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宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  錄

 

第一部分 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門(mén)決算情況

 

第一部分 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù) 皖政秘[2000]118號(hào)文件規(guī)定，本部門(mén)主要職責(zé)：從事高等、中等職業(yè)教育、成人教育及科研、培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門(mén)決算包括：本級(jí)決算和所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)決算，與預(yù)算一致。

納入宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)
2	皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校

 

第二部分 宣城市XX局2018年度部門(mén)決算表

 

收入支出決算總表

				公開(kāi)01表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)		項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	5,713.45		一、一般公共服務(wù)支出
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00		二、外交支出
三、事業(yè)收入	5,153.19		三、國(guó)防支出
四、經(jīng)營(yíng)收入	0		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入	0		五、教育支出		11,611.41
六、其他收入	0		六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
			七、文化體育與傳媒支出		0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		172.95
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	13,715.28		本年支出合計(jì)		11,785.36
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	2,423.50		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		4,353.42
總計(jì)	16,138.79		總計(jì)		16,138.79

 

 

 

 

 

 

收入決算表

                                             

						公開(kāi)02表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)
欄次	合計(jì)	13,715.28	5,713.45	5,153.19	2,848.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,541.33	5,539.50	5,153.19	2,848.64	0.00	0.00	0.00
20503	職業(yè)教育	13,541.33	5,539.50	5,153.19	2,848.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中專(zhuān)教育	1,734.59	971.17	0.00	763.42	0.00	0.00	0.00
2050305	高等職業(yè)教育	11,799.14	4,560.73	5,153.19	2,085.22	0.00	0.00	0.00
2050399	其他職業(yè)教育支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	農(nóng)林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶貧	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶貧支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

支出決算表

 

															公開(kāi)03表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院															金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目						本年支出合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出		上繳上級(jí)支出		經(jīng)營(yíng)支出		對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)			11,785.36		10,260.62		1,524.74		0.00		0.00		0.00
205			教育支出			11,611.41		10,086.67		1,524.74		0.00		0.00		0.00
20503			職業(yè)教育			11,611.41		10,086.67		1,524.74		0.00		0.00		0.00
2050302			中專(zhuān)教育			1,716.55		1,716.55		0.00		0.00		0.00		0.00
2050305			高等職業(yè)教育			9,833.08		8,367.52		1,465.57		0.00		0.00		0.00
2050399			其他職業(yè)教育支出			61.77		2.60		59.17		0.00		0.00		0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出			172.95		172.95		0.00		0.00		0.00		0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休			172.95		172.95		0.00		0.00		0.00		0.00
2080502			事業(yè)單位離退休			81.70		81.70		0.00		0.00		0.00		0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出			91.25		91.25		0.00		0.00		0.00		0.00
213			農(nóng)林水支出			1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21305			扶貧			1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2130599			其他扶貧支出			1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		5,713.45	一、一般公共服務(wù)支出	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出	0.00
			三、國(guó)防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	6,213.79
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
			七、文化體育與傳媒支出	0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	172.95
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
			十二、農(nóng)林水支出	0.00
			十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
			十四、資源勘探信息等支出	0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、債務(wù)還本支出	0.00
			二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計(jì)		5,713.45	本年支出合計(jì)	6,387.74
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		870.94	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	196.65
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		870.94
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
合計(jì)		6,584.39	合計(jì)	6,584.39

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

															公開(kāi)05表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院															金額單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																				合計(jì)			870.94	0.00	870.94	5,713.45	5,708.45	5.00	6,387.74	5,630.51	757.23	196.65	77.94	0.00	118.71
205		教育支出			870.94	0.00	870.94	5,539.50	5,534.50	5.00	6,213.79	5,456.56	757.23	196.65	77.94	0.00	118.71
20503		職業(yè)教育			870.94	0.00	870.94	5,539.50	5,534.50	5.00	6,213.79	5,456.56	757.23	196.65	77.94	0.00	118.71
2050302		中專(zhuān)教育			0.00	0.00	0.00	971.17	971.17	0.00	893.23	893.23	0.00	77.94	77.94	0.00	0.00
2050305		高等職業(yè)教育			803.64	0.00	803.64	4,560.73	4,560.73	0.00	5,258.78	4,560.73	698.06	105.58	0.00	0.00	105.58
2050399		其他職業(yè)教育支出			67.30	0.00	67.30	7.60	2.60	5.00	61.77	2.60	59.17	13.13	0.00	0.00	13.13
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出			0.00	0.00	0.00	172.95	172.95	0.00	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休			0.00	0.00	0.00	172.95	172.95	0.00	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事業(yè)單位離退休			0.00	0.00	0.00	81.70	81.70	0.00	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出			0.00	0.00	0.00	91.25	91.25	0.00	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		農(nóng)林水支出			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶貧			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶貧支出			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開(kāi)06表
部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院							金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)
301	工資福利支出	4,752.89	302	商品和服務(wù)支出	93.04	310	資本性支出	0.00
30101	基本工資	1,042.01	30201	辦公費(fèi)	2.08	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	510.26	30202	印刷費(fèi)	2.62	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金	966.76	30203	咨詢(xún)費(fèi)	0.00	31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	112.66	30204	手續(xù)費(fèi)	0.07	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30107	績(jī)效工資	996.81	30205	水費(fèi)	0.00	31006	大型修繕	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	338.13	30206	電費(fèi)	0.11	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	91.25	30207	郵電費(fèi)	0.64	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	88.25	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.95	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	1.50	30211	差旅費(fèi)	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30113	住房公積金	473.89	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
30199	其他工資福利支出	131.37	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	784.58	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30301	離休費(fèi)	19.98	30216	培訓(xùn)費(fèi)	62.71	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30302	退休費(fèi)	61.72	30217	公務(wù)招待費(fèi)	14.89	31099	其他資本性支出	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專(zhuān)用材料費(fèi)	0.00	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31201	資本金注入	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.00	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.00	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金	702.87	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.00	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	313	對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.74	31302	對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助	0.00
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.24	31303	補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金	0.00
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00	39906	贈(zèng)與	0.00
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00	39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00	39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
			30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
			30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		5,537.47	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					93.04

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

公開(kāi)07表

部門(mén)：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院

金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類(lèi) 科目編碼

科目名稱(chēng)（項(xiàng)目）

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類(lèi)

款

項(xiàng)

合計(jì)

注：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

第三部分 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)16138.79萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)16138.79萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少414.07萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是離退休工資不在決算范圍，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)13715.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5713.45萬(wàn)元，占41.66%；事業(yè)收入2848.64萬(wàn)元，占20.77%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%，其余為上級(jí)補(bǔ)助收入5153.19萬(wàn)元，占37.57%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)11785.36萬(wàn)元，其中：基本支出10260.62萬(wàn)元，占87.06%；項(xiàng)目支出1524.74萬(wàn)元，占12.94%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6584.39萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)6584.39萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5571.47萬(wàn)元，下降45.83%，主要原因是省撥經(jīng)費(fèi)納入上級(jí)補(bǔ)助收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5713.45萬(wàn)元，占本年收入的41.66%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少4536.41萬(wàn)元，下降44.26%。主要原因2018年省撥經(jīng)費(fèi)納入上級(jí)補(bǔ)助收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6387.74萬(wàn)元，占本年支出的54.2%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4897.19萬(wàn)元，下降43.4%。主要原因省撥經(jīng)費(fèi)納入上級(jí)補(bǔ)助收入。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6387.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出6213.79萬(wàn)元，占97.28%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出172.95萬(wàn)元，占2.72%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2595.12萬(wàn)元，支出決算為6387.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的246.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是生均撥款納入決算；二是人員經(jīng)費(fèi)中獎(jiǎng)勵(lì)性福利納入決算。其中:基本支出5630.51萬(wàn)元，占88.15%；項(xiàng)目支出757.23萬(wàn)元，占11.85%。具體情況如下：

1．教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)），年初預(yù)算為389.43萬(wàn)元，支出決算為893.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的229.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中獎(jiǎng)勵(lì)性福利納入決算。

2．教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)），年初預(yù)算為2135.19萬(wàn)元，支出決算為5258.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的246.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是生均撥款納入決算；二是人員經(jīng)費(fèi)中獎(jiǎng)勵(lì)性福利納入決算。

3．教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是生均撥款納入決算；二是人員經(jīng)費(fèi)中獎(jiǎng)勵(lì)性福利納入決算。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為70.5萬(wàn)元，支出決算為81.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員中獎(jiǎng)勵(lì)性福利納入決算。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為91.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員中獎(jiǎng)勵(lì)性福利納入決算。

6. 農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)家政策性資金的劃撥。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出5708.45萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)5537.47萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)93.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，零星采購(gòu)報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)審批后進(jìn)行。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車(chē)輛2輛，全部為一般公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1857萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的95.7%。從評(píng)價(jià)情況看，四個(gè)項(xiàng)目都能按照預(yù)算執(zhí)行，保障了宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院正常教學(xué)科研的開(kāi)展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2. 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

本單位無(wú)市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。