宣城市政協(xié)辦公室2016年部門決算情況
一、部門主要職能
政協(xié)宣城市委員會辦公室是政協(xié)宣城市委員會的辦事機構(gòu)，主要職責為：
1、為履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，做好各項服務(wù)保障工作。
2、負責政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會聯(lián)席會議等會務(wù)工作。
3、負責政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議的決議、決定的具體組織實施工作。
4、負責人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)理論研究工作。
5、承辦市委和市政府、市政協(xié)年度重點民主協(xié)商事項。
6、負責市政協(xié)委員的學習聯(lián)系、考核管理；承辦委員視察、培訓、調(diào)研、提案辦理、反映社情民意等履職活動的組織和服務(wù)工作。
7、負責提案辦理協(xié)商，對協(xié)商成果采納、落實和反饋工作的跟蹤監(jiān)督。
8、負責住宣省政協(xié)委員、市政協(xié)委員學習、聯(lián)絡(luò)、視察等組織協(xié)調(diào)工作。
9、負責與縣（市、區(qū)）政協(xié)、市各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò)工作。
10、負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事和機構(gòu)編制管理工作。
11、負責市政協(xié)機關(guān)的行政事務(wù)、后勤服務(wù)等各項工作。
12、承辦市政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，宣城市政協(xié)辦公室2016年度部門決算只包括辦公室本級決算，無所屬事業(yè)單位決算。
三、市政協(xié)辦公室2016年度部門決算報表
|
收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
財決公開01表
|
|
部門：宣城市政協(xié)辦公室
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
829.94
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
738.56
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
3.95
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
3.26
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
67.29
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
43
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
11.10
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
833.89
|
本年支出合計
|
58
|
820.20
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
25
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
138.19
|
其中：提取職工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
0.00
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
151.89
|
|
|
29
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
11.60
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
972.08
|
總計
|
65
|
972.08
|
|
收入決算公開表
|
|
財決公開02表
|
|
部門：宣城市政協(xié)辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
833.89
|
829.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.95
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
752.25
|
748.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.95
|
|
20102
|
政協(xié)事務(wù)
|
752.25
|
748.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.95
|
|
2010201
|
行政運行
|
647.58
|
643.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.95
|
|
2010205
|
委員視察
|
2.50
|
2.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010206
|
參政議政
|
19.97
|
19.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010299
|
其他政協(xié)事務(wù)支出
|
82.20
|
82.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
3.26
|
3.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
3.26
|
3.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
3.26
|
3.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
11.10
|
11.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
11.10
|
11.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
11.10
|
11.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開03表
|
|
部門：宣城市政協(xié)辦公室
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
820.20
|
712.77
|
107.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
738.56
|
645.48
|
93.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20102
|
政協(xié)事務(wù)
|
738.56
|
645.48
|
93.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010201
|
行政運行
|
645.48
|
645.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010205
|
委員視察
|
0.90
|
0.00
|
0.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010206
|
參政議政
|
19.97
|
0.00
|
19.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010299
|
其他政協(xié)事務(wù)支出
|
72.20
|
0.00
|
72.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
11.10
|
0.00
|
11.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
11.10
|
0.00
|
11.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
11.10
|
0.00
|
11.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
財政撥款收入支出決算公開表
|
|
財決公開04表
|
|
部門：宣城市政協(xié)辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
829.94
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
32
|
736.70
|
736.70
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
38
|
3.26
|
3.26
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
39
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
43
|
11.10
|
11.10
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
829.94
|
本年支出合計
|
55
|
818.34
|
818.34
|
0.00
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
11.60
|
11.60
|
0.00
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
829.94
|
總計
|
60
|
829.94
|
829.94
|
0.00
|
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
財決公開05表
|
|
|
|
|
部門：宣城市政協(xié)辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
829.94
|
710.91
|
119.03
|
818.34
|
710.91
|
107.43
|
11.60
|
0.00
|
11.60
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
748.30
|
643.63
|
104.67
|
736.70
|
643.63
|
93.07
|
11.60
|
0.00
|
11.60
|
0.00
|
|
|
20102
|
政協(xié)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
748.30
|
643.63
|
104.67
|
736.70
|
643.63
|
93.07
|
11.60
|
0.00
|
11.60
|
0.00
|
|
|
2010201
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
643.63
|
643.63
|
0.00
|
643.63
|
643.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010205
|
委員視察
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
0.90
|
0.00
|
0.90
|
1.60
|
0.00
|
1.60
|
0.00
|
|
|
2010206
|
參政議政
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.97
|
0.00
|
19.97
|
19.97
|
0.00
|
19.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010299
|
其他政協(xié)事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
82.20
|
0.00
|
82.20
|
72.20
|
0.00
|
72.20
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
3.26
|
0.00
|
3.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
67.29
|
67.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.10
|
0.00
|
11.10
|
11.10
|
0.00
|
11.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21305
|
扶貧
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.10
|
0.00
|
11.10
|
11.10
|
0.00
|
11.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.10
|
0.00
|
11.10
|
11.10
|
0.00
|
11.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
財決公開06表
|
|
部門：宣城市政協(xié)辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
343.42
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
245.11
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
168.93
|
30201
|
辦公費
|
55.94
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
55.26
|
30202
|
印刷費
|
8.89
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
88.89
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
7.96
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.08
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
30206
|
電費
|
2.71
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
27.82
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
22.38
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
122.38
|
30211
|
差旅費
|
28.47
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
65.17
|
30213
|
維修(護)費
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30215
|
會議費
|
67.12
|
31020
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
0.00
|
30216
|
培訓費
|
2.36
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
4.72
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
|
30310
|
生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
47.93
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.00
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租補貼
|
7.56
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
9.30
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30313
|
購房補貼
|
0.00
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
30707
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖補貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物業(yè)服務(wù)補貼
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
37.70
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
1.72
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計
|
465.81
|
公用經(jīng)費合計
|
245.11
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
|
|
財決公開07表
|
|
部門：宣城市政協(xié)辦公室
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、市政協(xié)辦2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計972.08萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計972.08萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各減少8.82萬元，降低1%，主要原因：一是壓縮了辦公經(jīng)費；二是三項經(jīng)費減少。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計833.89萬元，其中：財政撥款收入829.94萬元，占99%；其他收入3.95萬元，占1%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計820.20萬元，其中：基本支出712.77萬元，占87%；項目支出107.43萬元，占13%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計972.08萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計972.08萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少8.82萬元，降低1%，主要原因：一是壓縮了辦公經(jīng)費；二是三項經(jīng)費減少。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
- 財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款收入829.94萬元，占本年收入的85%，一般公共預算財政撥款收入增加7.94萬元，增長1%。主要原因一是人員經(jīng)費增加；二是扶貧經(jīng)費增加。
- 財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出818.34萬元，占本年支出的99%。與2015年相比，財政撥款支出減少3.66萬元，降低1%。主要原因一是壓縮了辦公經(jīng)費；二是三項經(jīng)費減少。
2016年度財政撥款支出年初預算為621.14萬元，支出決算為818.34萬元，完成年初預算的132%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是扶貧經(jīng)費增加。
其中基本支出710.91萬元，占87%；項目支出107.43萬元，占13%。
1．“一般公共服務(wù)”2016年度決算738.56萬元，比2015年增加13.96萬元，增長2%，其中：“政協(xié)事務(wù)”“行政運行”等決算666.36萬元，主要用于發(fā)放機關(guān)干部職工工資福利及購買貨物和服務(wù)等。“其他一般公共服務(wù)支出”決算72.20萬元，主要用于主要用于政協(xié)日常事務(wù)支出和各項視察調(diào)研活動。
2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算67.29萬元，比2015年增加14.89萬元，增加22%。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算67.29萬元，主要用于機關(guān)退休人員支出。
3．“農(nóng)林水支出”2016年度決算11.10萬元，主要用于扶貧增加。（2015年沒有此科目）。“
4．“文化體育與傳媒”2015年度決算3.26萬元，比2015年減少41.74萬元，減少12.80%。主要用于梅溪藝術(shù)中心維護費用。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出710.92萬元，其中人員經(jīng)費465.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、 退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費245.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市政協(xié)辦2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項的情況說明
- 機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度宣城市政協(xié)辦機關(guān)運行經(jīng)費245.11萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。
- 政府采購情況。
2016年度宣城市政協(xié)辦政府采購支出總額12.89萬元，全部為政府采購貨物支出。
- 國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日，宣城市政協(xié)辦車輛全部無常調(diào)撥至市機關(guān)事務(wù)管理局。
五、名詞解釋
(一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
（可根據(jù)本部門預算實際情況增加相關(guān)名詞解釋）
附：PDF附件
市政協(xié)辦
皖公網(wǎng)安備 34180002000001號 本站已支持IPv6訪問
