一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）下達(dá)本市中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

省級(jí)下達(dá)宣城市體育強(qiáng)省建設(shè)資金（快樂健身）轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金888萬元，用于貫徹落實(shí)好《體育強(qiáng)國建設(shè)綱要》，落實(shí)全民健身國家戰(zhàn)略，加快推進(jìn)體育強(qiáng)省建設(shè)。提升競技體育綜合實(shí)力，豐富體育供給，推動(dòng)群眾體育、競技體育和青少年體育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

省級(jí)下達(dá)宣城市體育強(qiáng)省建設(shè)資金（快樂健身）轉(zhuǎn)移支付劃分，宣城市本級(jí)271萬元、宣州區(qū)133.4萬元、郎溪縣52.2萬元、廣德市161萬元、寧國市116.2萬元、涇縣63.2萬元、績溪縣51萬元、旌德縣40萬元；按資金用途分，768萬元用于群眾體育工作，120萬元用于青少年體育和競技體育工作。

 二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

2023年項(xiàng)目資金于2023年4月之后陸續(xù)到位，截至2023年12月省級(jí)強(qiáng)省資金888萬元已全部到位。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

年初預(yù)算888萬元，全年預(yù)算數(shù)888萬元，全年執(zhí)行數(shù)830.47萬元，執(zhí)行率93.52%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

資金使用按照《安徽省體育彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金（體育強(qiáng)省建設(shè)資金）使用管理實(shí)施細(xì)則》(皖體財(cái)〔2022〕4號(hào))，嚴(yán)格用款程序，強(qiáng)化績效管理，確保專款專用，駐局紀(jì)檢組全程監(jiān)督，未挪用資金，實(shí)現(xiàn)年初效益。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

貫徹落實(shí)好《體育強(qiáng)國建設(shè)綱要》，落實(shí)全民健身國家戰(zhàn)略，加強(qiáng)體育強(qiáng)省建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)全省暖民心“快樂健身”行動(dòng)，基本實(shí)現(xiàn)全市7個(gè)縣區(qū)居住小區(qū)和行政村健身設(shè)施全覆蓋，建設(shè)百姓健身房9個(gè)，新建體育口袋公園11個(gè)，參加全民健身賽事活動(dòng)人數(shù)超過22萬人次，體育項(xiàng)目培訓(xùn)4萬人次，舉辦開展各類賽事活動(dòng)50場次，提升競技體育綜合競爭力。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

支持建設(shè)體育口袋公園年初指標(biāo)值11個(gè)，實(shí)際完成11個(gè)；建設(shè)百姓健身房年初指標(biāo)值6個(gè)，實(shí)際完成9個(gè)；建設(shè)健身步道年初指標(biāo)值35公里，實(shí)際完成40公里；學(xué)校場地“一場兩門”改造年初指標(biāo)值4個(gè)，實(shí)際完成5個(gè)；全民健身和各類賽事活動(dòng)年初指標(biāo)值50場次，實(shí)際完成50場；體育項(xiàng)目培訓(xùn)參與人次年初指標(biāo)值30000人次，實(shí)際完成40000人次；賽事活動(dòng)參與人次年初指標(biāo)值200000人次；實(shí)際完成220000人次。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

場地設(shè)施建設(shè)竣工驗(yàn)收合格率年初指標(biāo)值不低于95%，實(shí)際完成100%；經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性年初指標(biāo)值100%，實(shí)際完成100%；賽事活動(dòng)完成率 不低于95%，實(shí)際完成100%；賽事活動(dòng)興奮劑事件0件，實(shí)際完成0件。

（3）時(shí)效指標(biāo)

賽事和活動(dòng)按進(jìn)度完成及時(shí)率100%。

（4）成本指標(biāo)

項(xiàng)目實(shí)施總成本888萬元，實(shí)際支出830.47萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)。

對(duì)全面開展全民健身活動(dòng)，豐富全民健身活動(dòng)供給，營造全民健身氛圍影響明顯。

（2）可持續(xù)影響

對(duì)群眾參與健身影響明顯，激發(fā)了全民健身的熱情。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

建設(shè)人群滿意度91%。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

項(xiàng)目資金執(zhí)行率未達(dá)100%，主要原因一是市本級(jí)部分體育賽事于2023年12月開展，截至年底暫未形成支出；二是廣德市科創(chuàng)場兩門項(xiàng)目改造按工程進(jìn)度支付70%工程款；三是涇縣部分全民健身器材招投標(biāo)時(shí)間較遲，經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未形成支出。2024年度將督促業(yè)務(wù)科室和廣德市、涇縣加快工作進(jìn)程，及時(shí)完成資金支付，實(shí)現(xiàn)資金效益。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

項(xiàng)目資金績效自評(píng)情況在上報(bào)省體育局的同時(shí)，適時(shí)將自評(píng)結(jié)果在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公開公示，接受社會(huì)監(jiān)督。

五、其他需要說明的問題

無