共青團(tuán)宣城市委2016年部門(mén)決算情況

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)，為宣城社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。    

（二）貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保護(hù)條例》、《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。    

（三）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)青少年活動(dòng)陣地建設(shè)。    

（四）加強(qiáng)青少年思想教育，引導(dǎo)青少年樹(shù)立遠(yuǎn)大理想，培育優(yōu)良品德。調(diào)研青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青少年工作理論，為市委、市政府提供決策參考和依據(jù)。    

（五）負(fù)責(zé)培養(yǎng)農(nóng)村青年“四個(gè)帶頭人”（農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人、農(nóng)業(yè)科技知識(shí)傳播帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷帶頭人、農(nóng)村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人），推進(jìn)農(nóng)村科技進(jìn)步，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)青工文化技術(shù)素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力和職業(yè)道德水平。    

（六）負(fù)責(zé)選樹(shù)青年標(biāo)兵，開(kāi)展青年崗位能手、青年文明號(hào)等評(píng)選活動(dòng)，促進(jìn)各行各業(yè)青年生產(chǎn)技能提升。    

（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作；改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制，發(fā)揮共青團(tuán)組織在青聯(lián)中的核心作用，指導(dǎo)學(xué)聯(lián)、青年企業(yè)家協(xié)會(huì)等社團(tuán)工作。    

（八）建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制；加強(qiáng)團(tuán)干部協(xié)管工作。   

（九）加強(qiáng)對(duì)全市少先隊(duì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。    

（十）承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)宣城市委2016年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入共青團(tuán)宣城市委2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)附件。

三、共青團(tuán)宣城市委2016年度部門(mén)決算報(bào)表

見(jiàn)附件 

四、共青團(tuán)宣城市委2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

    2016年度收入總計(jì)414.94萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)414.94萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加257.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.5%，主要原因：一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障;四是預(yù)算外收入和支出納入決算;四是“棟梁工程·圓夢(mèng)大學(xué)”項(xiàng)目收入和支出納入決算。

    （二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

    本年收入合計(jì)414.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入229.44萬(wàn)元，占55.3%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入185.5萬(wàn)元，占44.7%。

    （三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

   本年支出合計(jì)414.94萬(wàn)元，其中：基本支出141.18萬(wàn)元，占34%；項(xiàng)目支出273.76萬(wàn)元，占66%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

  （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)229.44萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)229.44萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加71.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%，主要原因：一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障。

  （五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

  2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入229.44萬(wàn)元，占本年收入的83.9%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加71.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%。主要原因一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障。

  2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2016年度財(cái)政撥款支出229.44萬(wàn)元，占本年支出的83.9%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加71.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%。主要原因一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障。

  3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為144.2萬(wàn)元，支出決算為229.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整；二是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)費(fèi)用；三是財(cái)政供給人員經(jīng)費(fèi)足額保障。其中基本支出141.18萬(wàn)元，占61.5%；項(xiàng)目支出88.26萬(wàn)元，占38.5%。具體情況如下：

  (1)一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為91.19萬(wàn)元，支出決算為141.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政對(duì)財(cái)供人員經(jīng)費(fèi)足額保障。

  (2)一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為88.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了文明創(chuàng)建相關(guān)項(xiàng)目支出。

  （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2016年度財(cái)政撥款基本支出141.18萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)121.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)19.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

  （七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

  共青團(tuán)宣城市委2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

  (八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  2016年度共青團(tuán)宣城市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.18萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

  2.政府采購(gòu)情況。

  2016年度共青團(tuán)宣城市委沒(méi)有進(jìn)行政府采購(gòu)。

  3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

  截止到2016年12月31日，共青團(tuán)宣城市委共有車輛0輛；沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。
  4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  2016年，共青團(tuán)宣城市委按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金88.26萬(wàn)元。全年共組織對(duì)10個(gè)項(xiàng)目（部門(mén)整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金88.26萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，所有項(xiàng)目都已經(jīng)按計(jì)劃實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  五、名詞解釋

  (一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

  (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

    六、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    共青團(tuán)宣城市委2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為4.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.9萬(wàn)元。具體情況如下：

    （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2015年度決算相比，減少1.5萬(wàn)元，下降100%，下降的原因是嚴(yán)格控制本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2016年共青團(tuán)宣城市委沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)支出2.14萬(wàn)元, 與2015年度決算相比，減少0.06萬(wàn)元，下降3%，下降的原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委30條要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。2016年共青團(tuán)宣城市委國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共25批次，260人次。沒(méi)有發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待。主要是用于聯(lián)系外地市、各縣市區(qū)青年工作、招商引資等。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（財(cái)行〔2013〕205號(hào)）、《宣城市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（宣辦發(fā)〔2015〕23號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，與2015年度決算相比，減少0.3萬(wàn)元，下降14%，下降的原因是進(jìn)行了公務(wù)用車改革，單位使用公務(wù)車均由平臺(tái)統(tǒng)一調(diào)配。

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