目 錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市政協(xié)辦公室2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城政協(xié)辦公室2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市政協(xié)辦公室2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市政協(xié)辦公室2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市政協(xié)辦公室2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市政協(xié)辦公室2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

9. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

 

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議（資政會(huì)、協(xié)商會(huì)）、主席會(huì)議等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
2. 負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議的決議、決定及主席會(huì)議決定的組織實(shí)施工作。
3. 負(fù)責(zé)市政協(xié)組織的視察、調(diào)研等活動(dòng)服務(wù)工作。
4. 負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印工作；負(fù)責(zé)市政協(xié)黨組、機(jī)關(guān)黨組的文稿服務(wù)工作。
5. 負(fù)責(zé)人民群眾來(lái)信、來(lái)訪工作。
6. 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、老干部服務(wù)管理工作。
7. 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建、扶貧、招商、防汛抗旱、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、安全保衛(wèi)等行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。
8. 負(fù)責(zé)省內(nèi)外政協(xié)系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)我市的接待工作。
9. 承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

 

 

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門預(yù)算只包括市政協(xié)辦公室預(yù)算 ，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，即：市政協(xié)辦公室。

具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城市政協(xié)辦公室	行政單位

 

三、2018年主要工作任務(wù)

2018年是貫徹中共十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。市政協(xié)工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)中共十九大精神，在中共宣城市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，按照省委十屆六次全會(huì)和市委四屆五次全會(huì)的部署，把助推加快打造現(xiàn)代化“四個(gè)特色之城”作為工作主線，把協(xié)商民主貫穿政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政全過(guò)程，認(rèn)真履行職能，更好地發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，奮力推進(jìn)我市人民政協(xié)事業(yè)邁上新臺(tái)階，同心開創(chuàng)新時(shí)代建設(shè)皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市新局面。

（一）堅(jiān)持思想引領(lǐng)，政治建設(shè)再提升

1. 深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神。把深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神作為人民政協(xié)首要政治任務(wù)，堅(jiān)持學(xué)原文、讀原著、悟原理，在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，夯實(shí)團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅(jiān)定用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。
2. 堅(jiān)持人民政協(xié)性質(zhì)定位。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)人民政協(xié)工作的新思想新論斷新要求，中共十九大報(bào)告關(guān)于社會(huì)主義協(xié)商民主、人民政協(xié)工作的新論述，以及中央、省市委關(guān)于加強(qiáng)人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)的新部署，準(zhǔn)確把握政協(xié)章程修訂的新精神，深刻領(lǐng)會(huì)人民政協(xié)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和重大作用，聚焦新時(shí)代宣城坐標(biāo)方位，增強(qiáng)做好政協(xié)工作的自覺性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，推動(dòng)政協(xié)事業(yè)在新時(shí)代取得新發(fā)展。
3. 加強(qiáng)政協(xié)集體學(xué)習(xí)。堅(jiān)持和完善黨組理論中心組、主席會(huì)議、常委會(huì)議和機(jī)關(guān)集體學(xué)習(xí)制度，繼續(xù)舉辦“政協(xié)講堂”，邀請(qǐng)有關(guān)方面的專家學(xué)者做專題輔導(dǎo)報(bào)告。深入學(xué)習(xí)中央和省、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等重要會(huì)議、重要文件精神，準(zhǔn)確把握市委四屆五次會(huì)議工作總體部署，更加主動(dòng)地圍繞中心、服務(wù)大局。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，使各項(xiàng)履職活動(dòng)更加契合中心任務(wù),更加符合決策需要,更加體現(xiàn)人民心聲。

（二）堅(jiān)持服務(wù)大局，協(xié)商議政有作為

4. 高效承辦重點(diǎn)協(xié)商活動(dòng)。貫徹落實(shí)中共十九大重大決策部署，準(zhǔn)確把握我市發(fā)展階段性特征，堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，聚焦發(fā)展不平衡不充分的突出問(wèn)題，圍繞堅(jiān)定實(shí)施六大戰(zhàn)略、六個(gè)“1號(hào)工程”、打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”等重大問(wèn)題，深入調(diào)查研究，有效協(xié)商議政。聚焦市委、市政府中心工作，重點(diǎn)就深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城市品質(zhì)提升、生態(tài)文明建設(shè)等課題，開展常委會(huì)議專題協(xié)商、主席會(huì)議重點(diǎn)協(xié)商、專門委員會(huì)對(duì)口協(xié)商，積極參與地方立法協(xié)商，多建真言、多謀良策、多出實(shí)招，更好地服務(wù)黨委政府科學(xué)民主決策。
5. 注重提高協(xié)商質(zhì)量和水平。堅(jiān)持把改進(jìn)調(diào)查研究作為提升協(xié)商質(zhì)量的切入點(diǎn)，選優(yōu)配強(qiáng)調(diào)研力量，圍繞重點(diǎn)協(xié)商議題，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、突出瓶頸，注重沉到基層、深入一線，把問(wèn)題找準(zhǔn)，把建議提實(shí)，增強(qiáng)建言深度和實(shí)效。堅(jiān)持商以求同、協(xié)以成事，大力倡導(dǎo)體諒包容、關(guān)切寬容、和諧兼容的協(xié)商文化，積極營(yíng)造平等商量、暢所欲言、同心聚焦的協(xié)商氛圍，鼓勵(lì)講管用的話、真實(shí)的話、有新意的話，讓政協(xié)話語(yǔ)權(quán)更具魅力。
6. 持續(xù)推進(jìn)協(xié)商成果轉(zhuǎn)化落實(shí)。對(duì)上年度重點(diǎn)協(xié)商活動(dòng)形成的建議案和建議落實(shí)情況，市委、市政府負(fù)責(zé)同志對(duì)政協(xié)履職成果批示的辦理情況，開展跟蹤落實(shí)“回頭看”，力促履職成果落地見效。堅(jiān)持目標(biāo)管理、效果導(dǎo)向，梳理提煉重要調(diào)研成果及委員真知灼見，改進(jìn)任務(wù)分解，加強(qiáng)督查考核，推動(dòng)協(xié)商成果更好轉(zhuǎn)化。

（三）堅(jiān)持開拓創(chuàng)新，民主監(jiān)督求實(shí)效

7. 加強(qiáng)民主監(jiān)督制度化建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)民主監(jiān)督工作的部署要求，協(xié)助制定我市實(shí)施意見，著力推動(dòng)民主監(jiān)督常態(tài)化、規(guī)范化和實(shí)效化。堅(jiān)持正確方向和原則，把握監(jiān)督節(jié)奏和力度，重點(diǎn)監(jiān)督黨委政府重大方針政策和重要決策部署的貫徹落實(shí)。
8. 扎實(shí)開展協(xié)商式監(jiān)督活動(dòng)。圍繞“共建共享民生幸福”召開專題監(jiān)督性常委會(huì)議，進(jìn)行協(xié)商式監(jiān)督，助力決策完善和落實(shí)。依托各專門委員會(huì)，圍繞電子商務(wù)發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和傳承、社區(qū)矯正、散居少數(shù)民族生產(chǎn)生活等議題，開展監(jiān)督性視察調(diào)研，坦誠(chéng)務(wù)實(shí)建言。
9. 拓展民主監(jiān)督形式和內(nèi)容。暢通知情明政渠道，大興調(diào)查研究之風(fēng)，提高提案整體質(zhì)量，深化提案辦理協(xié)商，推進(jìn)提案辦理由答復(fù)型向落實(shí)型轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮提案監(jiān)督作用。鞏固和完善市委、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜督辦重點(diǎn)提案工作機(jī)制。選取提案辦理大戶，組織提案辦理集中協(xié)商；選取部分重點(diǎn)提案，探索開展媒體跟蹤辦理。強(qiáng)化政協(xié)信息輿情匯集和民意表達(dá)功能，開展“新時(shí)代·新期待”社情民意主題活動(dòng)。建立健全規(guī)章制度，加強(qiáng)和改進(jìn)特約監(jiān)督員工作。

（四）堅(jiān)持履職為民，改善民生添福祉

1. 聚焦民生問(wèn)題。緊扣滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，圍繞教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)收入、育幼養(yǎng)老、住房出行、污染防治等問(wèn)題，通過(guò)協(xié)商調(diào)研、民主監(jiān)督、議政建言等方式，協(xié)助黨委政府破解民生難題、增進(jìn)民生福祉。
2. 助力脫貧攻堅(jiān)。圍繞決勝全面建成小康社會(huì)，把脫貧攻堅(jiān)作為重大政治任務(wù)和最大民生工程，發(fā)揮政協(xié)組織優(yōu)勢(shì)和委員專業(yè)特長(zhǎng)，在產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、科技扶貧等方面積極獻(xiàn)計(jì)出力，幫助貧困村、貧困戶實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的脫貧。
3. 多辦利民實(shí)事。搭建委員聯(lián)系服務(wù)群眾平臺(tái)，堅(jiān)持開展“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)；組織委員進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)，傾聽群眾意見，反映群眾訴求，參與公益活動(dòng)，大力弘揚(yáng)扶弱濟(jì)困好傳統(tǒng)，充分激發(fā)樂(lè)善好施正能量。

（五）堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主，凝心聚力促和諧

3. 深化合作共事。搭建更多平臺(tái)，創(chuàng)造更好條件，注重發(fā)揮各黨派團(tuán)體、工商聯(lián)、知聯(lián)會(huì)和無(wú)黨派人士在政協(xié)的主力軍作用，努力構(gòu)建多渠道合作、多形式參政的良好格局。密切與非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會(huì)階層人士等聯(lián)系交流，發(fā)揮少數(shù)民族宗教界代表人士作用，不斷增進(jìn)團(tuán)結(jié)、擴(kuò)大共識(shí)、凝聚合力。舉辦慶祝改革開放40周年系列活動(dòng)，為全面深化改革、擴(kuò)大開放積聚更大能量。
4. 擴(kuò)大政協(xié)影響。加強(qiáng)文史工作，編撰出版《宣城老照片》和《三屆政協(xié)志》，發(fā)揮文史資料存史資政、團(tuán)結(jié)育人功能。辦好《宣城政協(xié)之窗》電視欄目、《宣城政協(xié)》內(nèi)部刊物、政協(xié)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)，在《宣城日?qǐng)?bào)》開設(shè)“議政建言”專欄，深化“協(xié)商民主在宣城”新聞采訪。通過(guò)生動(dòng)鮮活的典型事例，展現(xiàn)政協(xié)履職成效，展示委員履職風(fēng)采。
5. 密切聯(lián)系聯(lián)誼。適時(shí)召開全市政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，加強(qiáng)對(duì)縣市區(qū)政協(xié)工作的聯(lián)系指導(dǎo)，努力形成聯(lián)合聯(lián)動(dòng)、協(xié)作共為的良好局面。豐富住宣省政協(xié)委員活動(dòng)載體，利于在更高平臺(tái)上充分參政議政。有序開展老委員聯(lián)誼會(huì)視察考察，為宣城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展添磚加瓦。支持市政協(xié)書畫院開展主題文化交流活動(dòng)，為宣城文化繁榮發(fā)展增添新的活力。

（六）堅(jiān)持強(qiáng)基固本，能力素質(zhì)抓提升

6. 充分發(fā)揮委員主體作用。落實(shí)四屆市政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，繼續(xù)舉辦委員培訓(xùn)班，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力增強(qiáng)政治把握能力、調(diào)查研究能力、聯(lián)系群眾能力及合作共事能力。加強(qiáng)與委員的經(jīng)常性聯(lián)系，保護(hù)和調(diào)動(dòng)委員的積極性主動(dòng)性創(chuàng)造性，充分發(fā)揮委員主體作用。加強(qiáng)委員履職平臺(tái)運(yùn)行管理，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)改進(jìn)委員履職統(tǒng)計(jì)分析、委員提案、大會(huì)發(fā)言、社情民意信息等工作。積極探索“菜單式”履職方式，讓委員自主選擇感興趣、能參加的活動(dòng)，擴(kuò)大政協(xié)履職委員參與面。
7. 改進(jìn)專委會(huì)和界別工作。充分發(fā)揮專門委員會(huì)基礎(chǔ)性作用和經(jīng)常性聯(lián)系部門、聯(lián)系委員、聯(lián)系界別作用，積極開展融知情明政、對(duì)口協(xié)商、民主監(jiān)督于一體的履職活動(dòng)。探索建立“專委會(huì)+界別+聯(lián)絡(luò)組”活動(dòng)方式，不斷提升履職活力和實(shí)效。適時(shí)召開全市政協(xié)界別工作會(huì)議，研究制定加強(qiáng)和改進(jìn)界別工作的制度文件，完善界別召集人、聯(lián)絡(luò)員工作機(jī)制，發(fā)揮界別在政協(xié)履職中的重要作用。
8. 深化一流機(jī)關(guān)建設(shè)。壓緊壓實(shí)黨建工作責(zé)任制，全面加強(qiáng)政協(xié)黨的建設(shè)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持之以恒強(qiáng)素質(zhì)，馳而不息抓作風(fēng)。加強(qiáng)工作總結(jié)，提煉行之有效的經(jīng)驗(yàn)做法，并上升為制度規(guī)定，固化下來(lái)、傳承下去。加強(qiáng)對(duì)政協(xié)履職活動(dòng)的統(tǒng)籌謀劃，著力完善協(xié)商會(huì)議、調(diào)研視察的服務(wù)保障，不斷提高機(jī)關(guān)工作水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

 

宣城市市政協(xié)辦公室2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	681.72		一、一般公共服務(wù)支出	600.89
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入			七、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42.6
上級(jí)補(bǔ)助收入			……
附屬單位上繳收入			二十、住房保障支出	38.23
其他
本年收入合計(jì)	681.72		本年支出合計(jì)	681.72
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	681.72		支出總計(jì)	681.72

                                                                                                                       部門公開表2

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年收入預(yù)算總表
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	600.89		600.89
20101	政協(xié)事務(wù)	600.89		600.89
2010101	行政運(yùn)行（政協(xié)事務(wù)）	324.89		324.89
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	42.60		42.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	42.60		42.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.20		2.20
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	40.40		40.40
221	住房保障支出	38.23		38.23
22102	住房改革支出	30.06		30.06
2210202	提租補(bǔ)貼	8.17		8.17
合計(jì)		681.72		681.72

 

部門公開表3   宣城市政協(xié)辦公室2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	600.89	324.89	276.00
20101	政協(xié)事務(wù)	600.89	324.89	276.00
2010101	行政運(yùn)行（政協(xié)事務(wù)）	600.89	324.89	276.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	42.60	42.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	42.60	42.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.20	2.20
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	40.40	40.40
221	住房保障支出	38.23	38.23
22102	住房改革支出	30.06	30.06
2210202	提租補(bǔ)貼	8.17	8.17
合   計(jì)		681.72	405.72	276.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4 宣城市政協(xié)辦公室2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	600.89	600.89
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）國(guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	681.72	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	681.72	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	681.72	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	42.60	42.60
國(guó)庫(kù)管理非稅收入		……
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二十）住房保障支出	38.23	38.23
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	681.72	支出總計(jì)	681.72	681.72

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

宣城市市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	600.89	324.89	276.00
20101	政協(xié)事務(wù)	600.89	324.89	276.00
2010101	行政運(yùn)行（政協(xié)事務(wù)）	600.89	324.89	276.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	42.60	42.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	42.60	42.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.20	2.20
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	40.40	40.40
221	住房保障支出	38.23	38.23
22102	住房改革支出	30.06	30.06
2210202	提租補(bǔ)貼	8.17	8.17
合計(jì)		681.72	405.72	276.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	288.66
30101	基本工資	107.15
30102	津貼補(bǔ)貼	91.68
30103	獎(jiǎng)金	8.93
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	40.40
30113	住房公積金	30.06
30199	其他工資福利支出	10.44
	商品和服務(wù)支出	84.84
30201	辦公費(fèi)	7.00
30215	會(huì)議費(fèi)	14.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.86
30229	福利費(fèi)	2.90
30239	其他交通費(fèi)用	38.48
30299	其他商品和服務(wù)支出	5.10
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	27.22
30302	退休費(fèi)	2.38
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.19
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	24.65
	資本性支出（基本建設(shè)）	5.00
30213	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	5.00
合計(jì)		405.72

 

 

 

 

 

 

部門公開表7

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
說(shuō)明：市政協(xié)辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

宣城市政協(xié)辦公室2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
說(shuō)明： 市政協(xié)辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算681.72萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門收入預(yù)算681.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入681.72萬(wàn)元，占100%。比2017年增加68.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金納入部門預(yù)算和調(diào)入工作人員以及正常的工資增長(zhǎng)等。

宣城市政協(xié)辦公室2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理政府非稅收入。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門支出預(yù)算681.72萬(wàn)元，比2017年增加68.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金納入部門預(yù)算和調(diào)入工作人員以及正常的工資增長(zhǎng)等。其中：基本支出405.72萬(wàn)元，占59.51%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出276.00萬(wàn)元，占40.49%，用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足和完成特定的工作任務(wù)。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算681.72萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分：一般公共預(yù)算撥款681.72萬(wàn)元；按資金年度分：當(dāng)年財(cái)政撥款收入681.72萬(wàn)元；按支出功能分類分：一般公共服務(wù)600.89萬(wàn)元，占88.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.60萬(wàn)元，占6.49%；住房保障支出38.23萬(wàn)元，占5.61%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

     （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算撥款681.72萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加68.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金納入部門預(yù)算和正常的工資增長(zhǎng)等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算撥款681.72萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出600.89萬(wàn)元，占88.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.60萬(wàn)元，占6.49%；住房保障支出38.23萬(wàn)元，占5.61%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款681.72萬(wàn)元，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算600.89萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加22.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。主要原因機(jī)關(guān)新進(jìn)人員和在職人員正常的工資增長(zhǎng)等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算324.89萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；項(xiàng)目支出276萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足和完成特定的工作任務(wù)。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算42.60萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加40.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2030%。主要原因是2018年增加了在職人員養(yǎng)老金、離退休人員養(yǎng)老金上調(diào)。

3、“住房保障” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算38.23萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加4.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%，主要原因是新進(jìn)人員和繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。其中：“住房公積金”預(yù)算30.06萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算8.17萬(wàn)元，主要用于政協(xié)辦公室按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市政協(xié)辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出405.72萬(wàn)元，其中：工資福利支出288.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出84.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.22萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出5.00萬(wàn)元，用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。  

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市政協(xié)辦公室2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排106.17萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)情況。宣城市政協(xié)辦公室2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額10.00萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市政協(xié)辦公室2018年沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備，沒(méi)有100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備和200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市政協(xié)辦公室2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政
 任務(wù)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。