索引號(hào): | 0000001000031/201909-00002 | 組配分類: | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市鐵路(機(jī)場(chǎng))建管中心 | 主題分類: | / 其它 |
名稱: | 原宣城市鐵路辦2018年部門預(yù)算 | 文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號(hào): | 0000001000031/201909-00002 |
組配分類: | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市鐵路(機(jī)場(chǎng))建管中心 |
主題分類: | / 其它 |
名稱: | 原宣城市鐵路辦2018年部門預(yù)算 |
文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
宣城市鐵路辦2018年部門預(yù)算
2018年2月
目 錄
第一部分 部門概況
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.2018年收支預(yù)算總體情況
2.2018年收入預(yù)算情況
3.2018年支出預(yù)算情況
4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
1、主要職責(zé)
(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針、政策、法規(guī),負(fù)責(zé)市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作并指導(dǎo)各縣(市、區(qū))鐵路工作辦公室開(kāi)展工作。
(2)根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及省鐵路規(guī)劃,擬訂并組織實(shí)施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度推進(jìn)計(jì)劃。
(3)組織協(xié)調(diào)全市鐵路和軌道交通建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)、勘測(cè)設(shè)計(jì)、專題評(píng)估等前期工作,負(fù)責(zé)市管鐵路、專用線建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)和協(xié)同管理。
(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)征地拆遷工作及鐵路專項(xiàng)資金的管理使用,指導(dǎo)和督查本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作。
(5)統(tǒng)籌鐵路建設(shè)、施工、運(yùn)營(yíng)單位與地方的合作關(guān)系,會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理各類矛盾和糾紛,做好鐵路建設(shè)、運(yùn)營(yíng)工作中的政策宣傳、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作。
(6)協(xié)同配合做好鐵路運(yùn)輸工作,推進(jìn)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)運(yùn)協(xié)調(diào)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)客(貨)運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)及周邊配套開(kāi)發(fā),推進(jìn)路地合作可持續(xù)發(fā)展。
(7)協(xié)助鐵路運(yùn)營(yíng)部門做好既有線與道口的改造、管理工作,參與對(duì)轄區(qū)內(nèi)鐵路道口管理的檢查監(jiān)督。
(8)承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項(xiàng)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市鐵路辦2018年度部門預(yù)算只包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),具體情況見(jiàn)下表。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市鐵路辦機(jī)關(guān) |
公益一類事業(yè)單位 |
從預(yù)算單位構(gòu)成看,宣城市鐵路辦為正縣級(jí)財(cái)政全額供給事業(yè)單位,包括本級(jí)預(yù)算,無(wú)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。核定編制為10名。其中主任1名,副主任2名,總工程師1名。內(nèi)設(shè)綜合科、工程科、建設(shè)協(xié)調(diào)科三個(gè)職能科室,各設(shè)科長(zhǎng)1名。
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
市鐵路辦本級(jí) |
3、2018年主要工作任務(wù)
(1)加快在建鐵路項(xiàng)目建設(shè)。協(xié)調(diào)沿線地方政府重點(diǎn)做好征遷與施工環(huán)境保障,全力推進(jìn)商合杭鐵路、皖贛擴(kuò)能(蕪宣段)、杭黃鐵路和蕪廣電氣化改造工程實(shí)施,計(jì)劃明年一季度實(shí)現(xiàn)東站房及普速場(chǎng)轉(zhuǎn)場(chǎng),力爭(zhēng)四季度開(kāi)通運(yùn)營(yíng)杭黃鐵路。
(2)開(kāi)工建設(shè)宣績(jī)、杭臨績(jī)鐵路。協(xié)調(diào)銜接鐵路總公司,加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作,爭(zhēng)取明年適時(shí)開(kāi)工建設(shè)。
(3)力爭(zhēng)宣鎮(zhèn)鐵路立項(xiàng)。協(xié)調(diào)省發(fā)改委(鐵路辦)對(duì)接江蘇省發(fā)改委、鐵路辦,共同審查項(xiàng)目預(yù)可研報(bào)告,明確線位走向和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),聯(lián)合上報(bào)鐵路總公司、國(guó)家發(fā)改委立項(xiàng)。
(4)建設(shè)巷口橋現(xiàn)代物流中心。協(xié)調(diào)皖贛鐵路公司、中鐵四院編制完成巷口橋站擴(kuò)建貨場(chǎng)Ⅰ類變更設(shè)計(jì)施工圖暨用地紅線圖,并協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府、市住建委等相關(guān)單位啟動(dòng)巷口橋鐵路貨場(chǎng)擴(kuò)建征遷工作與配套市政道路建設(shè)。同時(shí),加大項(xiàng)目招商引資力度,引進(jìn)社會(huì)資本參與物流中心規(guī)劃建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理,聚力打造皖蘇浙交匯區(qū)域性物流中心。
(5)配合推進(jìn)蕪宣機(jī)場(chǎng)建設(shè)。配合蕪湖機(jī)場(chǎng)辦與項(xiàng)目公司做好紅線內(nèi)征遷,加快推進(jìn)建設(shè)。同時(shí),協(xié)調(diào)有關(guān)單位落實(shí)進(jìn)場(chǎng)道路規(guī)劃建設(shè),加強(qiáng)對(duì)機(jī)場(chǎng)周邊及空域的保護(hù)和控制。
(6)營(yíng)造良好鐵路建設(shè)環(huán)境。協(xié)調(diào)項(xiàng)目業(yè)主抓好在建工程安全生產(chǎn)、文明施工,妥善處理矛盾和糾紛,切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,保障建設(shè)環(huán)境。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
部門公開(kāi)表1
宣城市鐵路辦2018年收支預(yù)算總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
124.76 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國(guó)防支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
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四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
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事業(yè)收入 |
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六、文化體育與傳媒支出 |
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|
經(jīng)營(yíng)收入 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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…… |
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附屬單位上繳收入 |
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其他 |
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本年收入合計(jì) |
124.76 |
本年支出合計(jì) |
124.76 |
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上年結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
124.76 |
支出總計(jì) |
124.76 |
部門公開(kāi)表2
宣城市鐵路辦2018年收入預(yù)算總表 |
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功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
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124.76 |
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20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
124.76 |
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124.76 |
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2010405 |
事業(yè)運(yùn)行 |
124.76 |
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124.76 |
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…… |
…… |
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合計(jì) |
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124.76 |
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124.76 |
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部門公開(kāi)表3
宣城市鐵路辦2018年部門支出預(yù)算總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
111.76 |
13 |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
124.76 |
111.76 |
13 |
2010405 |
事業(yè)運(yùn)行 |
124.76 |
111.76 |
13 |
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合計(jì) |
124.76 |
111.76 |
13 |
部門公開(kāi)表4
宣城市鐵路辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、上年結(jié)余 |
|
一、本年支出 |
124.76 |
124.76 |
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(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(一)一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
124.76 |
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(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
?。ǘ﹪?guó)防支出 |
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(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
(三)公共安全支出 |
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(四)教育支出 |
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二、本年收入 |
124.76 |
(五)科學(xué)技術(shù)支出 |
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(一)一般公共預(yù)算撥款 |
124.76 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
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經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
124.76 |
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
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(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
…… |
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(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
124.76 |
支出總計(jì) |
124.76 |
124.76 |
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部門公開(kāi)表5
宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
124.76 |
111.76 |
13 |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
124.76 |
111.76 |
13 |
2010405 |
事業(yè)運(yùn)行 |
124.76 |
111.76 |
13 |
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合計(jì) |
124.76 |
111.76 |
13 |
部門公開(kāi)表6
宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
|
301 |
工資福利支出 |
92.26 |
30101 |
基本工資 |
35.84 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.93 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
2.99 |
30107 |
績(jī)效工資 |
28.65 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.49 |
30113 |
住房公積金 |
9.36 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.43 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.5 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.5 |
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
30206 |
電費(fèi) |
1.3 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.5 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.0 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.2 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.5 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.5 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.0 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.29 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.97 |
30231 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.0 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.0 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.97 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.07 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.07 |
合計(jì) |
111.76 |
部門公開(kāi)表7
宣城市鐵路辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款 收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
宣城市鐵路辦沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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合計(jì) |
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注:沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開(kāi)此表,并說(shuō)明:“**(部門、單位)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
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部門公開(kāi)表8
宣城市鐵路辦2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
宣城市鐵路辦沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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合計(jì) |
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注:沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算的部門也要公開(kāi)此表,并說(shuō)明:“**(部門、單位)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算124.76萬(wàn)元,收入是一般預(yù)算撥款收入,支出包括基本支出和項(xiàng)目支出。2018年預(yù)算,本著嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約的原則,在新增1人的情況下,比2017年實(shí)際增加21.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.07%。
二、2018年收入預(yù)算情況
2018年收支總預(yù)算124.76萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入124.76萬(wàn)元,占比100%,比2017年實(shí)際增加21.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.07%,增長(zhǎng)原因主要是新增1人;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,占0%,與2017年預(yù)算相同;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,占0%,與2017年預(yù)算相同;納入專戶管理政府非稅收入0萬(wàn)元,占0%,與2017年預(yù)算相同。
三、2018年支出預(yù)算情況
2018年支出預(yù)算124.76萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加21.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.07%,增長(zhǎng)原因主要是新增1人。其中,基本支出111.76萬(wàn)元,占89.6%%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出13萬(wàn)元,占10.4%,主要用于鐵路項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)及招商引資支出等。
四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算124.76萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款124.76萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入124.76萬(wàn)元,上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)102.68萬(wàn)元,占82.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.46萬(wàn)元,占10.79%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障支出11.29萬(wàn)元,占9.05%。
五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市鐵路辦2018年一般公共預(yù)算撥款124.76萬(wàn)元,2018年支出預(yù)算124.76萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加21.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.07%,增長(zhǎng)原因主要是新增1人。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)102.68萬(wàn)元,占82.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.46萬(wàn)元,占10.79%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障支出11.29萬(wàn)元,占9.05%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算102.68萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加30.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.3%,增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資,新增1名工作人員等。全部為“事業(yè)運(yùn)行(發(fā)展與改革事務(wù))”預(yù)算102.68萬(wàn)元,主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算13.46萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加13.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因主要是2017年未列為吃出范圍、人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算0萬(wàn)元,與2017年預(yù)算相同。
4.“住房保障支出”2018年預(yù)算11.29萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加2.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.19%,增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中:“住房公積金”預(yù)算9.36萬(wàn)元,“提租補(bǔ)貼”預(yù)算1.93萬(wàn)元,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出111.76萬(wàn)元,其中,工資福利支出92.26萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等;商品和服務(wù)支出19.43萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.07萬(wàn)元,主要包括:其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。
七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
2018年宣城市鐵路辦沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況
宣城市鐵路辦2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
宣城市鐵路辦無(wú)批復(fù)的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.43萬(wàn)元, 用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
(三)政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額0元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年與2017年一致,保留兩輛公務(wù)用車。
(五)預(yù)算績(jī)效情況
宣城市鐵路辦2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
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