一、部門主要職能

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職能是：

（一）堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

（二）緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身“四個(gè)全面”建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，提升婦女綜合素質(zhì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，積極推動(dòng)和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女實(shí)踐能力。

（四）代表婦女積極參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議。

（五）參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

（六）堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、做好事。

（七）指導(dǎo)縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》開展工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。

（八）加強(qiáng)聯(lián)誼，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。

（九）負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

（十）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2016年度部門決算為本級決算。納入宣城市婦聯(lián)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織宣傳部、權(quán)益發(fā)展部、婦兒工委辦公室。會(huì)機(jī)關(guān)行政編制10人，實(shí)有在編人員8人，占編聘用人員1名；機(jī)關(guān)退休人員4人。從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2016年度部門決算是本級決算。

市婦聯(lián)2016年度收入總計(jì)497.54萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)497.54萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年預(yù)算相比收入總計(jì)增加192.52萬元，主要原因是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加配套資金，文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加、增資等。

三、市婦聯(lián)2016年度部門決算報(bào)表（見附件）

四、市婦聯(lián)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)497.54萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)497.54萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加80.94萬元，增長19.4%，主要原因：一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加；三是增資等。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)443.78萬元，其中財(cái)政撥款收入413.98萬元，專戶管理的非稅收入29.8萬元。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)497.03萬元，其中：基本支出216.04萬元，占43.5%；項(xiàng)目支出280.99萬元，占56.5%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)413.98元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)413.98萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加91.88萬元，增長28.5%，主要原因：一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加；三是增資等。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)413.98萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加115.98萬元，增長38.9%，主要原因：一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加；三是增資等。

2. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出413.98萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加91.88萬元，增長28.5%，主要原因：一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加；三是增資等。

3. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為305.02萬元，支出決算為413.98萬元，完成年初預(yù)算的136%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加；三是增資等。其中基本支出216.04萬元，占53%；項(xiàng)目支出197.94萬元，占47%。具體情況如下：

(1)一般公共服務(wù)（類）支出合計(jì)394.53萬元，其中群團(tuán)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為298.96萬元，一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算數(shù)為15.19萬元，其他群團(tuán)事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為80.38萬元，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是追加預(yù)算；二是市委市政府安排了新任務(wù)。其中：行政運(yùn)行主要用于人員經(jīng)費(fèi)和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及項(xiàng)目等的基本支出。其他群團(tuán)事務(wù)支出主要用于項(xiàng)目支出。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為0.34萬元，支出決算為14.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增資。

(4)農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧支出增加。

（5）金融（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出216.04萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)156.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)60.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度宣城市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.02萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

  2.政府采購情況。

2016年度市婦聯(lián)政府采購支出總額3190元。

   3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

因2015年我單位已實(shí)行車改，故截至到2016年單位沒有車輛。
    4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，婦聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，對婦女創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及財(cái)政資金140.8萬元，通過績效評價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了資金管理，確保資金?？顚Ｓ?，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

五、名詞解釋

(一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。