宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019年9月

 

 目  錄

第一部分 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

（一）市科協(xié)是市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量。機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

（二）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)人才的成長與提高。

（三）實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)綱要》。動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作。

（四）反映科技工作者的意見和建議，依法維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

（五）表彰優(yōu)秀科技工作者，培養(yǎng)和舉薦人才。開展全市科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（六）承擔(dān)或參與科技、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重大課題和項(xiàng)目的科學(xué)論證、決策咨詢、科技攻關(guān)活動(dòng)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)科學(xué)技術(shù)團(tuán)體，和下級(jí)科協(xié)業(yè)務(wù)工作。

（八）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算只包括協(xié)市科協(xié)本級(jí)機(jī)關(guān)決算，具體情況見下表

序號(hào)	單位名稱
1	宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)

 

 

第二部分 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算表

 

      

      

      

    

      

      

 

第三部分 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)259.14萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)259.14萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收入、支出總計(jì)各減少32.84萬元，下降11.25%。主要原因：一是年初項(xiàng)目支出的預(yù)算減少，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算為53萬元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為41萬元，減少了12萬元。二是2017年因曹新國去世，財(cái)政撥付撫恤金等非正常支出費(fèi)用22.38萬元，導(dǎo)致2017年支出增加。所以2018年預(yù)算收入、支出與2017年相比有所下降。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)259.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入259.14萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)253.66萬元，其中：基本支出174.18萬元，占68.67%；項(xiàng)目支出79.48萬元，占31.33%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)259.14萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)259.14萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少32.84萬元，下降11.25%。主要原因：一是年初項(xiàng)目支出的預(yù)算減少，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算為53萬元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為41萬元，減少了12萬元。二是2017年因曹新國去世，財(cái)政撥付撫恤金等非正常支出費(fèi)用22.38萬元，導(dǎo)致2017年支出增加。所以2018年預(yù)算收入、支出與2017年相比有所下降。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入259.14萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少32.84萬元，下降12.67%。主要原因：一是年初項(xiàng)目支出預(yù)算減少，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算為53萬元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為41萬元，減少了12萬元。二是2017年因曹新國去世，財(cái)政撥付撫恤金等非正常支出費(fèi)用22.38萬元，導(dǎo)致2017年支出增加。因此2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入與2017年相比就有所下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.66萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少38.32萬元，下降15.11%。主要原因：一是年初項(xiàng)目支出預(yù)算減少，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算為53萬元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為41萬元，減少了12萬元。二是2017年因曹新國去世，財(cái)政撥付撫恤金等非正常支出費(fèi)用22.38萬元，導(dǎo)致2017年支出增加。因此2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與2017年相比就有所下降。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.66萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出234.16萬元，占92.31%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.51萬元，占7.69%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為144.39萬元，支出決算為253.66萬元，完成年初預(yù)算的176%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2018年調(diào)整了工資、公積金基數(shù)、社保繳費(fèi)基數(shù)以及清算了2014年10月至2018年9月的職業(yè)年金等；二是老科技工作者協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元不在年初預(yù)算內(nèi)。三是承接了中國科協(xié)、省科協(xié)部分項(xiàng)目。其中:基本支出174.18萬元，占68.67%；項(xiàng)目支出79.48萬元，占31.33%。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.82萬元，支出決算為154.68萬元，完成年初預(yù)算的174%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2018年調(diào)整了工資、公積金基數(shù)、社保繳費(fèi)基數(shù)以及清算了2014年10月至2018年9月的職業(yè)年金等；二是老科技工作者協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元不在年初預(yù)算內(nèi)。

2.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28萬元，支出決算為60.58萬元，完成年初預(yù)算的216%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年承接了省科協(xié)基層科普行動(dòng)計(jì)劃5萬支出、省科協(xié)科普為民惠民項(xiàng)目14萬支出、中國科協(xié)“科普中國”科普公交宣傳項(xiàng)目10萬支出。

3.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其它科學(xué)技術(shù)普及（項(xiàng)）年初預(yù)算為13萬元，支出決算為24.38萬元，完成年初預(yù)算的188%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)支出、市科協(xié)年會(huì)費(fèi)用不在年初預(yù)算內(nèi)，后期追加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.57萬元，支出決算為14.17萬元，完成年初預(yù)算的97%。決算小于預(yù)算的主要原因是大部分離退休老同志身體原因，2018年未組織老同志開展調(diào)研考察活動(dòng)，無相關(guān)活動(dòng)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為2.99萬元，完成年初預(yù)算的299%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是調(diào)整了離休人員增資及護(hù)理費(fèi)；二是發(fā)放了離退休人員目標(biāo)考核獎(jiǎng)金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為2.34萬元，完成年初預(yù)算的234%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年10月份清算了2014年10月-2018年9月期間的職業(yè)年金，此項(xiàng)支出不在年初預(yù)算內(nèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出174.18萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)113.88萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)60.30萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.30萬元，比2017年增減少15.1萬元，下降20.03%，主要原因是2018年年初預(yù)算較2017年減少38.32萬元，其中對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了優(yōu)化整合，項(xiàng)目支出預(yù)算較2017年減少12萬元。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購支出總額2.35萬元，其中：政府采購貨物支出2.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛1輛，屬其他用車1輛（科普大篷車）。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市科協(xié)組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共6個(gè)項(xiàng)目，涉及資金39.5456萬元，占項(xiàng)目預(yù)算96.45%。2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省科協(xié)的精心指導(dǎo)下，在全市各級(jí)科協(xié)組織和廣大科技工作者的共同努力下，狠抓任務(wù)落實(shí)，各項(xiàng)工作取得較好進(jìn)展。一是重點(diǎn)工作推進(jìn)卓有成效。系統(tǒng)深化改革工作向深水區(qū)挺進(jìn)。大力推進(jìn)園區(qū)科協(xié)建設(shè)，圓滿完成年度深改工作任務(wù)?；鶎涌茀f(xié)組織力“3+1”試點(diǎn)工作深入推進(jìn)，安排宣州區(qū)作為市級(jí)試點(diǎn)單位先行先試，指導(dǎo)廣德縣科協(xié)圓滿完成承擔(dān)的全省科協(xié)系統(tǒng)改革試點(diǎn)任務(wù)。二是全民科學(xué)素質(zhì)工作強(qiáng)力推進(jìn)，順利完成了承擔(dān)的省政府對(duì)市政府以及市政府對(duì)各縣市區(qū)“全民科學(xué)素質(zhì)”考核工作。我市公民具備科學(xué)素質(zhì)比例為7.2%，基本完成了現(xiàn)階段全民科學(xué)素質(zhì)工作任務(wù)。三是常規(guī)工作持續(xù)得到加強(qiáng)。青少年科技教育工作持續(xù)加強(qiáng)。持續(xù)開展品牌科普活動(dòng)，大力實(shí)施“科普為民惠民”行動(dòng)。學(xué)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)不斷加強(qiáng)，邀請(qǐng)省科協(xié)副主席魏軍鋒到會(huì)開展專題培訓(xùn)輔導(dǎo)。學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)氛圍日益濃厚，成功舉辦主題為“聚焦G60科創(chuàng)走廊建設(shè)助力長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展”的宣城市科協(xié)2018年度學(xué)術(shù)年會(huì)。四是科普陣地建設(shè)有力有效?！翱破罩袊恍麄鳌泵刻焓芤嫒罕?/span>2萬人次，已成為一項(xiàng)科普宣傳品牌。

2018年部門預(yù)算項(xiàng)目資金38萬，招商引資3萬元，其中項(xiàng)目資金執(zhí)行率100%，招商引資資金執(zhí)行率51.52%，所有項(xiàng)目均達(dá)到預(yù)期效果。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（市財(cái)政局批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

本單位無市財(cái)政局批復(fù)的績效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。