宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 宣城市工商聯(lián)概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市工商聯(lián)概況

一、部門職責

    工商聯(lián)是黨領(lǐng)導的工商界組成的人民團體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。市工商聯(lián)（總商會）的主要職能：

    （一）負責開展非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。

    （二）負責開展中國特色社會主義理論體系學習教育，引導非公有制經(jīng)濟人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領(lǐng)導下堅定走中國特色社會主義道路。

    （三）負責開展理想信念教育，引導非公有制經(jīng)濟人士增強對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會的信譽。

    （四）負責引導非公有制經(jīng)濟人士踐行社會主義核心價值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責任。

    （五）負責宣傳非公有制經(jīng)濟企業(yè)和人士的先進典型事跡，協(xié)助黨和政府加強輿論引導，營造有利于非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長的良好社會氛圍。

    （六）負責履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議。

    （七）負責引導非公有制經(jīng)濟人士增強大局意識和責任意識，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。負責非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。

    （八）負責協(xié)助管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。為非公有制企業(yè)調(diào)解仲裁民商事糾紛、出具產(chǎn)品產(chǎn)地證明書、出國（境）商務(wù)活動政審和協(xié)助開展非公有制經(jīng)濟人士職稱評定、中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)申報、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)專項資金安排等工作提供服務(wù)。

    （九）負責組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經(jīng)貿(mào)洽談、考察交流等活動。開展民間外交，加強同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開展國際合作提供服務(wù)。

    （十）負責協(xié)助加強社會管理、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞資關(guān)系三方會議，推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

    （十一）負責引導非公有制企業(yè)依法與工會就職工切身利益問題進行平等協(xié)商，簽訂集體合同。正確協(xié)調(diào)處理投資者和勞動者權(quán)益的關(guān)系。

    （十二）負責引導非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權(quán)益；引導非公有制企業(yè)依法成立工會組織并開展活動。

    （十三）負責履行社會團體業(yè)務(wù)主管單位職責。組建以非公有制經(jīng)濟組織為主的商（協(xié)）會，負責日常業(yè)務(wù)管理工作并對其進行指導、引導和服務(wù)。

    （十四）負責引導廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進重大發(fā)展戰(zhàn)略實施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

    （十五）承辦市委、市政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算為本級決算，與預算比較一致。納入宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的為本級，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市工商聯(lián)本級

第二部分 宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算表

第三部分 宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計255.69萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計255.69萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少31.63萬元，下降11%，主要原因：一是有2名人員退休；二是厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

    2018年度收入合計255.69萬元，其中：財政撥款收入255.48萬元，占99.9%；其年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.21萬元，占0.1%。

三、支出決算情況說明

    2018年度支出合計255.69萬元，其中：基本支出207.48萬元，占81%；項目支出48.21萬元，占19%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計255.69萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計255.69萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少31.63萬元，下降11%，主要原因：一是有2名人員退休；二是厲行節(jié)約。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    （一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入255.69萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少31.63萬元，下降11%，主要原因一是有2名人員退休；二是厲行節(jié)約。

    （二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出255.69萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少31.42萬元，下降11%。主要原因一是有2名人員退休；二是厲行節(jié)約。

    （三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出255.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出221.56萬元，占86.7%;社會保障和就業(yè)（類）支出19.55萬元，占7.6%；住房保障（類）支出14.58萬元，占5.7%。

    （四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為202.36萬元，支出決算為255.69萬元，完成年初預算的126%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加。其中:基本支出207.48萬元，占81%；項目支出48.21萬元，占19%。具體情況如下：

   1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)（款）行政運行（項），年初預算為170.83萬元，支出決算為221.35萬元，完成年初預算的130%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加。

   2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

   3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預算為16.55萬元，支出決算為16.55萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

   4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為11.84萬元，支出決算為11.84萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

   5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項），年初預算為11.84萬元，支出決算為11.84萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財政撥款基本支出207.48萬元，其中人員經(jīng)費176.58萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金；公用經(jīng)費30.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    宣城市工商聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2018年度，宣城市工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出221.35萬元，比2017年增加2.75萬元，增長1%，主要原因是一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加。

    （二）政府采購支出情況。

    2018年度，宣城市工商聯(lián)沒有政府采購支出。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市工商聯(lián)沒有占有使用國有資產(chǎn)。

    （四）關(guān)于2018年度預算績效情況說明。

    1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，宣城市工商聯(lián)組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金48.00萬元，占項目預算總額的100%。評價結(jié)果顯示，服務(wù)“兩個健康”工作正常有序開展，達到了預期績效目標。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，圍繞中心工作，服務(wù)“兩個健康”，達到了預期績效目標。

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(市財政批復績效目標的項目）

    市工商聯(lián)2018年度沒有財政批復的績效目標項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。    五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。