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市鐵路(機場)建管中心
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索引號: 0000001000032/201909-00002 組配分類: 本部門決算
發(fā)布機構(gòu): 市鐵路(機場)建管中心 主題分類:  / 其它
名稱: 原宣城市鐵路辦2016年部門決算情況 文號:
發(fā)布日期: 2017-08-14
索引號: 0000001000032/201909-00002
組配分類: 本部門決算
發(fā)布機構(gòu): 市鐵路(機場)建管中心
主題分類:  / 其它
名稱: 原宣城市鐵路辦2016年部門決算情況
文號:
發(fā)布日期: 2017-08-14
原宣城市鐵路辦2016年部門決算情況
發(fā)布時間:2017-08-14 00:00 來源:市鐵路(機場)建管中心 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

一、部門主要職能

宣城市鐵路工作辦公室是宣城市人民政府的職能工作機構(gòu),受市政府委托,履行鐵路建設(shè)的協(xié)調(diào)管理的行政職能。

  1. 認真執(zhí)行國家和省有關(guān)鐵路建設(shè)的方針、政策、法規(guī),貫徹落實市委、市政府和市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于鐵路建設(shè)的各項決定、決議,負責(zé)市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
  2. 負責(zé)協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)工作,協(xié)調(diào)各縣(市、區(qū))和市直單位服務(wù)鐵路建設(shè)的相關(guān)工作,指導(dǎo)各縣(市、區(qū))鐵路工作辦公室開展工作。

  3.負責(zé)地方鐵路建設(shè)規(guī)劃研究和鐵路建設(shè)項目立項前期協(xié)調(diào)工作。

  4.負責(zé)全市鐵路建設(shè)征地拆遷協(xié)調(diào)工作及相關(guān)資金的管理使用。

  1. 負責(zé)協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)指揮部、各施工單位與地方的關(guān)系,牽頭協(xié)調(diào)解決鐵路建設(shè)過程中各類矛盾和糾紛,配合相關(guān)部門做好鐵路建設(shè)工作中的社會治安、交通管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、政策宣傳等工作。
  2. 負責(zé)市火車站站場及火車站配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)與管理的協(xié)調(diào)工作。
  3. 負責(zé)組織有關(guān)部門開展調(diào)查研究,提出鐵路促進地方經(jīng)濟發(fā)展的對策與建議。
  4. 完成市委、市政府及省鐵路辦交辦的其它工作。

二、部門概況

我辦為正縣級財政全額供給事業(yè)單位,核定編制為10名。其中主任1名,副主任2名,總工程師1名。內(nèi)設(shè)綜合科、工程科、建設(shè)協(xié)調(diào)科三個職能科室,各設(shè)科長1名?,F(xiàn)有在編在崗工作人員10人。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,市鐵路辦2016年度部門決算包括本級決算,與預(yù)算一致。

納入市鐵路辦2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

市鐵路辦本級

四、市鐵路辦2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),支出總計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元)。與2015年相比,收、支總計分別增加29.7萬元、29.7萬元,增長27.4%、27.4%,主要原因:一是單位2名副縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的工資關(guān)系調(diào)入,大幅增加相關(guān)的工作經(jīng)費支出。二是多條鐵路開工建設(shè),協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重,會議、接待、出差等增多;三是配合市委市政府開展全國文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作,支出費用增加較多。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計192.14萬元,其中:財政撥款收入192.14萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),其中:基本支出192.14萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),支出總計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),與2015年相比,收、支總計各增加29.7萬元、29.7萬元,增長27.4%、27.4%,主要原因:一是單位2名副縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的工資關(guān)系調(diào)入,大幅增加相關(guān)的工作經(jīng)費支出。二是多條鐵路開工建設(shè),協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重,會議、接待、出差等增多;三是配合市委市政府開展全國文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作,支出費用增加較多。

(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  1. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加29.7萬元,增長27.4%。主要原因:一是單位2名副縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的工資關(guān)系調(diào)入,大幅增加相關(guān)的工作經(jīng)費支出。二是多條鐵路開工建設(shè),協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重,會議、接待、出差等增多;三是配合市委市政府開展全國文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作,支出費用增加較多。

  1. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),其中138萬元為“一般公共服務(wù)”。支出決算為192.14萬元(含代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),其中138萬元為“一般公共服務(wù)”,完成年初預(yù)算的100%。比2015年增加29.7萬元,增長27.4%。

(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),其中人員經(jīng)費81.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費110.77萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項的情況說明

  1. 機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度事業(yè)運行費為124.68萬元、行政運行費為12.72萬元,主要用于保障單位日常運行;其他發(fā)展與改革事務(wù)支出為54.14萬元,為市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款;扶貧支出0.6萬元,用于走訪慰問包保幫扶的貧困戶。

  1. 政府采購情況。

2016年度政府采購支出總額3.96萬元,購買10臺辦公電腦。

  1. 國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日,共有車輛2輛,全部為一般公務(wù)用車。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

 

宣城市鐵路辦2016年一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

    一、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位:萬元

  

決算數(shù)

  

9.53

因公出國(境)費

0

公務(wù)接待費

3.7

公務(wù)用車購置及運行費

5.83

其中:公務(wù)用車運行維護費

5.83

公務(wù)用車購置

0.0

二、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為9.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,公務(wù)接待費支出決算為3.7萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.83萬元。具體情況如下:

(一)2016年未安排出國(境)計劃,因公出國(境)費支出0萬元,與2015年度決算相比,減少4萬元。

(二)公務(wù)接待費支出3.7萬元, 與2015年度決算相比,減少0.1萬元,下降(增長)2.6%。,下降的原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和省、市三十條要求,嚴格控制機關(guān)公務(wù)接待范圍、標準。2016年公務(wù)接待共67批次,562人次,主要用于鐵路項目建設(shè)協(xié)調(diào)、十三五鐵路網(wǎng)規(guī)劃、縣市區(qū)鐵路辦聯(lián)系日常征遷工作,以及招商引資接待等。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委、市委30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(財行〔2013〕205號)、《宣城市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》(宣辦發(fā)〔2014〕23號)相關(guān)規(guī)定。

(三)公務(wù)用車購置及運行費支出5.83萬元,與2014年度決算相比,減少0.07萬元,下降1.19%。下降的原因是進一步嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和省、市三十條要求,嚴格控制機關(guān)公務(wù)用車管理、維修費用支出。2016年沒有安排公務(wù)用車購置費,全部為公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于鐵路項目建設(shè)協(xié)調(diào)的出差、基層調(diào)研等。2016年,市鐵路辦公務(wù)用車保有量為2輛。

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