目  錄

 

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況

 

 

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、部門職責

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢服務和運行保障工作，當好市委參謀助手。

2.負責組織起草和審核市委、中共宣城市委辦公室文件、電報等各類文字材料。

3.負責市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務工作，協(xié)助市委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調和落實工作。

4.負責對中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領導和市委負責同志交辦的重要事項的查辦工作。

5.負責中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔中央和省市黨政軍領導機關及其要害部門核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。

6.負責市委、中共宣城市委辦公室規(guī)范性文件審查和向省委報備工作。

7.負責中央、省委領導同志以及其他省市領導同志來宣活動的組織安排和服務工作。

8.負責全市黨委系統(tǒng)信息化建設的組織、管理、指導工作；負責向省委、市委報送各類重要信息和情況。

9.負責市委值班工作，協(xié)助市委負責同志處理有關來信、來訪工作。

10.負責全市商用密碼的管理工作。

11.負責全市國家安全相關工作，承擔市委國家安全委員會具體工作。

12.負責全市保密檢查、宣傳教育和培訓工作，依法履行保密行政管理職能。

13.負責全市檔案檢查、科研、宣傳教育和培訓工作，依法履行檔案行政管理職能，監(jiān)督指導全市檔案管理工作，

14.負責全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務指導和培訓等工作。

15.承擔市委和省委辦公廳交辦的其他有關工作。

 

二、機構設置

從決算單位構成看，中共宣城市委辦公室2019年度部門決算為辦本級決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入中共宣城市委辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

第二部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1481.93萬元、支出總計1481.93萬元。與2018年相比，收、支總計各增加161.07萬元，增長12.19%，主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1481.93萬元，其中：財政撥款收入1481.93萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1481.93萬元，其中：基本支出1102.13萬元，占74.37%；項目支出379.80萬元，占25.63%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1481.93萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計1481.93萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加161.07萬元，增長12.19%，主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入1481.93萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加161.07萬元，增長12.19%。主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1481.93萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加161.07萬元，增長12.19%。主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1481.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1286.15萬元，占86.79%;社會保障和就業(yè)（類）支出136.53萬元，占9.21%；住房保障（類）支出59.24萬元，占4%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1099.52萬元，支出決算為1481.93萬元，完成年初預算的134.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。其中:基本支出1102.13萬元，占74.37%；項目支出379.80萬元，占25.63%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為922.44萬元，支出決算為1286.15萬元，完成年初預算的139.43%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。年初預算為54.12萬元，支出決算為72.81萬元，完成年初預算的134.53%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加退休人員獎金。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）及機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為63.72萬元，支出決算為63.72萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）。年初預算為59.24萬元，支出決算為59.24萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1102.13萬元，其中：人員經費917.58萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費184.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共宣城市委辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2019年度，中共宣城市委辦公室機關運行經費支出184.55萬元，比2018年增加23.76萬元，增長14.77%，主要原因是根據(jù)實際情況，增加辦公費、其他交通費支出。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，中共宣城市委辦公室政府采購支出總額1.9萬元，其中：政府采購貨物支出1.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，中共宣城市委辦公室共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

   （四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，中共宣城市委辦公室組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金358.14萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，總體上完成了既定工作任務，切實提高了資金使用效益，項目績效情況良好，達到了預期績效目標。

中共宣城市委辦公室組織開展了2019年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，2019年度整體預算支出較規(guī)范、程序透明，基本達到預期績效目標，確保了部門正常運轉、各項職能正常履行和目標任務的完成。

2.部門決算中項目績效自評結果

2019年度，中共宣城市委辦公室沒有財政批復績效目標的項目。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

聯(lián)系方式：中共宣城市委辦公室政務公開電子郵箱（zwgkswb@126.com）