辦“2018年全市科協(xié)系統(tǒng)干部培訓(xùn)班”，努力增強(qiáng)學(xué)習(xí)本領(lǐng)、改革創(chuàng)新本領(lǐng)、科學(xué)發(fā)展本領(lǐng)、群眾工作本領(lǐng)、狠抓落實(shí)本領(lǐng)，不斷提升科協(xié)系統(tǒng)黨員干部工作能力水平。

25.加強(qiáng)網(wǎng)上科技工作者之家建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮市科協(xié)“四大”代表微信群作用，強(qiáng)化對(duì)科技工作者的網(wǎng)上聯(lián)系、網(wǎng)上服務(wù)、網(wǎng)上引導(dǎo)、網(wǎng)上動(dòng)員。

26.不斷完善市科協(xié)機(jī)關(guān)相關(guān)工作制度，試行月重點(diǎn)工作通報(bào)和月信息工作通報(bào)制度。

27.認(rèn)真做好招商引資、文明創(chuàng)建、法治宣傳教育、依法治市、綜治、檔案、信訪和雙擁等工作。積極參加聯(lián)點(diǎn)共建，路段巡邏等活動(dòng)。結(jié)合合“百名專(zhuān)家鄉(xiāng)村學(xué)堂講科普”、“科普大篷車(chē)展教”等活動(dòng)開(kāi)展法治、綜治宣傳工作，積極報(bào)送工作信息。做好信訪工作，定期上門(mén)看望離退休老干部，了解他們生活的困難，虛心聽(tīng)取他們對(duì)科協(xié)工作的意見(jiàn)建議。不斷規(guī)范檔案管理，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)檔案、干部人事檔案管理。推動(dòng)軍民深度融合發(fā)展，繼續(xù)組織開(kāi)展科普進(jìn)軍營(yíng)、“八一”慰問(wèn)等雙擁活動(dòng)，關(guān)心支持科協(xié)機(jī)關(guān)軍轉(zhuǎn)干部發(fā)展。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	144.39		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出	129.82
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.57
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計(jì)	144.39		本年支出合計(jì)	144.39
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	144.39		支出總計(jì)	144.39

 

部門(mén)公開(kāi)表2

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收入預(yù)算總表										單位;萬(wàn)元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)							小計(jì)	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
206	科學(xué)技術(shù)支出	129.82		129.82
20607	科學(xué)技術(shù)普及	129.82		129.82
2060701	機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）	88.82		88.82
2060702	科普活動(dòng)	28.00		28.00
2060799	其他科學(xué)技術(shù)普及支出	13.00		13.00
208	社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出	14.57		14.57
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.57		14.57
2080501	歸口管理的事業(yè)單位離退休	14.57		14.57
合計(jì)		144.39		144.39

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表3   宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)支出預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
206	科學(xué)技術(shù)支出	129.82	88.82	41.00
20607	科學(xué)技術(shù)普及	129.82	88.82	41.00
2060701	機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）	88.82	88.82
2060702	科普活動(dòng)	28.00		28.00
2060799	其他科學(xué)技術(shù)普及支出	13.00		13.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.57	14.57
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.57	14.57
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.57	14.57
合計(jì)		144.39	103.39	41.00

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表4 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款		?。ǘ﹪?guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	144.39	（五）科學(xué)技術(shù)支出	129.82	129.82
（一）一般公共預(yù)算撥款	144.39	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	144.39	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.57	14.57
國(guó)庫(kù)管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款		……
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	144.39	支出總計(jì)	144.39	144.39

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表5

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
206	科學(xué)技術(shù)支出	129.82	88.82	41.00
20607	科學(xué)技術(shù)普及	129.82	88.82	41.00
2060701	機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）	88.82	88.82
2060702	科普活動(dòng)	28.00		28.00
2060799	其他科學(xué)技術(shù)普及支出	13.00		13.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	14.57	14.57
20805	行政事業(yè)單位離退休	14.57	14.57
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.57	14.57
合計(jì)		144.39	103.39	41.00

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表6

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)
	工資福利支出	69.03
30101	基本工資	26.86
30102	津貼補(bǔ)貼	22.45
30103	獎(jiǎng)金	2.24
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	10.02
30113	住房公積金	7.46
	商品和服務(wù)支出	15.93
30207	郵電費(fèi)	1.00
30211	差旅費(fèi)	1.00
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	3.00
30215	會(huì)議費(fèi)	2.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	2.00
30226	勞務(wù)費(fèi)	0.30
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.96
30229	福利費(fèi)	0.72
30239	其他交通費(fèi)用	2.03
30299	其他商品和服務(wù)支出	2.92
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	17.93
30301	離休費(fèi)	9.68
30302	退休費(fèi)	1.25
30305	生活補(bǔ)助	1.20
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	5.80
	資本性支出	0.50
31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.50
合計(jì)		103.39

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表7

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)	政府性基金財(cái)政撥款收入	政府性基金財(cái)政撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
		無(wú)
合計(jì)
注：宣城市科協(xié)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表8

 

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
				合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
		無(wú)
合計(jì)
注：宣城市科協(xié)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收支總預(yù)算144.39萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門(mén)收入預(yù)算情況

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)收入預(yù)算144.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入144.39萬(wàn)元，占100%，比2017年增加13.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加等。

三、2018年部門(mén)支出預(yù)算情況

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)支出預(yù)算144.39萬(wàn)元，增加了13.47萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加10%。增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整。其中：基本支出103.39萬(wàn)元，占72%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出41萬(wàn)元，占28%，主要用于科普活動(dòng)及其他科學(xué)技術(shù)普及等支出。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市財(cái)政局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算144.39萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款144.39萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入144.39萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：科學(xué)技術(shù)支出129.82萬(wàn)元，占90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.57萬(wàn)元，占10%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款144.39萬(wàn)元，增加了13.47萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加10%。增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整，差旅費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

科學(xué)技術(shù)支出129.82萬(wàn)元，占90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.57萬(wàn)元，占10%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“科學(xué)技術(shù)支出”2018年預(yù)算129.82萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.89萬(wàn)元，增加2%。其中：基本支出增加14.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少12.00萬(wàn)元?；局С鲈黾又饕?017年財(cái)政撥款預(yù)算不含2016年人員集中增資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加、在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榍嗌倌陝?chuàng)新大賽等賽事活動(dòng)財(cái)政部門(mén)未納入預(yù)算，而是列為專(zhuān)項(xiàng)另行申報(bào)。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)” 2018年預(yù)算14.57萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加10.58萬(wàn)元，增加265%。增加原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳納方式調(diào)整。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出103.39萬(wàn)元，其中：工資福利支出69.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出15.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.93萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出3.00萬(wàn)元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。   

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.93萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購(gòu)情況。宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中用科普宣傳的科普大篷車(chē)1輛。

（五）預(yù)算績(jī)效情況。宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。