宣城市文聯(lián)2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  錄

 

第一部分 宣城市文聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況

 

第一部分 宣城文聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

宣城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱宣城市文聯(lián)）是全市文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)合組織，是中共宣城市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民群眾團(tuán)體。宣城市文聯(lián)目前所轄的文藝協(xié)會(huì)有：宣城市美術(shù)家協(xié)會(huì)、宣城市書法家協(xié)會(huì)、宣城市攝影家協(xié)會(huì)、宣城市作家協(xié)會(huì)、宣城市戲劇家協(xié)會(huì)、宣城市音樂家協(xié)會(huì)、宣城市舞蹈家協(xié)會(huì)、宣城市詩歌學(xué)會(huì)、宣城市散文家協(xié)會(huì)。其主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，充分發(fā)揮文學(xué)藝術(shù)在社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中的作用。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)、指導(dǎo)全市和縣市區(qū)文聯(lián)、企業(yè)文聯(lián)和文藝家協(xié)會(huì)的工作。

（三）積極組織文藝工作者學(xué)習(xí)黨的文藝工作的理論、方針、政策，不斷提高文藝工作者的素質(zhì)和水平。加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)，積極培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)新人，造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊(duì)伍。

（四）負(fù)責(zé)組織全市文藝工作者深入生活，加強(qiáng)藝術(shù)實(shí)踐，開展文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作。

（五）負(fù)責(zé)溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門、各人民團(tuán)體的聯(lián)系，共同努力發(fā)展和繁榮全市文藝事業(yè)。主辦編輯文藝刊物，舉辦各種展覽，為全市文藝工作者和業(yè)余愛好者提供藝術(shù)實(shí)踐的機(jī)會(huì)和園地。

（六）負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界交流活動(dòng)，組織和推動(dòng)對(duì)外聯(lián)系和交流，為宣傳和提高我市的知名度和經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展做出努力。

（七）負(fù)責(zé)聽取和反映文藝界的情況和意見，向市委、市政府反映廣大文藝工作者的呼聲和要求，維護(hù)憲法和法律賦予文藝工作者的正當(dāng)權(quán)益。

（八）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)上述職責(zé)，市文聯(lián)設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）辦公室

1.負(fù)責(zé)綜合文字、文電處理、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和人事編制、離退休管理服務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的組織協(xié)調(diào)和做好內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。

（二）組織聯(lián)絡(luò)部

1.負(fù)責(zé)組織推動(dòng)對(duì)外文化交流；負(fù)責(zé)與各文藝家協(xié)會(huì)聯(lián)系，開展對(duì)應(yīng)的文藝活動(dòng)。

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好社會(huì)管理和所屬各文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員的管理工作。

市文聯(lián)機(jī)關(guān)紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負(fù)責(zé)。

市文聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制5名。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，主席1名、副主席2名。

科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中主任（部長(zhǎng)）2名。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市文聯(lián)2018年度部門決算包括：市文聯(lián)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入宣城市文聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 

 

 

第二部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算表

 

 

 

 第三部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)211.36萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)211.36萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少43.8萬元，下降17%，主要原因：一是2018年機(jī)關(guān)搬遷裝修項(xiàng)目費(fèi)用已在上一年度支出；二是項(xiàng)目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)211.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入211.36萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)211.36萬元，其中：基本支出163.14萬元，占77%；項(xiàng)目支出48.22萬元，占23%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)211.36萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)211.36萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少43.8萬元，下降17%，主要原因：一是年初已完成機(jī)關(guān)搬遷，裝修項(xiàng)目費(fèi)用已在上一年度支出；二是項(xiàng)目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入211.36萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少43.8萬元，下降17%。主要原因：一是年初已完成機(jī)關(guān)搬遷，裝修項(xiàng)目費(fèi)用已在上一年度支出；二是項(xiàng)目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出211.36萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少43.8萬元，下降17%。主要原因：一是年初已完成機(jī)關(guān)搬遷，裝修項(xiàng)目費(fèi)用已在上一年度支出；二是項(xiàng)目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項(xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出211.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出201.08萬元，占95%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.28萬元，占5%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為151.6萬元，支出決算為211.36萬元，完成年初預(yù)算的139.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是《巨變》慶祝改革開放四十周年攝影展項(xiàng)目10萬元；二是對(duì)幫扶村及聯(lián)點(diǎn)共建社區(qū)補(bǔ)助3萬元；三是在職及退休人員獎(jiǎng)金46.51萬元。其中:基本支出163.14萬元，占77%；項(xiàng)目支出48.22萬元，占23%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為117.27萬元，支出決算為148.31萬元，完成年初預(yù)算的126.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職及離退休人員獎(jiǎng)金、《巨變》慶祝改革開放四十周年攝影展項(xiàng)目、對(duì)幫扶村及聯(lián)點(diǎn)共建社區(qū)補(bǔ)助等。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26萬元，支出決算為51.24萬元，完成年初預(yù)算的197%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是申創(chuàng)中國書法城費(fèi)用支出25.24萬元所致。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 1.98 萬元，支出決算為1.96 萬元，完成年初預(yù)算的 99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為離退休干部訂閱黨報(bào)黨刊費(fèi)用支出減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為8.32萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)為后期市財(cái)政統(tǒng)一追加項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出163.14萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)154.69萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)8.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，宣城市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.45萬元，比2017年減少18.8萬元，減少222.48%，主要原因是單位已完成搬遷，維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)用減少。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市文聯(lián)政府采購支出總額1.93 萬元，其中：政府采購貨物支出1.93萬元，政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市文聯(lián)共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城市文聯(lián)組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金29萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，三個(gè)項(xiàng)目均按年初財(cái)政預(yù)算保障了市文聯(lián)相關(guān)項(xiàng)目工作的正常開展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2018年宣城市文聯(lián)無批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

聯(lián)系方式：宣城市文聯(lián)政務(wù)公開電子郵箱:xcswlbgs@163.com。