一、部門主要職能

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機關(guān)的主要職能是：

（一）堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

（二）緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身“四個全面”建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，提升婦女綜合素質(zhì)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。

（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女實踐能力。

（四）代表婦女積極參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議。

（五）參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。

（六）堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、做好事。

（七）指導(dǎo)縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導(dǎo)。

（八）加強聯(lián)誼，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。

（九）負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

（十）承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2016年度部門決算為本級決算。納入宣城市婦聯(lián)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織宣傳部、權(quán)益發(fā)展部、婦兒工委辦公室。會機關(guān)行政編制10人，實有在編人員8人，占編聘用人員1名；機關(guān)退休人員4人。從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2016年度部門決算是本級決算。

市婦聯(lián)2016年度收入總計497.54萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計497.54萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年預(yù)算相比收入總計增加192.52萬元，主要原因是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加配套資金，文明創(chuàng)建經(jīng)費增加、增資等。

三、市婦聯(lián)2016年度部門決算報表（見附件）

四、市婦聯(lián)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計497.54萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計497.54萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加80.94萬元，增長19.4%，主要原因：一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費增加；三是增資等。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計443.78萬元，其中財政撥款收入413.98萬元，專戶管理的非稅收入29.8萬元。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計497.03萬元，其中：基本支出216.04萬元，占43.5%；項目支出280.99萬元，占56.5%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計413.98元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計413.98萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加91.88萬元，增長28.5%，主要原因：一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費增加；三是增資等。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計413.98萬元，與2015年相比，財政撥款收入增加115.98萬元，增長38.9%，主要原因：一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費增加；三是增資等。

2. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出413.98萬元。與2015年相比，財政撥款支出增加91.88萬元，增長28.5%，主要原因：一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費增加；三是增資等。

3. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為305.02萬元，支出決算為413.98萬元，完成年初預(yù)算的136%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預(yù)算資金；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費增加；三是增資等。其中基本支出216.04萬元，占53%；項目支出197.94萬元，占47%。具體情況如下：

(1)一般公共服務(wù)（類）支出合計394.53萬元，其中群團事務(wù)（款）行政運行（項）支出決算為298.96萬元，一般行政管理事務(wù)（項）支出決算數(shù)為15.19萬元，其他群團事務(wù)支出（項）支出決算為80.38萬元，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是追加預(yù)算；二是市委市政府安排了新任務(wù)。其中：行政運行主要用于人員經(jīng)費和單位正常運轉(zhuǎn)以及項目等的基本支出。其他群團事務(wù)支出主要用于項目支出。

(3)社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預(yù)算為0.34萬元，支出決算為14.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增資。

(4)農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧支出增加。

（5）金融（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出216.04萬元，其中人員經(jīng)費156.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費60.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元。

(八)、其他重要事項的情況說明

  1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度宣城市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費60.02萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

  2.政府采購情況。

2016年度市婦聯(lián)政府采購支出總額3190元。

   3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

因2015年我單位已實行車改，故截至到2016年單位沒有車輛。
    4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，婦聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，對婦女創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項目進行了績效自評，涉及財政資金140.8萬元，通過績效評價，進一步規(guī)范了資金管理，確保資金?？顚Ｓ茫_到了預(yù)期目標。

五、名詞解釋

(一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。