目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1. 宣城市總工會2018年收支預算總表

2.宣城市總工會2018年收入預算總表

3.宣城市總工會2018年支出預算總表

4.宣城市總工會2018年財政撥款收支預算總表

5.宣城市總工會2018年一般公共預算支出預算表

6.宣城市總工會2018年一般公共預算基本支出預算表

7.宣城市總工會2018年政府性基金預算支出預算表

8.宣城市總工會2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

宣城市總工會2018年部門預算

第一部分  部門概況

一、主要職責

市總工會是市委領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責是組織和指導各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權益的職能，推動和諧穩(wěn)定勞動關系的建立。

二、部門預算單位構成

市總工會機關。

三、2018年度重點工作

2018年市總工會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照市委和省總工會的工作部署，嚴格按照《宣城市工會改革實施方案》，堅持問題導向，著力改革創(chuàng)新，切實強“三性”、去“四化”，推動落實工會改革各項任務。

一、深入學習貫徹黨的十九大精神，強化思想引領

把深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神作為工會工作的首要政治任務，廣泛掀起學習貫徹的熱潮。深刻把握黨的十九大對工會工作提出的新使命新要求，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。充分發(fā)揮工會“大學校”的作用，把思想政治工作貫穿于各項工作之中，切實承擔起引導職工聽黨話、跟黨走的政治責任。

二、建設“互聯(lián)網(wǎng)+”服務職工體系，推進普惠性服務

繼續(xù)把信息化建設作為工會系統(tǒng)“一號工程”來抓，打造上下貫通、功能強大的數(shù)字工會。全面展開“互聯(lián)網(wǎng)+工會”各項工作，打造方便快捷、務實高效的服務職工通道。推進官網(wǎng)、微博、微信等新媒體建設，打造“指尖工會”、“掌上工會”，逐步實現(xiàn)服務職工零距離。統(tǒng)籌服務職工群眾的內(nèi)容和項目，立足工會所能，突出工會特色，推動職工幫扶工作由點式幫扶向普惠式服務轉(zhuǎn)變。

三、加強基層工會組織建設，夯實工作基礎

堅持“黨建帶工建，工建促黨建”的工作思路，突出非公企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織建會工作，做到應建全建，進一步健全工會組織網(wǎng)絡，努力實現(xiàn)工會組織和工會工作橫到邊、縱到底、全覆蓋。堅持人力物力財力更多地向基層傾斜，加強對基層工會的指導服務，以“模范職工之家”和“六有工會”建設為載體，促進基層工會規(guī)范化標準化建設，增強基層工會活力，切實實現(xiàn)工會工作“關口前移、力量下沉”。

四、大力弘揚時代精神，激發(fā)職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力

緊緊圍繞黨委、政府中心工作，在城市建設重點工程、工業(yè)發(fā)展重點領域中扎實推進“踐行新理念、建功十三五”主題勞動競賽，同時，突出創(chuàng)新驅(qū)動主引擎，著力提高勞動競賽的技術含量和技術水平。進一步做細做實勞模服務工作，幫助勞模解決更多實際問題，增強勞模的榮譽感、自豪感和影響力。大力弘揚勞動精神、勞模精神、工匠精神和創(chuàng)新精神，把廣大職工的主動性、積極性、創(chuàng)造性更加充分調(diào)動起來，凝聚成推進改革發(fā)展的強大力量。

五、深化維權幫扶，著力構建和諧勞動關系

繼續(xù)深入開展“七五”普法宣傳教育活動，提高職工的法律意識和自我維權能力。加強工會維權網(wǎng)絡和隊伍建設，提高工會法律援助服務水平。充分發(fā)揮勞動關系三方協(xié)調(diào)機制的作用，完善平等協(xié)商集體合同制度，推進廠務公開制度化、規(guī)范化，落實職工主體權力，切實維護職工合法權益，實現(xiàn)職工體面勞動。以困難職工的實際需求為導向，拓展幫扶服務內(nèi)容，加大幫扶服務力度，提高幫扶救助的精準化、精細化水平，力爭實現(xiàn)全市在檔困難職工如期解困脫困。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預算表

部門公開表1

 

宣城市總工會2018年收支預算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	325.98		一、一般公共服務支出	320.05
二、政府性基金預算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學技術支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出	5.93
經(jīng)營收入
上級補助收入			……
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	325.98		本年支出合計	325.98
上年結余			結轉(zhuǎn)下年
收入總計	325.98		支出總計	325.98

部門公開表2

宣城市總工會2018年收入預算總表
功能科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計		事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務支出	320.05		320.05
20129	群眾團體事務	320.05		320.05
2012901	行政運行（群眾團體事務）	185.42		185.42
2012950	事業(yè)運行（群眾團體事務）	15.93		15.93
2012999	其他群眾團體事務	118.70		118.70
208	社會保障和就業(yè)支出	5.93		5.93
20805	行政事業(yè)單位離退休	5.93		5.93
2080501	歸口管理的行政單位離退休	5.93		5.93
合計		325.98		325.98

 

部門公開表3   宣城市總工會2018年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出	320.05	207.28	118.70
20129	群眾團體事務	320.05	201.35	118.70
2012901	行政運行(群眾團體事務)	185.42	201.35	118.70
2012950	事業(yè)運行(群眾團體事務)	15.93	185.42
2012999	其他群眾團體事務支出	118.70	15.93	118.70
208	社會保障和就業(yè)支出	5.93	5.93
20805	行政事業(yè)單位離退休	5.93	5.93
2080501	歸中管理的行政單位離退休	5.93	5.93
合計		325.98	207.28	118.70

 

部門公開表4   宣城市總工會2018年財政撥款收支預算總表
										單位：萬元
收   入			支   出
項目	預算數(shù)		項目		合計		一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款		國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一、上年結余			一、本年支出		325.98		325.98
（一）一般公共預算撥款			（一）一般公共服務支出		320.05		320.05
（二）政府性基金預算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入	325.98		（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	325.98		（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預算撥款	325.98		（七）社會保障和就業(yè)支出		5.93		5.93
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預算撥款
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
			二、結轉(zhuǎn)下年
收入總計	325.98		支出總計		325.98		325.98

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

宣城市總工會2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	320.05	207.28	118.70
20129	群眾團體事務	320.05	201.35	118.70
2012901	行政運行(群眾團體事務)	185.42	201.35	118.70
2012950	事業(yè)運行(群眾團體事務)	15.93	185.42
2012999	其他群眾團體事務支出	118.70	15.93	118.70
208	社會保障和就業(yè)支出	5.93	5.93
20805	行政事業(yè)單位離退休	5.93	5.93
2080501	歸中管理的行政單位離退休	5.93	5.93
合計		325.98	207.28	118.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城市總工會2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	159.19
30101	基本工資	58.93
30102	津貼補貼	44.71
30103	獎金	4.91
30107	績效工資	7.93
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	22.64
30113	住房公積金	16.59
30109	其他工資福利支出	3.48
302	商品和服務支出	33.86
30201	辦公費	2.00
30202	印刷費	1.00
30205	水費	0.20
30206	電費	3.80
30209	物業(yè)管理費	4.20
30211	差旅費	0.80
30213	維修（護）費	3.00
30215	會議費	2.00
30217	公務接待費	4.20
30228	工會經(jīng)費	2.17
30229	福利費	1.62
30239	其他交通費用	4.05
30299	其他商品和服務支出	4.82
303	對個人和家庭補助	14.23
30302	退休費	2.73
30399	其他對個人家庭的補助支出	11.50
合計		207.28

 

部門公開表7

 

宣城市總工會2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款 收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
……		……
合計
注：宣城市總工會沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

宣城市總工會2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
……		……
合計
注：宣城市總工會沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  部門預算收支總體情況

 

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，宣城市總工會所有財政資金收入和支出均納入部門預算管理。宣城市總工會2018年收支總預算325.98萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預算情況

宣城市總工會2018年部門預算收入總計325.98萬元,其中:一般公共預算撥款收入325.98萬元，占100%，比2017年增長48.29萬元，增長17 %，增長原因主要是2017年財政撥款預算不含養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

三、2018年部門支出預算情況

宣城市總工會2018年支出預算325.98萬元，比2017年預算增加48.29萬元，增長17%，增長原因主要是2017年財政撥款預算不含養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。其中：基本支出207.28萬元，占63%，主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出118.7萬元，占37%，主要用于勞模管理費、工會活動費、招商引資經(jīng)費等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市總工會2018年財政撥款收支預算651.96萬元。收入按資金來源分為：全部為一般公共預算財政撥款收入；按資金年度分為：當年財政撥款收入325.98萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務320.05萬元，占98%；社會保障和就業(yè)支出5.93萬元，占2%。

五、2018年一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

    宣城市總工會2018年一般公共預算撥款325.98萬元，比2017年預算撥款增加48.29萬元，增長17%，增長原因主要是2017年財政撥款預算不含養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出320.05萬元，占98%；社會保障和就業(yè)支出5.93萬元，占2%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2018年預算320.05萬元，比2017年預算增加48.03萬元，增長17.65%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運行（群眾團體事務）”預算185.42萬元，主要用于保障機關和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“事業(yè)運行（群眾團體事務）”預算15.93萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“其他財政事務支出”預算118.70萬元，主要用于發(fā)展改革等事務方面的項目支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預算5.93萬元，比2017年預算增加0.26萬元，增長4.58%，增長原因主要是離退休人員工資標準提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算5.93萬元，主要用于機關離退休人員支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市總工會2018年一般公共預算基本支出207.28萬元，其中：工資福利支出159.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出33.86萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、其他交通費等。對個人和家庭的補助14.23萬元，主要包括：退休人員提租補貼、其他對個人和家庭補助等。

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城市總工會2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

宣城市總工會2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況。無財政批復的績效項目

（二）機關運行經(jīng)費。宣城市總工會2018年度機關運行經(jīng)費預算安排33.86萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、其他交通費等。

（三）政府采購情況。宣城市總工會2018年政府采購預算總額35萬元。其中：政府采購貨物預算35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2018年元月1日，市總工會機關無辦公車輛，無單位價值200萬元以上大型設備。僅有日常辦公設備（辦公電腦、空調(diào)、打印復印設備、辦公桌椅等）。

（五）績效目標設置情況。宣城市總工會2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

                                 宣城市總工會

                                2017年2月8日