共青團宣城市委2018年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1. 共青團宣城市委2018年收支預算總表
2. 共青團宣城市委2018年收入預算總表
3. 共青團宣城市委2018年支出預算總表
4. 共青團宣城市委2018年財政撥款收支預算總表
5. 共青團宣城市委2018年一般公共預算支出預算表
6. 共青團宣城市委2018年一般公共預算基本支出預算表
7. 共青團宣城市委2018年政府性基金預算支出預算表
8. 共青團宣城市委2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

9. 其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

共青團宣城市委2018年部門預算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

1. 貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和上級團組織部署的以青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設，為宣城社會發(fā)展和經(jīng)濟建設服務。
2. 貫徹實施《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保護條例》、《安徽省預防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關部門做好青少年權益保護工作，指導社區(qū)團的各項工作。
3. 負責全市團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團干部，加強青少年活動陣地建設。
4. 加強青少年思想教育，引導青少年樹立遠大理想，培育優(yōu)良品德。調研青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青少年工作理論，為市委、市政府提供決策參考和依據(jù)。
5. 負責培養(yǎng)農村青年“四個帶頭人”（農村產業(yè)結構調整帶頭人、農業(yè)科技知識傳播帶頭人、農產品營銷帶頭人、農村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人），推進農村科技進步，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)青工文化技術素質、經(jīng)營管理能力和職業(yè)道德水平。
6. 負責選樹青年標兵，開展青年崗位能手、青年文明號等評選活動，促進各行各業(yè)青年生產技能提升。
7. 負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作；改革完善青年社團組織機制，發(fā)揮共青團組織在青聯(lián)中的核心作用，指導學聯(lián)、青年企業(yè)家協(xié)會等社團工作。
8. 建立完善基層團的工作評價機制；加強團干部協(xié)管工作。
9. 加強對全市少先隊工作的領導。
10. 承擔市委、市政府和上級團組織交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

共青團宣城市委2018年度部門預算包括委機關預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	共青團宣城市委員會機關	行政單位

 

三、2018年主要工作

2018年全市共青團工作總的要求：深入學習貫徹黨的十九大精神，在市委和團省委的堅強領導下，以“干在實處、走在前列”和“向蘇浙對齊，在全省爭先”為總基調，堅持刀刃向內抓改革、眼睛向下謀創(chuàng)新，聚焦團的組織體系和團員隊伍建設，以“一張清單、一張網(wǎng)、一個工具箱”工程建設為主抓手，組織實施團建規(guī)范提升年活動，鍛造一支充滿理想、熱情高漲、踏實苦干、紀律嚴明的“青年鐵軍”，切實擔負起引領全市青少年聽黨話、跟黨走的政治責任，團結帶領廣大青年圍繞四個特色之城建設和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施建功立業(yè)，整合資源、搭建平臺支持青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，當好橋梁、建好機制維護好青少年合法權益，努力把宣城共青團鍛造成為政治性先進性群眾性更加突出、新時代黨的有力助手和可靠后備軍。重點抓好八個方面工作：

一、突出政治抓引領。牢牢把握堅持黨的領導、團結帶領廣大青年跟黨走這個政治方向，突出共青團的政治性，一切工作都圍繞“培養(yǎng)中國特色社會主義事業(yè)建設者和接班人”這個根本任務來謀劃推進。重點抓好以下幾件事：

1、深入推進十九大精神宣講、用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝青少年頭腦。組織青年宣講團深入一線持續(xù)開展有針對性的宣講工作，舉辦“踐行新思想、建功新時代”演講比賽，創(chuàng)作一部教育引導少先隊員的《宣城四寶成長記》動漫片，召開10場左右踐行十九大精神主題讀書會，把學習宣傳貫徹十九大精神往深里走、往實里走。

2、引導全市青少年踐行社會主義核心價值觀。規(guī)范開展青年五四獎章、兩紅兩優(yōu)、優(yōu)秀少先隊員評選，創(chuàng)新開展“小手拉大手”志愿服務和每周一星——身邊的榜樣選樹，把青少年身邊的榜樣樹起來，引導廣大青少年見賢思齊、比學趕超。重點聚焦“愛國、敬業(yè)、誠信、友善”個人層面要求，策劃系列活動，引導全市青少年生活化地踐行。建設青年林、少年親子林，廣泛開展植綠護綠行動，倡導愛國愛家鄉(xiāng)；開展“三爭”行動：我亮學習方法——爭當小學霸、我曬家務絕活——爭當小幫手、我為宣城代言——爭當小主人，倡導敬業(yè)樂活；面向少先隊員開展“我承諾、我行動”一句話承諾踐諾主題活動，面向團員常態(tài)化開展“講重做”活動，講誠信故事、重誠信聲譽、做誠信市民，倡導誠實守信；推出“日行一善”“捐零行動”等實踐載體，引導青少年做文明市民、文明學生，引導青少年感恩社會、關愛他人，倡導友善平和。

3、精心組織開展主題教育。圍繞“中國夢”、“童心向黨”、“我向習爺爺說句心里話”、慶祝改革開放四十周年、“學習貫徹十九大、建設美麗新宣城、團員青年怎么干”等主題開展教育活動，積極引導青少年熱愛領袖熱愛黨、敢于有夢勤于逐夢。

4、弘揚中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、傳承紅色革命基因、踐行新時代宣城創(chuàng)城精神。依托《安徽青年報》，組建學生記者站。建設青少年學習實踐教育基地，圍繞中華傳統(tǒng)節(jié)日、鐵軍精神、文房四寶、創(chuàng)城精神等，策劃開展線上線下互動、群眾喜聞樂見的實踐活動。

5、實施“青馬工程”，重視對宣城職業(yè)技術學院和各類中職學校和普通高中學生骨干培養(yǎng)，從2018年開始每年重點培養(yǎng)100名左右學生骨干。

二、正本清源抓改革。聚焦脫離青年這個根本問題，下大力氣推進改革攻堅，在正本清源、回歸本質中不忘初心，在緊跟時代、自我革新中繼續(xù)前進。

1、細化分解《共青團宣城市委改革方案》，繪制路線圖，制定時間表、明確責任人。

2、籌備召開團宣城市第四次代表大會，改革團的領導機構，打造專掛兼相結合的干部隊伍。

3、推進“網(wǎng)上共青團”建設。務實抓好智慧團建工作，提升團建科學化水平。圍繞增強工作透明度、提高管理精準度、擴大公眾關聯(lián)度，提升宣城青年網(wǎng)建設水平，實現(xiàn)工作網(wǎng)、聯(lián)系網(wǎng)、服務網(wǎng)“三網(wǎng)合一”；推動“青年之聲”線上平臺和線下青年之家服務陣地深度對接，建設群眾身邊共青團；加強青年新媒體工作室建設，發(fā)揮宣城共青團微信公眾號龍頭帶動作用，構建市縣聯(lián)動的“新媒體矩陣”，加強網(wǎng)絡文化產品生產。

三、強化支部抓組織。站在健全團組織體系、鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎的政治高度，切實擔負起健全團組織體系、全面從嚴治團的政治責任。按照“全團抓支部、干部到支部、落實靠支部”的要求，把狠抓團支部建設作為“團建規(guī)范提升年”活動的頭號工程來抓。

1、爭取加大黨建帶團建力度。打通聯(lián)系青年“最后一公里”，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道團委建設，爭取市委研究出臺《加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道團委建設的意見》，層層壓實黨建帶團建工作責任，提高黨建帶團建考核科學化水平。

2、分層分類制定推行團組織書記工作責任清單制度。結合不同層級、領域、地域團組織實際，研究制定團支部書記工作責任清單，將清單任務落實情況與評先評優(yōu)、工作考核等直接掛鉤。

3、落實“三會兩制一課”，將團的組織生活基本制度落地實處。以團課為突破口，統(tǒng)一研發(fā)團課課程、實現(xiàn)線上共享學習。研究制定團員量化評議標準及規(guī)程，推行團員積分量化評議，逐步實現(xiàn)團員隊伍精準管理，切實加大不合格團員處置力度。

4、選派團建指導員。以專職團干部為基干力量，組建團建指導員隊伍。重點指導軟弱渙散、亟待加強和尚未覆蓋、亟待建設的社會組織、行業(yè)協(xié)會、非公企業(yè)、創(chuàng)業(yè)園區(qū)、商業(yè)街區(qū)、居民社區(qū)等團建工作。重點加強上市掛牌企業(yè)、2017年度進出口總額超500萬美元企業(yè)建設團組織力度，努力實現(xiàn)應建盡建、發(fā)揮功效。

5、開展縣級團（工）委書記抓團組織建設述職評議。

四、圍繞中心抓聚力。緊扣為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢而奮斗的青年運動時代主題，堅持“黨政所需、群眾所盼、團委所能”原則，把組織動員青年投身四個特色之城建設和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施作為“圍繞中心、服務大局”的工作主線。

1、著眼于促進市民素質提升，扎實推進志愿服務工作。推進團員注冊成為志愿者，確保注冊率達到95%、年人均服務時間達25小時。積極培育青年志愿服務組織，加強青年志愿者協(xié)會建設，完善提升“大愛宣城”APP綜合功能，探索建立志愿者社會化回饋機制，引導團員廣泛開展志愿服務活動。大力弘揚志愿服務精神，研發(fā)志愿服務文宣產品，繼續(xù)舉辦志愿服務項目大賽，創(chuàng)新開展公益創(chuàng)投活動，推動社會公益組織蓬勃發(fā)展，帶動更多市民爭做志愿者、理解志愿者、服務志愿者，形成“我為人人、人人為我”的良好風尚，讓志愿服務成為宣城靚麗的城市名片和城市文化。

2、著眼于引導青年一線創(chuàng)優(yōu)，扎實推進青年文明號評選。牽頭研究修訂青年文明號創(chuàng)建活動管理辦法，進一步規(guī)范創(chuàng)建、評選工作，推動青年文明號創(chuàng)建活動廣泛、深入、生動、持續(xù)開展。探索建立保先機制，加強對十八大以來評選或推報的青年文明號監(jiān)督，切實發(fā)揮創(chuàng)建青年文明號活動在弘揚社會主義核心價值觀、促進各行各業(yè)改革發(fā)展、服務職業(yè)青年成長成才的積極作用，不斷提高青年文明號榮譽的含金量和公信力，引導全市各界青年積極投身集體，奉行“敬業(yè)、協(xié)作、創(chuàng)優(yōu)、奉獻”精神理念，促進職業(yè)青年發(fā)展和職業(yè)文明進步。

3、著眼于組織青年振興鄉(xiāng)村，扎實推進青春助力脫貧攻堅行動。加強電子商務協(xié)會建設，推動農村電子商務發(fā)展，加強村級電商網(wǎng)點建設，帶動優(yōu)質農產品上行和優(yōu)質日用品下行，促進農戶增收節(jié)支。推行團建促扶貧，在每個縣市區(qū)選定1個最薄弱的村，對接社會資源，整合青企協(xié)、青聯(lián)力量，壯大村級集體經(jīng)濟，促進農村青年發(fā)展。重點圍繞服務農村留守兒童，依托、培育社會組織，開展微心愿、行知學堂、夢想學院進鄉(xiāng)村活動，幫助農村困難少年兒童健康全面成長。

五、青年為本抓服務。堅持為黨分憂、為青年謀利，把服務青年作為共青團工作的生命線，用心用力服務青年發(fā)展和維護青少年合法權益。2018年，重點深化棟梁工程改革拓展、啟動實施宣城籍在外優(yōu)秀青年人才匯聚工程，繼續(xù)搭建支持青年創(chuàng)業(yè)、青年交流、青年交友三大公共平臺，暢通直接聯(lián)系服務青年渠道，建設與青年形影相隨的共青團。

1、深化服務宣城青少年成長成才的棟梁工程。

2、啟動宣城籍在外青年人才匯聚工程。抓好駐外團青工委建設，啟動宣城青年人才庫建設。做好人才招聘，當好菁英獵手。

3、建立健全機制，合力維護青少年合法權益。扎實履行預防青少年犯罪、未成年人保護牽頭單位職責，推動出臺《宣城市進一步加強預防青少年違法犯罪工作實施意見》，牽頭做好編制《宣城市中長期青年發(fā)展規(guī)劃》調研論證工作，務實抓好青少年維權崗建設。

4、提升建設青年創(chuàng)業(yè)園，舉辦第四屆青年創(chuàng)業(yè)項目大賽，常態(tài)化舉辦線上線下同步的青年論壇。

5、策劃“益起約會、走遍宣城”公益活動，搭建青年婚戀交友平臺。

6、創(chuàng)新開展共青團與人大代表、政協(xié)委員“面對面”活動。

六、試點先行抓品牌。因時而變、隨事而制，高度重視工作方式方法創(chuàng)新和工作領域拓展，高度重視工作改革試點和總結提升，緊跟黨走在時代前列，走在青年前列。

1、推動共青團工作項目化。圍繞全市青少年實際需求，建立宣城共青團工作項目庫，研究出臺《宣城市共青團工作項目化管理辦法》，將團的各項工作轉換成目標明確、內容具體、責任到位的“項目工程”，將“軟任務”轉化為“硬指標”。指導督促縣級團委統(tǒng)籌用好鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委項目工作經(jīng)費，確保每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有亮點工作。

 2、實現(xiàn)工作項目責任化。每個項目、每項工作都明確責任主體和具體責任人。按照“滿足一項需求，確定一個項目，完善一項機制，形成一項特色”的工作思路，進行跟蹤管理和落實，虛功實做，逐步形成“問題導向——確立項目——項目實施——考核推進”閉環(huán)模式，實現(xiàn)工作由定性到定量、由原則到具體、由粗放到規(guī)范的轉變，不斷提高宣城共青團工作科學化水平。

3、扎實抓好7個團建項目試點。通過自主選題、聚焦主業(yè)、研究決定，安排每個縣市區(qū)團委牽頭落實一項創(chuàng)新任務，團市委會同各縣市區(qū)團委組建靈活高效的項目工作組，科學配置資源，強化績效評估，加強工作提煉和典型做法推廣，確保通過項目化試點，形成品牌化工作和制度化安排，實現(xiàn)資源共享、項目共推、品牌共創(chuàng)、全市一盤棋。

七、整合資源抓保障。樹立以青年為本、開放、協(xié)同、務實的理念，把組織化作為推動工作的基本方式，在開放聯(lián)通、協(xié)同配合、資源共享中挖掘組織內生資源、爭取黨政資源、整合社會資源，積極對上爭取、對外聯(lián)合、對下共享，匯聚支持全市青少年發(fā)展強大合力。

1、尊重青年主體地位，加強各類青年組織建設，保持與廣大青年緊密聯(lián)系。在市青聯(lián)成功換屆的基礎上，進一步加強青聯(lián)工作，重視界別建設和活動組織，探索建立委員動態(tài)遴選機制，真正讓青年當主角，讓青年聯(lián)合會活躍起來。重視高、中等學校學生工作，推動成立宣城市學生聯(lián)合會。突出政治性、先進性和群眾性，加快青企協(xié)、電子商務協(xié)會換屆工作，加強協(xié)會秘書處建設，積極地將工作對象轉化為工作力量。

2、堅持開門辦共青團，加強與政府部門、社會組織之間工作協(xié)同，提高整合工作資源意識與能力，高質量、經(jīng)常性開展團市委機關開放日活動。就做好青少年思想引導和好家長評選，加強與教體、宣傳部門協(xié)作；就實施宣城籍青年優(yōu)秀人才回歸、組織青年創(chuàng)業(yè)培訓、舉辦青年創(chuàng)業(yè)大賽等，加強與人社、科技部門協(xié)作；就促進市民素質提升、常態(tài)化開展志愿服務，加強與文明市建設辦、金融機構、公益組織合作；就開展青年文明號評選、維護青少年合法權益，加強與相關行業(yè)系統(tǒng)及其他群團組織協(xié)作。

3、把握工作主動權，籌建宣城市青少年發(fā)展基金會，提高服務青年成長成才能力。

4、加大對上爭取、對外交流、對下支持力度，努力開創(chuàng)宣城共青團工作新局面。

八、以上率下建鐵軍。按照習近平總書記提出的“堅定理想信念、心系廣大青年、提高工作能力、錘煉優(yōu)良作風”的要求，自覺向新時代黨的建設新要求和全面從嚴治黨高標準看齊，堅決扛起從嚴治團的政治責任，扎扎實實從團市委、團縣（市、區(qū)）委領導機關抓起，鍛造一支“充滿理想、熱情高漲、踏實苦干、紀律嚴明”的宣城青年鐵軍。

1、按照要求扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

2、爭取市委組織部支持，加強與縣市區(qū)黨委及其組織部門協(xié)作，切實加強對縣級團委領導班子協(xié)管力度。

3、把講政治擺在團領導機關建設的首位。發(fā)揚“黨有號召、團有行動”優(yōu)良傳統(tǒng)，弘揚新時代宣城創(chuàng)建精神，圍繞市委工作中心，緊跟黨走在時代前列、走在青年前列，力爭實現(xiàn)在全市爭先進、在全省提位次。

4、規(guī)范提升團市委黨組理論中心組建設。把用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦擺在團的思想建設首位，完善學習制度，擴大人員范圍，創(chuàng)新學習研討，推動市、縣兩級團委書記班子能夠深刻領會新思想的精神實質、豐富內涵、實踐要求，真正做到內化于心、外化于行。

 

第二部分 2018年部門預算表

部門公開表1

 

共青團宣城市委2018年部門收支預算總表
			單位：萬元
收  入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	173.10	一、一般公共服務支出	148.22
二、政府性基金預算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學技術支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入		七、文化體育與傳媒支出
上級補助收入		八、社會保障和就業(yè)支出	12.06
附屬單位上繳收入		……
其他		二十、住房保障支出	12.82
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、預備費
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務發(fā)行費用支出
本年收入合計	173.10	本年支出合計	173.10
上年結余收入		結轉下年
收入總計	173.10	支出總計	173.10

 

部門公開表2 共青團宣城市委2018年部門收入預算總表
																單位：萬元
功能科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入		納入專戶管理的政府非稅收入		其他收入
科目編碼	科目名稱									小計	事業(yè)收入		經(jīng)營收入		上級補助收入		附屬單位上繳收入	其他
	合計	173.10		173.10
201	一般公共服務支出	148.22		148.22
20129	群眾團體事務	148.22		148.22
2012901	行政運行（群眾團體事務）	138.87		138.87
2012902	一般行政管理事務（群眾團體事務）	9.35		9.35
208	社會保障和就業(yè)支出	12.06		12.06
20805	行政事業(yè)單位離退休	12.06		12.06
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	12.06		12.06
221	住房保障支出	12.82		12.82
22102	住房改革支出	12.82		12.82
2210201	住房公積金	11.09		11.09
2210202	提租補貼	1.73		1.73

 

 

部門公開表3   共青團宣城市委2018年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本 支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出	148.22	85.22	63.00
20129	群眾團體事務	148.22	85.22	63.00
2012901	行政運行（群眾團體事務）	138.87	75.87	63.00
2012902	一般行政管理事務（群眾團體事務）	9.35	9.35
208	社會保障和就業(yè)支出	12.06	12.06
20805	行政事業(yè)單位離退休	12.06	12.06
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	12.06	12.06
221	住房保障支出	12.82	12.82
22102	住房改革支出	12.82	12.82
2210201	住房公積金	11.09	11.09
2210202	提租補貼	1.73	1.73
合計		173.10	110.10	63.00

部門公開表4   共青團宣城市委2018年財政撥款收支預算總表
								單位：萬元
收   入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	合計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款		國有資本經(jīng)營預算 財政撥款
一、上年結轉			一、本年支出	173.10	173.10
（一）一般公共預算撥款			（一）一般公共服務支出	148.22	148.22
（二）政府性基金預算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入	173.10		（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	173.10		（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預算撥款	173.10		（七）社會保障和就業(yè)支出
國庫管理非稅收入			八、社會保障和就業(yè)支出	12.06	12.06
（二）政府性基金預算撥款			……
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款			二十、住房保障支出	12.82	12.82
			……
			二、結轉下年
收入總計	173.10		支出總計	173.10	173.10

 

 

 

 

 

部門公開表5

共青團宣城市委2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	148.22	85.22	63.00
20129	群眾團體事務	148.22	85.22	63.00
2012901	行政運行（群眾團體事務）	138.87	75.87	63.00
2012902	一般行政管理事務（群眾團體事務）	9.35	9.35
208	社會保障和就業(yè)支出	12.06	12.06
20805	行政事業(yè)單位離退休	12.06	12.06
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	12.06	12.06
221	住房保障支出	12.82	12.82
22102	住房改革支出	12.82	12.82
2210201	住房公積金	11.09	11.09
2210202	提租補貼	1.73	1.73
合計		173.10	110.10	63.00

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

共青團宣城市委2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	工資福利支出	85.18
30101	基本工資	29.58
30102	津貼補貼	29.98
30103	獎金	2.47
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	12.06
30113	住房公積金	11.09
	商品和服務支出	17.10
30201	辦公費	0.50
30202	印刷費	0.50
30206	電費	0.60
30207	郵電費	0.20
30211	差旅費	1.00
30213	維修(護)費	3.10
30215	會議費	1.00
30216	培訓費	1.00
30217	公務接待費	2.17
30226	勞務費	0.13
30228	工會經(jīng)費	1.16
30229	福利費	0.87
30231	公務用車運行維護費	2.00
30239	其他交通費用	2.00
30299	其他商品和服務支出	0.87
	對個人和家庭的補助	7.82
30305	生活補助	0.54
30309	獎勵金	0.02
30399	其他對個人和家庭的補助支出	7.26
合計		110.10

 

 

部門公開表7

 

共青團宣城市委2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款 收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注：共青團宣城市委沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

共青團宣城市委2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
注：共青團宣城市委沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，共青團宣城市委所有收入和支出均納入部門預算管理。共青團宣城市委2018年收支總預算173.10萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預算情況

共青團宣城市委2018年收入預算173.10萬元，其中：一般公共預算撥款收入173.10萬元，占100%，比2017年預算增加18.84萬元，增長12.21%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費、項目支出增加“網(wǎng)上共青團”建設費用等；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理政府非稅收入0萬元。

三、2018年部門支出預算情況

共青團宣城市委2018年支出預算173.10萬元，比2017年預算增加18.84萬元，增長12.21%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費、項目支出增加“網(wǎng)上共青團”建設費用等；其中：基本支出110.10萬元，占63.6%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出63萬元，占36.4%，主要用于宣城共青團事業(yè)發(fā)展改革等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

共青團宣城市委2018年財政撥款收支預算173.10萬元，按資金來源分為：一般公共預算撥款173.10萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入173.10萬元，上年結余0萬元。按支出功能分類分為：一般公共服務148.22萬元，占85.63%；社會保障和就業(yè)支出12.06萬元，占6.97%，住房保障支出12.82萬元，占7.4%。

五、一般公共預算財政撥款情況

(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

共青團宣城市委2018年一般公共預算撥款173.10萬元，比2017年預算撥款增加18.84萬元，增長12.21%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費、項目支出增加“網(wǎng)上共青團”建設費用等。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出148.22萬元，占85.63%；社會保障和就業(yè)支出12.06萬元，占6.97%，住房保障支出12.82萬元，占7.4%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務”2018年預算148.22萬元，比2017年預算增加7.22萬元，增長5.1%，增長原因主要用于“網(wǎng)上共青團”建設。其中：“行政運行”預算138.87萬元，主要用于保障委機關正常運轉的基本支出；“一般行政管理事務管理”預算9.35萬元，主要用于共青團改革等事務方面的項目支出。

（二）“社會保障和就業(yè)” 2018年預算12.06萬元，比2017年預算增加12.06萬元，增長100%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預算12.06萬元，主要用于委機關在職人員繳納養(yǎng)老保險費。

（二）“住房保障支出” 2018年預算12.82萬元，比2017年預算減少0.44萬元，減少的原因主要是人員變動。其中“住房公積金”預算11.09萬元，“提租補貼”預算1.73萬元，主要用于委機關按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

共青團宣城市委2018年一般公共預算基本支出110.10萬元，其中：工資福利支出85.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出17.10萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助7.82萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。資本性支出0萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。   

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

共青團宣城市委2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

共青團宣城市委2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況

我委無市財政局批復績效目標的項目。

（二）機關運行經(jīng)費。共青團宣城市委各單位2018年度機關運行經(jīng)費預算安排17.10萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。共青團宣城市委各單位2018年政府采購預算總額4.85萬元。其中：政府采購貨物預算4.85萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

共青團宣城市委沒有公務車輛，也沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

（五）績效目標設置情況。

共青團宣城市委2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。