宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 宣城市工商聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市工商聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

    工商聯(lián)是黨領(lǐng)導(dǎo)的工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。市工商聯(lián)（總商會(huì)）的主要職能：

    （一）負(fù)責(zé)開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國(guó)、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠(chéng)信、貢獻(xiàn)，做合格的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。

    （二）負(fù)責(zé)開展中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹立中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)定走中國(guó)特色社會(huì)主義道路。

    （三）負(fù)責(zé)開展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的信念、對(duì)黨和政府的信任、對(duì)企業(yè)發(fā)展的信心、對(duì)社會(huì)的信譽(yù)。

    （四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會(huì)慈善事業(yè)，自覺履行社會(huì)責(zé)任。

    （五）負(fù)責(zé)宣傳非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)和人士的先進(jìn)典型事跡，協(xié)助黨和政府加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，營(yíng)造有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)的良好社會(huì)氛圍。

    （六）負(fù)責(zé)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議。

    （七）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)。負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

    （八）負(fù)責(zé)協(xié)助管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。為非公有制企業(yè)調(diào)解仲裁民商事糾紛、出具產(chǎn)品產(chǎn)地證明書、出國(guó)（境）商務(wù)活動(dòng)政審和協(xié)助開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士職稱評(píng)定、中小企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)專項(xiàng)資金安排等工作提供服務(wù)。

    （九）負(fù)責(zé)組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經(jīng)貿(mào)洽談、考察交流等活動(dòng)。開展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開展國(guó)際合作提供服務(wù)。

    （十）負(fù)責(zé)協(xié)助加強(qiáng)社會(huì)管理、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞資關(guān)系三方會(huì)議，推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動(dòng)爭(zhēng)議。

    （十一）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會(huì)就職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。正確協(xié)調(diào)處理投資者和勞動(dòng)者權(quán)益的關(guān)系。

    （十二）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法成立工會(huì)組織并開展活動(dòng)。

    （十三）負(fù)責(zé)履行社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。組建以非公有制經(jīng)濟(jì)組織為主的商（協(xié)）會(huì)，負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理工作并對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)。

    （十四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

    （十五）承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算為本級(jí)決算，與預(yù)算比較一致。納入宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的為本級(jí)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市工商聯(lián)本級(jí)

第二部分 宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算表

第三部分 宣城市工商聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計(jì)255.69萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)255.69萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少31.63萬元，下降11%，主要原因：一是有2名人員退休；二是厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

    2018年度收入合計(jì)255.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.48萬元，占99.9%；其年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.21萬元，占0.1%。

三、支出決算情況說明

    2018年度支出合計(jì)255.69萬元，其中：基本支出207.48萬元，占81%；項(xiàng)目支出48.21萬元，占19%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)255.69萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)255.69萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少31.63萬元，下降11%，主要原因：一是有2名人員退休；二是厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入255.69萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少31.63萬元，下降11%，主要原因一是有2名人員退休；二是厲行節(jié)約。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255.69萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少31.42萬元，下降11%。主要原因一是有2名人員退休；二是厲行節(jié)約。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出221.56萬元，占86.7%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.55萬元，占7.6%；住房保障（類）支出14.58萬元，占5.7%。

    （四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為202.36萬元，支出決算為255.69萬元，完成年初預(yù)算的126%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在職人員職務(wù)變動(dòng)；二是人員工資增加。其中:基本支出207.48萬元，占81%；項(xiàng)目支出48.21萬元，占19%。具體情況如下：

   1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為170.83萬元，支出決算為221.35萬元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是在職人員職務(wù)變動(dòng)；二是人員工資增加。

   2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

   3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為16.55萬元，支出決算為16.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

   4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為11.84萬元，支出決算為11.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

   5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為11.84萬元，支出決算為11.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財(cái)政撥款基本支出207.48萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)176.58萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)30.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    宣城市工商聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2018年度，宣城市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出221.35萬元，比2017年增加2.75萬元，增長(zhǎng)1%，主要原因是一是在職人員職務(wù)變動(dòng)；二是人員工資增加。

    （二）政府采購(gòu)支出情況。

    2018年度，宣城市工商聯(lián)沒有政府采購(gòu)支出。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市工商聯(lián)沒有占有使用國(guó)有資產(chǎn)。

    （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

    1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城市工商聯(lián)組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共10個(gè)項(xiàng)目，涉及資金48.00萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，服務(wù)“兩個(gè)健康”工作正常有序開展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織開展2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，圍繞中心工作，服務(wù)“兩個(gè)健康”，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

    2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

    市工商聯(lián)2018年度沒有財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。