宣城市工商聯(lián)2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 錄

第一部分 宣城市工商聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市工商聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市工商聯(lián)2017年部門決算情況

第一部分 宣城市工商聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

    工商聯(lián)是黨領(lǐng)導(dǎo)的工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。市工商聯(lián)（總商會）的主要職能：

（一）負(fù)責(zé)開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻(xiàn)，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。

（二）負(fù)責(zé)開展中國特色社會主義理論體系學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅定走中國特色社會主義道路。

（三）負(fù)責(zé)開展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會的信譽。

（四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會主義核心價值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)宣傳非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)和人士的先進(jìn)典型事跡，協(xié)助黨和政府加強輿論引導(dǎo)，營造有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長的良好社會氛圍。

（六）負(fù)責(zé)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議。

（七）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強大局意識和責(zé)任意識，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

（八）負(fù)責(zé)協(xié)助管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。為非公有制企業(yè)調(diào)解仲裁民商事糾紛、出具產(chǎn)品產(chǎn)地證明書、出國（境）商務(wù)活動政審和協(xié)助開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士職稱評定、中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)申報、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)專項資金安排等工作提供服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經(jīng)貿(mào)洽談、考察交流等活動。開展民間外交，加強同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開展國際合作提供服務(wù)。

（十）負(fù)責(zé)協(xié)助加強社會管理、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞資關(guān)系三方會議，推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

（十一）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會就職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。正確協(xié)調(diào)處理投資者和勞動者權(quán)益的關(guān)系。

（十二）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法成立工會組織并開展活動。

（十三）負(fù)責(zé)履行社會團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。組建以非公有制經(jīng)濟(jì)組織為主的商（協(xié)）會，負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理工作并對其進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)。

（十四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，宣城市工商聯(lián)2017年度部門決算只包括本級決算，與預(yù)算一致。

第二部分 宣城市工商聯(lián)2017年部門決算表

       宣城市工商聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 宣城市工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總計287.32萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計287.11萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加57.02萬元，增長56.81萬元，主要原因：一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加；三是召開工商聯(lián)（總商會）換屆大會。

二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計287.32萬元，其中：財政撥款收入287.32萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計287.11萬元，其中：基本支出239.02萬元，占83%；項目支出48.09萬元，占17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計287.32萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計287.11萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加57.02萬元，增長56.81萬元，主要原因：一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加；三是召開工商聯(lián)（總商會）換屆大會。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入287.32萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加57.02萬元。主要原因：一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加；三是召開工商聯(lián)（總商會）換屆大會。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出287.11萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長56.81萬元，主要原因：一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加；三是召開工商聯(lián)（總商會）換屆大會。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出287.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出261.38萬元，占91%;；社會保障和就業(yè)（類）支出13.97萬元，占5%；農(nóng)林水（類）支出11.76萬元，占4%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為177.00萬元，支出決算為287.11萬元，完成年初預(yù)算的162%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加；三是召開工商聯(lián)（總商會）換屆大會。其中: 基本支出239.02萬元，占83%；項目支出48.09萬元，占17%。具體情況如下：

   1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事物（款）其招商引資（項）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的267%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大招商引資力度。

2. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事物（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為129萬元，支出決算為218.6萬元，完成年初預(yù)算的169%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加；三是召開工商聯(lián)（總商會）換屆大會。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預(yù)算為0.74萬元，支出決算為13.97萬元，完成年初預(yù)算的189%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加退休費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出239.02萬元，其中人員經(jīng)費177.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費62.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    宣城市工商聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2017年度，宣城市工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出218.60萬元，比2016年增加19.6萬元，主要原因是：一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加；三是召開工商聯(lián)（總商會）換屆大會。

（二）政府采購支出情況。

    2017年度，宣城市工商聯(lián)政府采購支出總額1.49萬元，其中：政府采購貨物支出1.49萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    宣城市工商聯(lián)沒有占有使用國有資產(chǎn)。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市工商聯(lián)組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金48.00萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，服務(wù)“兩個健康”工作正常有序開展，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，圍繞中心工作，服務(wù)“兩個健康”，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。