共青團(tuán)宣城市委2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目 錄

第一部分 共青團(tuán)宣城市委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 共青團(tuán)宣城市委2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 共青團(tuán)宣城市委2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 共青團(tuán)宣城市委概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)，為宣城社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。 
    （二）貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保護(hù)條例》、《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會(huì)同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。 
    （三）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)青少年活動(dòng)陣地建設(shè)。 
    （四）加強(qiáng)青少年思想教育，引導(dǎo)青少年樹(shù)立遠(yuǎn)大理想，培育優(yōu)良品德。調(diào)研青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青少年工作理論，為市委、市政府提供決策參考和依據(jù)。 
    （五）負(fù)責(zé)培養(yǎng)農(nóng)村青年“四個(gè)帶頭人”（農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人、農(nóng)業(yè)科技知識(shí)傳播帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷帶頭人、農(nóng)村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人），推進(jìn)農(nóng)村科技進(jìn)步，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)青工文化技術(shù)素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力和職業(yè)道德水平。 
    （六）負(fù)責(zé)選樹(shù)青年標(biāo)兵，開(kāi)展青年崗位能手、青年文明號(hào)等評(píng)選活動(dòng)，促進(jìn)各行各業(yè)青年生產(chǎn)技能提升。 
    （七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作；改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制，發(fā)揮共青團(tuán)組織在青聯(lián)中的核心作用，指導(dǎo)學(xué)聯(lián)、青年企業(yè)家協(xié)會(huì)等社團(tuán)工作。 
    （八）建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制；加強(qiáng)團(tuán)干部協(xié)管工作。
    （九）加強(qiáng)對(duì)全市少先隊(duì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。 
    （十）承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)宣城市委2017年度部門決算包括本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入共青團(tuán)宣城市委2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	共青團(tuán)宣城市委

 

第二部分 共青團(tuán)宣城市委2017年部門決算表

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

			公開(kāi)01表
部門：			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	224.53	一、一般公共服務(wù)支出		188.52
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三、國(guó)防支出		0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
		七、文化體育與傳媒支出		0.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.00
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		30.21
		十二、農(nóng)林水支出		5.80
		十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
		十四、資源勘探信息等支出		0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、債務(wù)還本支出		0.00
		二十三、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)	224.53	本年支出合計(jì)		224.53
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	0.00	結(jié)余分配		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
總計(jì)	224.53	總計(jì)		224.53

收入決算表

                                             

						公開(kāi)02表
部門：						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	224.53	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務(wù)支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政運(yùn)行	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事務(wù)	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	農(nóng)林水支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶貧	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶貧支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

支出決算表

								公開(kāi)03表
部門：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	224.53	161.89	62.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	188.52	136.09	52.43	0.00	0.00	0.00
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	188.52	136.09	52.43	0.00	0.00	0.00
2012901			行政運(yùn)行	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事務(wù)	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30.21	20.00	10.21	0.00	0.00	0.00
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
部門：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		224.53	一、一般公共服務(wù)支出	188.52
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0	二、外交支出	0.00
			三、國(guó)防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
			七、文化體育與傳媒支出	0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30.21
			十二、農(nóng)林水支出	5.80
			十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
			十四、資源勘探信息等支出	0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、債務(wù)還本支出	0.00
			二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計(jì)		224.53	本年支出合計(jì)	224.53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		0
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0
合計(jì)		224.53	合計(jì)	224.53

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

												公開(kāi)05表
部門：												金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
		合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
													項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																合計(jì)	0.00	0.00	0.00	224.53	161.89	62.64	224.53	161.89	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	188.52	136.09	52.43	188.52	136.09	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	0.00	0.00	0.00	188.52	136.09	52.43	188.52	136.09	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	119.09	119.09	0.00	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事務(wù)	0.00	0.00	0.00	52.43	0.00	52.43	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	30.21	20.00	10.21	30.21	20.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	農(nóng)林水支出	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶貧	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶貧支出	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

								公開(kāi)06表
部門：								金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額		科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
										301	工資福利支出	97.17		302	商品和服務(wù)支出	38.19	310	其他資本性支出	4.04
30101	基本工資	28.07		30201	辦公費(fèi)	3.57	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	25.56		30202	印刷費(fèi)	0.00	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	4.04
30103	獎(jiǎng)金	33.19		30203	咨詢費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	1.59		30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	2.90		30205	水費(fèi)	0.02	31006	大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資	0.00		30206	電費(fèi)	0.96	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	4.36		30207	郵電費(fèi)	0.71	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00		30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	1.50		30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	16.69		30211	差旅費(fèi)	0.86	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00		30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	0.00		30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.85	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00		30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.54		30215	會(huì)議費(fèi)	1.88	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.00		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.23	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00		30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.60	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.94		30218	專用材料費(fèi)	0.00	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金	0.00		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00		30225	專用燃料費(fèi)	0.00	30403	財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00		30226	勞務(wù)費(fèi)	0.71	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金	13.64		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	18.90	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼	1.57		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.19	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0.00		30229	福利費(fèi)	0.00	30707	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.61	399	其他支出	5.80
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00		30239	其他交通費(fèi)用	7.1	39906	贈(zèng)與	5.80
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00		30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
				30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		113.86		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					48.03

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開(kāi)07表
部門：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

本部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

第三部分 共青團(tuán)宣城市委2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)224.53萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)224.53萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少4.91萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因：一是人員變動(dòng)，工資支出變化；二是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)224.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入224.53萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)224.53萬(wàn)元，其中：基本支出161.89萬(wàn)元，占72%；項(xiàng)目支出62.64萬(wàn)元，占28%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)224.53萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)224.53萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.91萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因：一是人員變動(dòng)，工資支出變化；二是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入224.53萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少4.91萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因：一是人員變動(dòng)，工資支出變化；二是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出224.53萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4.91萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因：一是人員變動(dòng)，工資支出變化；二是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出224.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出188.52萬(wàn)元，占84%;農(nóng)林水（類）支出5.8萬(wàn)元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.21萬(wàn)元，占13.5%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為154.26萬(wàn)元，支出決算為224.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；二是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障；三是增加了市青年聯(lián)合會(huì)換屆相關(guān)費(fèi)用。其中:基本支出161.89萬(wàn)元，占72%；項(xiàng)目支出62.64萬(wàn)元，占28%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)群團(tuán)事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為101.26萬(wàn)元，支出決算為119.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是保障人員工資和機(jī)關(guān)運(yùn)行。

2. 一般公共服務(wù)群團(tuán)事務(wù)一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算為52.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)，壓縮招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)用。
3. 一般公共服務(wù)群團(tuán)事務(wù)其他群眾團(tuán)體支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，主要用于增加項(xiàng)目支出。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，主要用于文明創(chuàng)建項(xiàng)目支出。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.21萬(wàn)元，主要用于文明創(chuàng)建項(xiàng)目支出。
6. 農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.8萬(wàn)元，增加5.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，定點(diǎn)幫扶溪口鎮(zhèn)四和村5萬(wàn)元和慶豐村貧困戶0.8萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出161.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)113.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、；公用經(jīng)費(fèi)48.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出、其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

共青團(tuán)宣城市委沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，共青團(tuán)宣城市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.03萬(wàn)元，比2016年增加31.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)192%，主要原因是辦公地點(diǎn)調(diào)整，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，共青團(tuán)宣城市委政府采購(gòu)支出總額4.04萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，共青團(tuán)宣城市委共有車輛0輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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