宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年部門決算情況

第一部分  宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、 部門職責(zé)

(一)編制開發(fā)區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展總體規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

(二)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)黨建工作，抓好黨的基層組織建設(shè)和群團組織建設(shè)，按照干部管理權(quán)限抓好干部的教育、培養(yǎng)、選拔、任用和監(jiān)督管理。

(三)制定開發(fā)區(qū)的各項管理制度和服務(wù)工作規(guī)定。

(四)按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案開發(fā)區(qū)內(nèi)的投資建設(shè)項目。

(五)根據(jù)批準(zhǔn)的總體規(guī)劃和控詳規(guī)劃，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)工業(yè)、倉儲和區(qū)內(nèi)支路建設(shè)項目的審批，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及市政公用工程建設(shè);負(fù)責(zé)供水、排污、供電、道路、供氣、通信、園林、綠化、環(huán)衛(wèi)、市容市貌的建設(shè)、管理等工作。

(六)負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)土地征用、劃撥，土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓。

(七)負(fù)責(zé)編制開發(fā)區(qū)財政預(yù)決算、內(nèi)部審計監(jiān)督和國有資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)各種規(guī)費收取、管理，除按規(guī)定上繳國家和省以外全部留給開發(fā)區(qū)，用于開發(fā)區(qū)建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)管理開發(fā)區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易、對外經(jīng)濟技術(shù)合作，處理開發(fā)區(qū)涉外事務(wù)，審核、申報開發(fā)區(qū)有關(guān)人員出國(境)和對外邀請事宜。

(九)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)被征用土地農(nóng)民的安置工作。

(十)協(xié)助所在行政區(qū)做好文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育等公益事業(yè);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在開發(fā)區(qū)的分支機構(gòu)或派出機構(gòu)工作。

(十一)行使市政府授予的其他職權(quán)。

 二、機構(gòu)設(shè)置（見附件）

從決算單位構(gòu)成看，宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算包括開發(fā)區(qū)本級決算和下屬事業(yè)單位決算。

 

第二部分 宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年部門決算表（見附件）

宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)企業(yè)管理委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計3083.89萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計3083.89萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加482.28萬元，增長18.5%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致日常經(jīng)費增加；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費支出增加；三是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎勵。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計3083.89萬元，其中：財政撥款收入3083.89萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計3083.89萬元，其中：基本支出3083.89萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計3083.89萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計3083.89萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加482.28萬元，增長18.5%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致日常經(jīng)費增加；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費支出增加；三是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎勵。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3083.89萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加482.28萬元，增長18.5%。主要原因：一是人員增加導(dǎo)致日常經(jīng)費增加；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費支出增加；三是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎勵。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3083.89萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加482.28萬元，增長18.5%。主要原因：一是人員增加導(dǎo)致日常經(jīng)費增加；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費支出增加；三是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎勵。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出3083.89萬元，用于行政運行支出：占100%;

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3150萬元，支出決算為3083.89萬元，完成年初預(yù)算的97.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算支出。

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為3150萬元，支出決算為3083.89萬元，完成年初預(yù)算的97.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出3083.89萬元，其中人員經(jīng)費1839.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費1244.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出1192.35萬元，比2016年增加346.76萬元，增長41%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致日常經(jīng)費增加；二是文明創(chuàng)建經(jīng)費支出增加；三是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎勵。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購支出總額52.11萬元，其中：政府采購貨物支出52.11萬元，占政府采購支出總額的100%。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至 2017 年12 月31 日，宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛0輛， 其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價 50 萬元以上的通用設(shè)備 臺（套），單價 100 萬以上專用設(shè)備 臺（套）。

   （四）關(guān)于 2017 年度預(yù)算績效情況說明

    宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度無預(yù)算績效項目

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。   

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

聯(lián)系方式：宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會政務(wù)公開電子郵箱：24884663@qq.com。