共青團宣城市委2019年部門預算

 

2019年1月

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1. 共青團宣城市委2019年財政撥款收支總表
2. 共青團宣城市委2019年一般公共預算支出表
3. 共青團宣城市委2019年一般公共預算基本支出表
4. 共青團宣城市委2019年政府性基金預算支出表
5. 共青團宣城市委2019年國有資本經(jīng)營預算支出表
6. 共青團宣城市委2019年收支總表
7. 共青團宣城市委2019年收入總表
8. 共青團宣城市委2019年支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和上級團組織部署的以青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設，為宣城社會發(fā)展和經(jīng)濟建設服務。

貫徹實施《中華人民共和國未成年人保護法》《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保護條例》《安徽省預防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關部門做好青少年權(quán)益保護工作，指導社區(qū)團的各項工作。

負責全市團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團干部，加強青少年活動陣地建設。

加強青少年思想教育，引導青少年樹立遠大理想，培育優(yōu)良品德。調(diào)研青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青少年工作理論，為市委、市政府提供決策參考和依據(jù)。

負責培養(yǎng)農(nóng)村青年“四個帶頭人”（農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人、農(nóng)業(yè)科技知識傳播帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品營銷帶頭人、農(nóng)村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人），推進農(nóng)村科技進步，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)青工文化技術(shù)素質(zhì)、經(jīng)營管理能力和職業(yè)道德水平。

負責選樹青年標兵，開展青年崗位能手、青年文明號等評選活動，促進各行各業(yè)青年生產(chǎn)技能提升。

負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作；改革完善青年社團組織機制，發(fā)揮共青團組織在青聯(lián)中的核心作用，指導學聯(lián)、青年企業(yè)家協(xié)會等社團工作。

建立完善基層團的工作評價機制；加強團干部協(xié)管工作。

加強對全市少先隊工作的領導。

承擔市委、市政府和上級團組織交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

共青團宣城市委2019年度部門預算包括委機關預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	共青團宣城市委員會機關	行政單位

 

三、2019年度主要工作任務

2019年全市共青團工作總的目標：深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記關于青年工作重要思想，在團省委和市委的堅強領導下，以“干在實處、走在前列”為總基調(diào)，聚焦主責主業(yè)，銳意改革創(chuàng)新，全面從嚴治團，實施“五大行動”，抓好每件實事，切實擔負起引領青少年聽黨話跟黨走的職責使命，團結(jié)帶領全市團員青年為宣城“對標滬蘇浙，爭當排頭兵”推動高質(zhì)量發(fā)展貢獻青春力量。重點抓好五個方面工作：

（一）實施青少年思想引領行動

1.組織“青年大學習”。2.開展“舉旗幟·送理論”青年志愿服務行動。3.策劃開展紀念五四運動100周年、中華人民共和國成立70周年主題活動，規(guī)范組織好“十八歲成人儀式”、“五四青年獎章”評選等活動。4.深化少先隊改革，完成少工委換屆。5.加強網(wǎng)上共青團建設。

（二）實施“青春宣城”崗位建功行動

1.深度參與脫貧攻堅行動。2.嚴格規(guī)范青年文明號評選。3.實施青年企業(yè)家培養(yǎng)工程。4.推進青年人才庫建設。5.助力生態(tài)文明建設。

（三）實施青少年成長護航行動。

1.推動構(gòu)建市級黨政青少年工作聯(lián)席會議機制。2.牽頭編制《宣城市中長期青少年發(fā)展規(guī)劃》。3.繼續(xù)深化實施棟梁工程。4.建設青少年學習實踐基地。5.做好未成年人保護和預防青少年犯罪工作。

（四）實施青少年社會參與行動。

1.成立宣城市學生聯(lián)合會。2.繼續(xù)加強宣城市青年聯(lián)合會建設。3.依托市青年創(chuàng)業(yè)園，建成市本級示范性“青年之家”。4.構(gòu)建青年志愿者回饋體系。5.主動做好合工大、職院學生凝聚工作。6.常態(tài)化組織“益起約會﹒愛在宣城”青年交友活動，舉辦第三屆青年集體婚禮。

（五）實施鍛造青年鐵軍行動。

1.全面加強全市共青團系統(tǒng)黨的建設。2.繼續(xù)深化共青團改革攻堅。3.動真碰硬抓全面從嚴治團。4.貼近青年抓團組織全面覆蓋。5.強化團干部教育培訓與監(jiān)督管理。

 

    

 

第二部分 2019年部門預算表                                                                                                      部門公開表1 共青團宣城市委2019年財政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元 收   入             支   出 項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款 一、一般公共預算撥款收入 178.84  一、一般公共服務支出  178.84          其中： 國庫管理非稅收入   二、外交支出         二、政府性基金預算撥款收入   三、國防支出         三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入   四、公共安全支出             五、教育支出           六、科學技術(shù)支出           七、文化旅游體育與傳媒支出           八、社會保障和就業(yè)支出         九、衛(wèi)生健康支出 十、節(jié)能環(huán)保支出 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 十二、農(nóng)林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探信息等支出 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地區(qū)支出 十八、自然資源海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 二十、糧油物資儲備支出 二十一、災害防治及應急管理支出 二十二、其他支出   二十三、債務還本支出         二十四、債務付息支出 本年收入小計 178.84  本年支出小計 178.84 上年結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)下年  一般公共預算  一般公共預算  政府性基金預算  政府性基金預算 國有資本經(jīng)營預算 國有資本經(jīng)營預算               收入總計 178.84  支出總計 178.84        部門公開表2 共青團宣城市委2019年一般公共預算支出表 單位：萬元 功能分類科目 預算數(shù) 科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 201 一般公共服務支出 178.84 115.84 63.00  20129  群眾團體事務 178.84 115.84  63.00  2012901   行政運行（群眾團體事務） 115.84 115.84    2012902   一般行政管理事務（群眾團體事務） 63.00   63.00 合計  178.84  115.84 63.00 部門公開表3 共青團宣城市委2019年一般公共預算基本支出表 單位：萬元 經(jīng)濟分類科目 預算數(shù) 科目編碼 科目名稱 301 工資福利支出  91.05 30101   基本工資  30.31 30102   津貼補貼  30.64 30103   獎金  2.53 30108   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費  12.34 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費  3.85 30113   住房公積金 11.38 302 商品和服務支出  16.86   30201   辦公費  0.50   30202   印刷費  0.20   30205   水費  0.20   30206   電費  0.50 30207 郵電費  0.80  30211  差旅費  1.00  30213  維修（護）費  3.10  30215  會議費  3.00  30216  培訓費  1.00 30217 公務接待費 1.00 30226   勞務費 0.10 30228   工會經(jīng)費 1.18 30229   福利費 0.89 30231   公務用車運行維護費 0.20 30239   其他交通費用 2.20 30229   其他商品和服務支出 0.99 303 對個人和家庭的補助 7.73 30309   獎勵金 0.02 30399   其他對個人和家庭的補助支出 7.71 310 資本性支出 0.20 31002   辦公設備購置 0.20 合計  115.84 部門公開表4 共青團宣城市委2019年政府性基金預算支出表     單位：萬元   功能分類科目 政府性基金預算撥款支出   科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出                                                                                                     合計         注：共青團宣城市委沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù) 部門公開表5 共青團宣城市委2019年國有資本經(jīng)營預算支出表   單位：萬元 功能分類科目 國有資本經(jīng)營預算撥款支出   科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出                                                                                                                      合計         注：共青團宣城市委沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。   部門公開表6 共青團宣城市委2019年收支總表 單位：萬元 收  入             支  出 項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù) 一、一般公共預算撥款收入 178.84  一、一般公共服務支出 178.84  二、政府性基金預算撥款收入   二、外交支出   三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 三、國防支出 四、財政專戶管理非稅收入   四、公共安全支出   五、其他收入   五、教育支出          六、科學技術(shù)支出         七、文化旅游體育與傳媒支出   八、社會保障和就業(yè)支出 九、衛(wèi)生健康支出 十、節(jié)能環(huán)保支出 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 十二、農(nóng)林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探信息等支出 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地區(qū)支出 十八、自然資源海洋氣象等支出       十九、住房保障支出   二十、糧油物資儲備支出 二十一、災害防治及應急管理支出 二十二、其他支出        二十三、債務還本支出       二十四、債務付息支出   本年收入小計 178.84  本年支出小計  178.84 上年結(jié)轉(zhuǎn)   結(jié)轉(zhuǎn)下年    一般公共預算    一般公共預算    政府性基金預算    政府性基金預算   國有資本經(jīng)營預算 國有資本經(jīng)營預算   財政專戶 財政專戶   其他 其他         收入總計 178.84  支出總計 178.84                    共青團宣城市委2019年收入預算總表 單位：萬元 功能科目 合計 上年結(jié)轉(zhuǎn) 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 財政專戶管理非稅收入 其他收入 科目編碼 科目名稱 201 一般公共服務支出 178.84    178.84          20129 群眾團體事務 178.84    178.84         2012901 行政運行（群眾團體事務） 115.84    115.84         2012902  一般行政管理事務（群眾團體事務） 63.00    63.00         合計   178.84    178.84                                                                                                                                 部門公開表7 部門公開表8 共青團宣城市委2019年支出預算總表 單位：萬元 功能分類科目 合計 基本支出 項目支出 科目編碼 科目名稱 201 一般公共服務支出  178.84   115.84   63.00  20129 群眾團體事務 178.84  115.84 63.00  2012901   行政運行（群眾團體事務） 115.84  115.84    2012902   一般行政管理事務（群眾團體事務）  63.00    63.00 合計 178.84  115.84  63.00

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

共青團宣城市委2019年財政撥款收支預算178.84萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款178.84萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入178.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出178.84萬元，占100%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

共青團宣城市委2019年一般公共預算撥款178.84萬元，比2018年預算撥款增加5.74萬元，增長3.3%，主要原因：一是工資變動，工資福利支出增加；二是因財務工作需要，增加購買打印設備預算。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出178.84萬元，占100%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.  一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2019年預算115.84萬元，比2018年預算減少23.03萬元，減少16.58%，主要原因是2019年項目支出納入一般公共服務支出群眾團體事務一般行政事務科目。

2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算63萬元，比2018年預算增加53.65萬元，增長574%，增長原因主要是2019年項目支出納入一般公共服務支出群眾團體事務一般行政事務科目。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算0萬元，比2018年預算減少12.06萬元，減少100%，下降原因主要是2019年社會保障和就業(yè)支出納入行政運行科目。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算0萬元，比2018年預算減少12.82萬元，減少100%，下降原因主要是2019年住房保障支出納入行政運行科目。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

共青團宣城市委2019年一般公共預算基本支出115.84萬元，其中：

工資福利支出91.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。商品和服務支出16.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助7.73萬元，主要包括：獎勵金、其他對個人和家庭的補助。資本性支出0.2萬元，主要包括：辦公設備購置。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

共青團宣城市委2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

共青團宣城市委2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，共青團宣城市委所有收入和支出均納入部門預算管理。共青團宣城市委2019年收支總預算178.84萬元，收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括一般公共服務支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

共青團宣城市委2019年收入預算178.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入178.84萬元，占100%，比2018年預算增加5.74萬元，增長3.3%，增長原因：一是工資變動，工資福利支出增加；二是因財務工作需要，增加購買打印設備預算。

八、關于2019年支出預算情況說明

共青團宣城市委2019年支出預算178.84萬元，比2018年預算增加5.74萬元，增長3.3%，增長原因：一是工資變動，工資福利支出增加；二是因財務工作需要，增加購買打印設備預算。其中，基本支出115.84萬元，占64.77%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出63萬元，占35.23%，主要用于基層組織建設、青少年發(fā)展與權(quán)益維護、網(wǎng)上共青團建設等事務方面的項目支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

共青團宣城市委2019年無市財政局批復績效目標的項目。

（二）機關運行經(jīng)費。

共青團宣城市委2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算16.86萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。

共青團宣城市委2019年各單位政府采購預算總額6萬元。其中：政府采購貨物預算6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

共青團宣城市委沒有公務車輛，也沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

共青團宣城市委2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。