宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算情況

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分  宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

市科協(xié)是市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量。機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

（一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)人才的成長(zhǎng)與提高。

（二）實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)綱要》。動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作。

（三）反映科技工作者的意見和建議，依法維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

（四）表彰優(yōu)秀科技工作者，培養(yǎng)和舉薦人才。開展全市科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（五）承擔(dān)或參與科技、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重大課題和項(xiàng)目的科學(xué)論證、決策咨詢、科技攻關(guān)活動(dòng)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)科學(xué)技術(shù)團(tuán)體，和下級(jí)科協(xié)業(yè)務(wù)工作。

（七）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算只包括協(xié)會(huì)本級(jí)決算

第二部分 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算表

 

 

第三部分 宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)291.98萬(wàn)元、支出總計(jì)291.98萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加90.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加、工資上漲、獎(jiǎng)金發(fā)放、增加社保繳費(fèi)等）。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費(fèi)用是18萬(wàn)元；三是曹新國(guó)去世撫恤金等費(fèi)用22.38萬(wàn)元；四是省級(jí)下達(dá)科普專項(xiàng)費(fèi)用23.5萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)291.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入291.98萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)291.98萬(wàn)元，其中：基本支出204.48萬(wàn)元，占70%；項(xiàng)目支出87.50萬(wàn)元，占30%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)291.98萬(wàn)元，支出總計(jì)291.98萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加90.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加、工資上漲、獎(jiǎng)金發(fā)放、增加社保繳費(fèi)等）。二是舉辦了“宛陵科創(chuàng)杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費(fèi)用是18萬(wàn)元；三是曹新國(guó)去世撫恤金等費(fèi)用22.38萬(wàn)元；四是省級(jí)下達(dá)科普專項(xiàng)費(fèi)用23.5萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入291.98萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加90.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加、工資上漲、獎(jiǎng)金發(fā)放、增加社保繳費(fèi)等）。二是舉辦了“宛陵科創(chuàng)杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費(fèi)用是18萬(wàn)元；三是曹新國(guó)去世撫恤金等費(fèi)用22.38萬(wàn)元；四是省級(jí)下達(dá)科普專項(xiàng)費(fèi)用23.5萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出291.98萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加90.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加、工資上漲、獎(jiǎng)金發(fā)放、增加社保繳費(fèi)等）。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費(fèi)用是18萬(wàn)元；三是曹新國(guó)去世撫恤金等費(fèi)用22.38萬(wàn)元；四是省級(jí)下達(dá)科普專項(xiàng)費(fèi)用23.5萬(wàn)元。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出291.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出240.04萬(wàn)元，占82%；其中機(jī)構(gòu)運(yùn)行154.04萬(wàn)元；科普活動(dòng)51萬(wàn)元；青少年科技活動(dòng)22萬(wàn)元；其他科學(xué)技術(shù)普及支出13。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出50.43萬(wàn)元，占17%；主要是用于歸口管理行政單位離退休支出。農(nóng)林水（類）支出1.5萬(wàn)元，占1%；主要用于其他扶貧支出。

    （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為130.92萬(wàn)元，支出決算為291.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)比去年有所增加（包括人員人數(shù)增加、工資上漲、獎(jiǎng)金發(fā)放、增加社保繳費(fèi)等）。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費(fèi)用是18萬(wàn)元；三是曹新國(guó)去世撫恤金等費(fèi)用22.38萬(wàn)元；四是老科技工作者協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元不在年初預(yù)算內(nèi)；四是省級(jí)下達(dá)科普專項(xiàng)費(fèi)用23.5萬(wàn)元。其中:基本支出204.48萬(wàn)元，占70%；項(xiàng)目支出87.5萬(wàn)元，占30%。具體如下：

    1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為76.93萬(wàn)元，支出決算為154.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是省下達(dá)基層科普專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元用于基層科普專項(xiàng)活動(dòng)；二是老科技工作者協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元不在年初預(yù)算內(nèi)。

    2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)下達(dá)科技咨詢子站項(xiàng)目4.5萬(wàn)元和2017年全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施省級(jí)專項(xiàng)資金3萬(wàn)元都不在年初預(yù)算內(nèi)。

    3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的550%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費(fèi)用是18萬(wàn)元，此項(xiàng)大賽也不在年初預(yù)算之內(nèi)。

    4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93%，支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制、壓縮開支。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.99萬(wàn)元，支出決算為3.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初退休人員工資不編入預(yù)算，實(shí)際退休人員1-10月份工資由財(cái)政統(tǒng)發(fā)；二是退休人員增資不在年初預(yù)算內(nèi)；三是離退休人員發(fā)獎(jiǎng)金不在年初預(yù)算內(nèi)。

    7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增扶貧項(xiàng)目和扶貧戶支出1.5萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出291.98萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)129.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)75.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年沒有政府性基金。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.4萬(wàn)元，比2016年增加9.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%,增長(zhǎng)的主要原因是差旅費(fèi)增加、勞務(wù)費(fèi)增加等。

主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)支出總額7.32萬(wàn)元，主要是政府采購(gòu)貨物支出7.32萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛1輛，屬其他用車1輛（科普大篷車）。    

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。