宣城市文聯(lián)2017年預(yù)算公開情況說明

宣城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱宣城市文聯(lián)）是全市文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)合組織，是中共宣城市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民群眾團(tuán)體，是中共宣城市委和市人民政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶，是黨領(lǐng)導(dǎo)文藝工作的助手，在業(yè)務(wù)上接受省文聯(lián)的指導(dǎo)。

宣城市文聯(lián)目前所轄的文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會(huì)有：宣城市作家協(xié)會(huì)、宣城市戲劇家協(xié)會(huì)、宣城市美術(shù)家協(xié)會(huì)、宣城市書法家協(xié)會(huì)、宣城市攝影家協(xié)會(huì)、宣城市音樂家協(xié)會(huì)和宣城市舞蹈家協(xié)會(huì)。

宣城市文聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組聯(lián)部?jī)蓚€(gè)科室。徐艾平主席，主持市文聯(lián)全面工作，主管“市申創(chuàng)中國書法城”工作；呂小平副主席，主管干部人事，分管市美協(xié)、市書協(xié)、市音協(xié)、市舞協(xié)；朱靜娟副主席，主管辦公室、財(cái)務(wù)和機(jī)關(guān)黨建工作，分管市作協(xié)、市攝協(xié)；黃廷洪副主席（兼職）分管重點(diǎn)文藝精品創(chuàng)作、市戲協(xié)；胡進(jìn)調(diào)研員主編《敬亭山》文藝雜志；肖新民同志轉(zhuǎn)崗至宣城市人大。

一、宣城市文聯(lián)的工作職責(zé)和范圍
    1、堅(jiān)持文藝“兩為”方向，貫徹“雙百”方針；弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化；繼承和弘揚(yáng)民族優(yōu)秀文化，借鑒和吸收世界優(yōu)秀文化；舉辦各類政治性、公益性的演出、展覽、比賽等文化藝術(shù)活動(dòng)。
   2、組織、實(shí)施重點(diǎn)文藝項(xiàng)目，對(duì)各類優(yōu)秀創(chuàng)作和表演或其他文藝成果，給予表揚(yáng)和鼓勵(lì)；積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人，不斷擴(kuò)大文藝隊(duì)伍，加強(qiáng)對(duì)青年文藝工作者的輔導(dǎo)，組織各類文藝培訓(xùn)和采風(fēng)活動(dòng)。
   3、對(duì)所轄各文學(xué)團(tuán)體和市內(nèi)各縣市區(qū)文聯(lián)負(fù)有“聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)”責(zé)任，努力為我市文藝工作者營造一個(gè)團(tuán)結(jié)安定、民主和諧、改革創(chuàng)新的良好環(huán)境；維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益。
   4、加強(qiáng)與國內(nèi)外文藝界和各種文藝團(tuán)體的交流，增進(jìn)與國內(nèi)外文學(xué)藝術(shù)家的友誼，努力擴(kuò)大“中國文房四寶之城”的文化影響力。
   5、認(rèn)真完成市委、市政府和省文聯(lián)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
   6、積極配合有關(guān)部門，開展各種活動(dòng)。
   7、按季度編輯出版文藝刊物《敬亭山》，編輯出版美術(shù)類、文學(xué)類、歷史文化類以及反映宣城改革開放成果的新聞?lì)悎D書。
  宣城市文聯(lián)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是宣城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)代表大會(huì)，大會(huì)每五年舉行一次。代表大會(huì)閉會(huì)期間，由文聯(lián)委員會(huì)行使職權(quán)。
  人員編制：6人，實(shí)有8人（其中1人編制在區(qū)文旅委）
  領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：1名正主席，3名副主席
  內(nèi)設(shè)科室：2個(gè)，分別為辦公室、組聯(lián)部，并設(shè)2個(gè)正科職位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市文聯(lián)2017年度部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。與2016年預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

三、宣城市文聯(lián)2017年度部門預(yù)算說明

（一）2017年部門預(yù)算收入支出情況說明

1、宣城市文聯(lián)2017年部門預(yù)算撥款收入151.8萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入142.5萬元，納入財(cái)政預(yù)算管理的其他收入9.3萬元。與2016年預(yù)算相比，部門預(yù)算撥款收入減少30.58萬元。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入增加10.12萬元，納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入減少40.7萬元。

2、2017年部門預(yù)算撥款安排的支出151.8萬元（包括納入財(cái)政預(yù)算管理的其他收入安排的支出9.3萬元），其中：用于“一般公共服務(wù)支出”150.23萬元。即：“一般公共服務(wù)支出”中 “群眾團(tuán)體事務(wù)支出” 118.23萬元；“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出” 32萬元；用于“社會(huì)保障與就業(yè)支出”1.57萬元（不含離退休人員統(tǒng)發(fā)工資）。與2016年相比，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入安排的支出增加10.12萬元，納入財(cái)政預(yù)算管理的其他收入安排的支出減少40.7萬元。

（二）2017年部門預(yù)算收入情況說明

宣城市文聯(lián)2017年部門預(yù)算撥款收入151.8萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入142.5萬元，占93.87%；納入財(cái)政預(yù)算管理的其他收入9.3萬元，占6.13%。

（三）2017年部門預(yù)算支出情況說明

宣城市文聯(lián)2017年部門預(yù)算撥款支出151.8萬元（包括納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的支出9.3萬元）。其中：用于“一般公共服務(wù)支出”150.23萬元，占總支出的98.97%。即：“群眾團(tuán)體事務(wù)”支出118.23萬元；其中：“一般公共財(cái)政撥款－行政運(yùn)行” 支出109.93萬元，其他收入安排的支出8.3萬元；“其他群眾團(tuán)體事務(wù)”支出32萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31萬元，其他收入安排的支出1萬元；用于“社會(huì)保障和就業(yè)支出”1.57萬元（不含離退休人員統(tǒng)發(fā)工資），占總支出的1.03%。

（四）2017年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

宣城市文聯(lián)2017年財(cái)政撥款收入總計(jì)142.5萬元，支出總計(jì)142.5萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.12萬元，增加7.64%，主要原因是： 2017年財(cái)政撥款“群眾團(tuán)體事務(wù)”、 “社會(huì)保障和就業(yè)支出”等基本支出收、支為111.5萬元，“其他群眾團(tuán)體事務(wù)”項(xiàng)目支出收、支為31萬元；2016年財(cái)政撥款“群眾團(tuán)體事務(wù)”、 “社會(huì)保障和就業(yè)支出”等基本支出收、支為101.38萬元，“其他群眾團(tuán)體事務(wù)”項(xiàng)目支出收、支為31萬元；與上年相比，2017年財(cái)政撥款基本支出收、支各增加10.12萬元，增加7.64%；項(xiàng)目支出收、支與上年相比無增減。

（五）2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況

宣城市文聯(lián)2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出142.5萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款預(yù)算支出增加10.12萬元，增加7.64%。主要原因是：2017年財(cái)政撥款“群眾團(tuán)體事務(wù)”、 “社會(huì)保障和就業(yè)支出”等基本支出111.5萬元，項(xiàng)目支出31萬元；2016年財(cái)政撥款基本支出101.38萬元，“其他群眾團(tuán)體事務(wù)”項(xiàng)目支出31萬元；與上年相比，財(cái)政撥款基本支出增加10.12萬元，增加7.64%。項(xiàng)目支出無增減。

具體情況如下：

“群眾團(tuán)體事務(wù)支出” 140.93萬元；其中：“行政運(yùn)行”109.93萬元；主要用于人員和公用服務(wù)支出；“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出” 31萬元，主要用于七個(gè)文藝家協(xié)會(huì)及《敬亭山文藝》雜志等其他項(xiàng)目的公用支出；“社會(huì)保障就業(yè)支出”1.57萬元（不含離退休人員統(tǒng)發(fā)工資），主要用于離退休人員的公用支出。  

2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況

宣城市文聯(lián)2017年支出總預(yù)算為151.8萬元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算為142.5萬元。其中：財(cái)政撥款基本支出111.5萬元，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出31萬元。2016年支出總預(yù)算為182.38萬元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算為132.38萬元，其中：財(cái)政撥款基本支出101.38萬元，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出31萬元，比2016年總預(yù)算減少30.58萬元，減少16.77%。財(cái)政撥款基本支出總預(yù)算比上年增加10.12萬元，增加7.64%。主要原因是：財(cái)政撥款基本支出比上年增加10.12萬元，增加7.64%。項(xiàng)目支出無增減。

（六）2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

宣城市文聯(lián)2017年財(cái)政撥款基本支出111.5萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)91.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、提租補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)20.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

（七）2017年政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

宣城市文聯(lián)2016年度沒有政府性基金收入和支出，故公開07表無數(shù)據(jù)。

（八）、2017年預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出情況說明

2017年，宣城市文聯(lián)財(cái)政撥款開支的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為9萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。2016年，宣城市文聯(lián)財(cái)政撥款開支的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為4.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2017年比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算增加了4.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)增加1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加3萬元。主要原因是：1、2016年對(duì)公務(wù)接待費(fèi)及車輛使用費(fèi)支出估計(jì)不足，以致基數(shù)定的較低；隨著文聯(lián)、各協(xié)會(huì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及招商引資等工作的需要，公務(wù)接待費(fèi)會(huì)相應(yīng)提高，因此2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算有所增加；2、2016年實(shí)行市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革試點(diǎn)，車輛被收回，預(yù)算實(shí)行定額2萬元，但各單位具體情況不同，差異很大，文聯(lián)及各協(xié)會(huì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)較多，故車輛費(fèi)用增長(zhǎng)相應(yīng)較大。但市文聯(lián)將本著“厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)”的原則，將公務(wù)接待和車輛經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

(九)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年宣城市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.46萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況

2017年宣城市文聯(lián)政府采購支出預(yù)算總額1.5萬元，由于2017年文聯(lián)機(jī)關(guān)搬遷，此項(xiàng)預(yù)算相對(duì)不足，

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，宣城市文聯(lián)共有車輛0輛(注：2015年底實(shí)行車改，12月31日前已上交車輛管理中心）。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.部門收入支出預(yù)算總表

2. 部門收入預(yù)算總表
3. 部門支出預(yù)算總表
4. 財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
8. 部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表